一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市城市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。納入部門決算編制有下屬5個事業(yè)單位，包括：鶴山市市政管理監(jiān)察隊、鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所、鶴山市園林綠化管理所、鶴山市鶴山公園管理所、鶴山市固體廢棄物處理中心。主要職能如下：

1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的法律、規(guī)章和方針、政策，制定并組織實施相關(guān)的措施和辦法。

2、根據(jù)城市發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂并實施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步規(guī)劃和工作年度計劃。

3、負責(zé)組織實施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作。

4、負責(zé)組織實施城區(qū)市政公用行業(yè)特許經(jīng)營權(quán)管理。

5、負責(zé)擬訂城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處理、城市建筑垃圾處理、戶外廣告設(shè)置、有償使用城市園林綠化等設(shè)施的收費方案并組織實施。

6、負責(zé)臨時占用城市公共用地（包括城市道路，城市廣場、城市公園，城市綠地等）經(jīng)營和堆放物料、搭建非永久建（構(gòu)）筑物或其他設(shè)施等的審批；負責(zé)城區(qū)城市生活垃圾經(jīng)營性處置服務(wù)（收集、運輸、處理）許可的審批；負責(zé)城區(qū)關(guān)閉、閑置或者拆除城市生活垃圾處理設(shè)施和場所的核準(zhǔn)；負責(zé)戶外廣告設(shè)置的審批和城區(qū)戶外廣告的日常監(jiān)管，負責(zé)戶外廣告的特許經(jīng)營管理工作；負責(zé)城區(qū)建筑垃圾運輸單位（跨區(qū)運輸）的審批和備案。

7、負責(zé)審批城區(qū)城市道路、園林綠地的挖掘，組織及監(jiān)督有關(guān)單位及時按質(zhì)進行道路、綠地復(fù)原；負責(zé)對城區(qū)樹木砍伐、遷移的審批；負責(zé)園林綠化施工企業(yè)三級資質(zhì)的審批；負責(zé)對新（改）建開發(fā)小區(qū)的道路、綠化、市政服務(wù)間、公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站等建設(shè)工程和市政配套設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、審批、施工組織、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗收和管理權(quán)屬界定。

8、負責(zé)特殊車輛在城市道路（橋梁）上行駛的審批；負責(zé)依附于城市道路（橋梁）建設(shè)各種管線、桿線、燈飾、廣告、消防栓、電話亭、公共汽車?？空荆▓觯┑仍O(shè)施建設(shè)的審批。

9、負責(zé)燃氣行業(yè)的市場管理和安全管理，負責(zé)燃氣行業(yè)企業(yè)的管理和行政執(zhí)法工作。

10、依法對城區(qū)內(nèi)尚未移交的城市道路、橋梁（涵）、擋土墻等市政設(shè)施安全性能的檢查，組織實施安全技術(shù)鑒定，督促原建設(shè)單位加強維修、養(yǎng)護，確保安全。

11、負責(zé)擬訂城區(qū)城市維護費年度計劃并組織實施，承擔(dān)城區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）和市政擋土墻及其附屬設(shè)施的維護和管理，監(jiān)督城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運行。

12、負責(zé)市政工程和城市園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程的組織工作；組織市政工程、城市園林綠化工程和城區(qū)路燈照明工程的設(shè)計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標(biāo)、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理市政工程、市政設(shè)施、園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程、戶外廣告及相關(guān)工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工的驗收工作；負責(zé)對單位投資建設(shè)市政工程項目的監(jiān)督管理工作。

13、負責(zé)園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、市政設(shè)施、戶外廣告方面的行政執(zhí)法，組織和指揮專項行政執(zhí)法檢查，承擔(dān)大案要案的查處。

14、負責(zé)市政公用設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化、城市照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的統(tǒng)計工作。

15、辦理市人大議案、政協(xié)提案，處理人民群眾有關(guān)來信（電）來訪，辦理行政訴訟。

16、指導(dǎo)、檢查下屬單位的安全生產(chǎn)管理工作，搞好黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

17、承辦上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市城市綜合管理局編制21個，實有20人，離退休2人。下屬事業(yè)單位編制人數(shù)如下：鶴山市市政管理監(jiān)察隊編制16個，實有51人(含合同工)，離退休1人；鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所編制12個，實有512人(含合同工)，離退休79人；鶴山市園林綠化管理所編制13個，實有137人(含合同工)，離退休40人；鶴山市鶴山公園管理所編制4個，實有15人(含合同工)，離退休0人；鶴山市固體廢棄物處理中心編制13個，實有35人(含合同工)，離退休0人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

組織實施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作，組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動等。

二、收入決算說明

2014年鶴山市城市綜合管理局收入決算4625.5萬元。其中：財政撥款收入4625.5萬元，占100%。

下屬單位情況如下：

1、2014年鶴山市市政管理監(jiān)察隊收入決算443.58萬元。其中：財政撥款收入443.58萬元，占100%。

2、2014年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所收入決算2845.64萬元。其中：財政撥款收入1533.91萬元，占54%，事業(yè)收入1311.73萬元，占46%。

3、2014年鶴山市園林綠化管理所收入決算1061.72萬元。其中：財政撥款收入1061.72萬元，占100%。

4、2014年鶴山市鶴山公園管理所收入決算207.9萬元。其中：財政撥款收入207.9萬元，占100%。

5、2014年鶴山市固體廢棄物處理中心收入決算737.84萬元。其中：財政撥款收入737.84萬元，占100%。

三、支出決算說明

2014年鶴山市城市綜合管理局支出決算4625.5萬元。其中：財政撥款收入安排的支出4625.5萬元，包括：（一）基本支出193.18萬元，占4.2%。主要為：工資福利支出136.78萬元，對個人和家庭的補助37.6萬元，商品和服務(wù)支出18.52萬元，其他資本性支出0.28萬元；（二）項目支出4432.32萬元，占95.8%。其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）決算支出4432.32萬元，包括：（1）工程建設(shè)管理決算支出19萬元；（2）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)決算支出62.65萬元；（3）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施決算支出414.67萬元；（4）城市公共設(shè)施決算支出2076.88萬元；（5）城市環(huán)境衛(wèi)生決算支出450.43萬元；（6）其他城市公用事業(yè)附加安排的決算支出416.57萬元；（7）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的決算支出962.21萬元；（8）水利工程運行與維護的決算支出29.91萬元。總項目支出比上年同期減少了443.81萬元，其原因是2014年市政維修維護工程減少了。

下屬單位情況如下：

1、2014年鶴山市市政管理監(jiān)察隊支出決算443.58萬元。其中：財政撥款收入安排的支出443.58萬元，包括：（一）基本支出170.15萬元，占38%。主要為：工資福利支出116.25萬元，對個人和家庭的補助29.41萬元，商品和服務(wù)支出24.49萬元。（二）項目支出273.43萬元，占62%。其中：城管執(zhí)法決算支出273.43萬元。主要支出項目有：1、“呼死你”系統(tǒng)專項經(jīng)費支出8.59萬元；2、“牛皮癬”專項經(jīng)費支出42萬元；3、燃氣專項經(jīng)費支出3萬元；4、辦公設(shè)備購置專項支出2萬元；5、城管委綜合執(zhí)法管理專項經(jīng)費支出1.72萬元；6、城管執(zhí)法其他經(jīng)費支出216.12萬元?？傢椖恐С霰壬夏晖谠黾恿?/span>113.36萬元，其原因是隨著管轄城區(qū)的面積不斷擴大，城市管理工作任務(wù)日益繁重，投入的人力物力越來越多，導(dǎo)致用于城市執(zhí)法管理的專項支出相應(yīng)增加。

2、2014年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所支出決算2845.64萬元。其中：財政撥款收入安排的支出2845.64萬元，包括：（一）基本支出195.8萬元，占6.9%。主要為：工資福利支出22.43萬元，對個人和家庭的補助41.53萬元，商品和服務(wù)支出131.84萬元。（二）項目支出1338.13萬元，占93.1%。其中：（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.4萬元；（2）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生決算支出1327.73萬元。2014年支出比上年同期增加了381.36萬元，增加的原因是1、環(huán)衛(wèi)清掃面積增加，保潔經(jīng)費加在；2、加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生整治保潔，增加環(huán)衛(wèi)設(shè)備租賃費用；3、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急外理，加大登革熱滅蚊藥品。

3、2014年鶴山市園林綠化管理所支出決算1061.72萬元。其中：財政撥款收入安排的支出1061.72萬元，包括：（一）基本支出255.94萬元，占24%。主要為：工資福利支出159.41萬元，對個人和家庭的補助38.32萬元，商品和服務(wù)支出57.92萬元，其他資本性支出0.29萬。（二）項目支出805.78萬元，占76%,支出比上年同期增加6萬元，原因是增加養(yǎng)護費用，其中：（1）物業(yè)管理費決算支出100.75萬元；（2）維修（護費）決算支出39.07萬元；（3）專用材料費決算支出68.33萬元；（4）專用燃料費決算支出51.13萬元；（5）勞務(wù)費決算支出510.46萬元；（6）其他交通工具購置36.04萬元。

4、2014年鶴山市鶴山公園管理所支出決算207.9萬元。其中：財政撥款收入安排的支出207.9萬元，包括：（一）基本支出50.48萬元，占24%。主要為：工資福利支出38.98萬元，對個人和家庭的補助5.9萬元，商品和服務(wù)支出5.6萬元。（二）項目支出157.42萬元，占76%。其中：（1）辦公費決算支出1.35萬元；（2）水費決算支出7.51萬元；（3）電費決算支出48.43萬元；（4）郵電費決算支出0.3萬元；（5）物業(yè)管理費決算支出7萬元；（6）維修（護）費42.95萬元；（7）專用材料費決算支出1.15萬元；（8）勞務(wù)費決算支出40.7萬元；（9）其他商品和服務(wù)支出5.79萬元；（10）辦公設(shè)備購置決算支出2.24萬元，項目支出比上年同期增加53萬元，增加了工程維修。

5、2014年鶴山市固體廢棄物處理中心支出決算737.84萬元。其中：財政撥款收入安排的支出737.84萬元，包括：（一）基本支出135.99萬元，占18%。主要為：工資福利支出89.59萬元，對個人和家庭的補助20.23萬元，商品和服務(wù)支出26.17萬元。（二）項目支出601.87萬元，占82%。其中：（1）水費決算支出1.35萬元；（2）電費決算支出79.65萬元；（3）物業(yè)管理費決算支出21.26萬元；（4）維修（護）費119.83萬元；（5）租賃費決算支出1.73萬元；（6）專用材料費決算支出144.88萬元；（7）專用燃料費決算支出54.88萬元，（8）勞務(wù)費決算支出102.48萬元；（9）委托業(yè)務(wù)費決算支出18.72萬元，（10）其他商品和服務(wù)支出54.73萬元；（11）辦公設(shè)備購置費決算支出2.36萬元。項目支出比上年同期增加124.51萬元，原因是人員工資增加，場區(qū)內(nèi)設(shè)備殘舊，維護費用增加。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

2014年鶴山市城市綜合管理局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計19.9萬元。其中：（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；（三）公務(wù)用車運行維護費支出13.44萬元，比上年同期增加4.73萬元，增加原因是車輛老化，機件損耗嚴重，維修費用增加；（四）公務(wù)接待費支出6.46萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待65次，接待人數(shù)1300人，支出比上年同期減少3.63萬元，減少原因是節(jié)約開支，減少接待費支出。

下屬單位情況如下：

1、2014年鶴山市市政管理監(jiān)察隊用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計27.75萬元。其中：（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為：3輛執(zhí)法農(nóng)用車，20輛執(zhí)法摩托車；（三）公務(wù)用車運行維護費支出25.02萬元，比上年同期減少3.89萬元，減少原因減少一輛公務(wù)用車；（四）公務(wù)接待費支出2.73萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待20次，接待人數(shù)共545人，支出比上年同期減少2.9萬元，減少原因是節(jié)約開支，減少接待費支出。

2、2014年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計17萬元。其中：（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；（三）公務(wù)用車運行維護費支出12.5萬元,比上年同期增加減少302.28萬元，減少原因：2013年下達的車輛經(jīng)費將環(huán)衛(wèi)垃圾車輛及公務(wù)用車沒有劃分開，2014年則劃分開環(huán)衛(wèi)垃圾車輛經(jīng)費、公務(wù)用車輛經(jīng)費；（四）公務(wù)接待費支出4.5萬元,2014年發(fā)生國內(nèi)接待90次，接待人數(shù)共1000人。主要包括環(huán)衛(wèi)工人超時加班誤餐費、退伍軍人維穩(wěn)、環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)人員參觀學(xué)習(xí)接待等,比上年同期減少1.13萬元，減少原因：比上年下調(diào)20%經(jīng)費。

3、2014年鶴山市綠化園林管理所用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計25.64萬元。其中：（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為4輛，其中2輛為工具用車；（三）公務(wù)用車運行維護費支出20.05萬元，比上年同期減少73萬元，減少原因是2013年的決算沒有分公務(wù)和專業(yè)用車數(shù)據(jù)，統(tǒng)一報公務(wù)用車費用，故數(shù)據(jù)變動異常包含專業(yè)用車費用；（四）公務(wù)接待費支出5.59萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待80次，接待人數(shù)共988人，支出比上年同期減少1.4萬元，減少原因是節(jié)約開支，減少接待費支出。

4、2014年鶴山市鶴山公園管理所用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計5.14萬元。其中：（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；（三）公務(wù)用車運行維護費支出3.5萬元，比上年同期減少0.01萬元；（四）公務(wù)接待費支出1.64萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待20次，接待人數(shù)共320人，支出比上年同期減少0.47萬元，減少原因是節(jié)約開支，減少接待費支出。

5、2014年鶴山市固體廢棄物處理中心用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計12.06萬元。其中：（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；（三）公務(wù)用車運行維護費支出7.45萬元，比上年同期減少21.19萬元，原因是機械設(shè)備等維修費用從專項費用支出；（四）公務(wù)接待費支出4.61萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待48次，接待人數(shù)共921人，支出比上年同期減少1.14萬元，減少原因是節(jié)約開支，減少接待費支出。

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第二部分，2014年鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門決算公開表(收入支出決算總表).doc