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      2016年鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門預(yù)算情況說明
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      第一部分


      一、部門基本情況

      (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能

      鶴山市城市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能:

      1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的法律、規(guī)章和方針、政策,制定并組織實施相關(guān)的措施和辦法。

      2、根據(jù)城市發(fā)展總體規(guī)劃,擬訂并實施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步規(guī)劃和工作年度計劃。

      3、負責組織實施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作。

      4、負責組織實施城區(qū)市政公用行業(yè)特許經(jīng)營權(quán)管理。

      5、負責擬訂城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處理、城市建筑垃圾處理、戶外廣告設(shè)置、有償使用城市園林綠化等設(shè)施的收費方案并組織實施。

      6、負責臨時占用城市公共用地(包括城市道路,城市廣場、城市公園,城市綠地等)經(jīng)營和堆放物料、搭建非永久建(構(gòu))筑物或其他設(shè)施等的審批;負責城區(qū)城市生活垃圾經(jīng)營性處置服務(wù)(收集、運輸、處理)許可的審批;負責城區(qū)關(guān)閉、閑置或者拆除城市生活垃圾處理設(shè)施和場所的核準;負責戶外廣告設(shè)置的審批和城區(qū)戶外廣告的日常監(jiān)管,負責戶外廣告的特許經(jīng)營管理工作;負責城區(qū)建筑垃圾運輸單位(跨區(qū)運輸)的審批和備案。

      7、負責審批城區(qū)城市道路、園林綠地的挖掘,組織及監(jiān)督有關(guān)單位及時按質(zhì)進行道路、綠地復(fù)原;負責對城區(qū)樹木砍伐、遷移的審批;負責園林綠化施工企業(yè)三級資質(zhì)的審批;負責對新(改)建開發(fā)小區(qū)的道路、綠化、市政服務(wù)間、公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站等建設(shè)工程和市政配套設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、審批、施工組織、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗收和管理權(quán)屬界定。

      8、負責特殊車輛在城市道路(橋梁)上行駛的審批;負責依附于城市道路(橋梁)建設(shè)各種管線、桿線、燈飾、廣告、消防栓、電話亭、公共汽車停靠站(場)等設(shè)施建設(shè)的審批。

      9、負責燃氣行業(yè)的市場管理和安全管理,負責燃氣行業(yè)企業(yè)的管理和行政執(zhí)法工作。

      10、依法對城區(qū)內(nèi)尚未移交的城市道路、橋梁(涵)、擋土墻等市政設(shè)施安全性能的檢查,組織實施安全技術(shù)鑒定,督促原建設(shè)單位加強維修、養(yǎng)護,確保安全。

      11、負責擬訂城區(qū)城市維護費年度計劃并組織實施,承擔城區(qū)城市道路照明、主次干道(含橋梁)和市政擋土墻及其附屬設(shè)施的維護和管理,監(jiān)督城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運行。

      12、負責市政工程和城市園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程的組織工作;組織市政工程、城市園林綠化工程和城區(qū)路燈照明工程的設(shè)計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全;辦理市政工程、市政設(shè)施、園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程、戶外廣告及相關(guān)工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工的驗收工作;負責對單位投資建設(shè)市政工程項目的監(jiān)督管理工作。

      13、負責園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、市政設(shè)施、戶外廣告方面的行政執(zhí)法,組織和指揮專項行政執(zhí)法檢查,承擔大案要案的查處。

      14、負責市政公用設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化、城市照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的統(tǒng)計工作。

      15、辦理市人大議案、政協(xié)提案,處理人民群眾有關(guān)來信(電)來訪,辦理行政訴訟。

      16、指導(dǎo)、檢查下屬單位的安全生產(chǎn)管理工作,搞好黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

      17、承辦上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

      納入部門預(yù)算編制有下屬5個事業(yè)單位,包括:鶴山市市政管理監(jiān)察隊、鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所、鶴山市園林綠化管理所、鶴山市鶴山公園管理所、鶴山市固體廢棄物處理中心。

      (二)人員構(gòu)成情況

      鶴山市城市綜合管理局編制21個,實有20人,離退休2人。下屬事業(yè)單位編制人數(shù)如下:鶴山市市政管理監(jiān)察隊編制16個,實有51人(含合同工),離退休1人;鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所編制12個,實有438人(含合同工),離退休79人;鶴山市園林綠化管理所編制12個,實有137人(含合同工),離退休42人;鶴山公園管理所編制4個,實有15人(含合同工),離退休0人;鶴山市固體廢棄物處理中心編制13個,實有35人(含合同工),離退休0人。

      (三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

      組織實施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作,組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動等。

      二、收入預(yù)算說明

      2016年鶴山市城市綜合管理局收入預(yù)算2873.97萬元,其中:公共財政預(yù)算收入1431.75萬元,占50%,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余298.49萬元,占10.39%

      下屬單位情況如下:

      1、2016年鶴山市市政管理監(jiān)察隊收入預(yù)算546.59萬元,其中:公共財政預(yù)算收入546.59萬元,占100%

      2、2016年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所收入預(yù)算3488.53萬元,其中:公共財政預(yù)算收入2752.53萬元,占78.9%,事業(yè)單位經(jīng)營收入736萬元,占21.1%。

      3、2016年鶴山市園林綠化管理所收入預(yù)算1405.18萬元,其中:公共財政預(yù)算收入1320.18萬元,占93.95%,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85萬元,占6.05%

      4、2016年鶴山市鶴山公園管理所收入預(yù)算196.82萬元,其中:公共財政預(yù)算收入196.4萬元,占99.79%,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,0.42萬元,占0.21%。

      5、2016年鶴山市固體廢棄物處理中心收入預(yù)算998.68萬元,其中:公共財政預(yù)算收入806.68萬元,占80.77%,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余192萬元,占19.23%

       

      三、支出預(yù)算說明

      (一)支出總體情況

      2016年城市綜合管理局支出預(yù)算2873.97萬元,其中本年支出2873.97萬元,占100%,包括:社會保障和就業(yè)(類)支出11.54萬元,占0.4%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出12.9萬元,占0.45%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出2701.61萬元,占94%;住房保障(類)支出31.89萬元,占1.1%;節(jié)能環(huán)保支出96.03萬元,占3.34%;其他支出20萬元,占0.71%

      下屬單位情況如下:

      1、2016年鶴山市市政管理監(jiān)察隊支出預(yù)算546.59萬元,其中本年支出546.59萬元,占100%,包括:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出8.81萬元,占1.61%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出518.01萬元,占94.77%;住房保障(類)支出19.77萬元,占3.62%。

      22016年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所支出預(yù)算3488.53萬元,其中本年支出3488.53萬元,占100%,包括:城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出3488.53萬元,占100%。

      32016年鶴山市園林綠化管理所支出預(yù)算1405.18萬元,其中本年支出1405.18萬元,占100%,包括:城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1405.18萬元,占100%

       4、2016年鶴山市鶴山公園管理所支出預(yù)算196.82萬元,其中本年支出196.82萬元,占100%,包括:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出2.46萬元,占1.25%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出188.72萬元,占95.88%;住房保障(類)支出5.64萬元,占2.87%

      5、2016年鶴山市固體廢棄物處理中心支出預(yù)算998.68萬元,其中本年支出998.68萬元,占100%,包括:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出6.94萬元,占0.69%;節(jié)能環(huán)保(類)支出975.79萬元,占97.71%;住房保障(類)支出15.95萬元,占1.6%。

       

      (二)公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

      2016年鶴山市城市綜合管理局公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2873.97萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)406.53萬元;項目支出預(yù)算2467.44萬元,主要支出項目有:節(jié)能環(huán)保支出96.03萬元,工程建設(shè)管理686.65萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出181.67,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生40.87萬元, 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出59.99萬元,城市公共設(shè)施40.3萬元,其他城市公用事業(yè)附加安排的支出807.93萬元,城市環(huán)境衛(wèi)生40萬元,其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出494萬元,預(yù)算外支出20萬元。   

      下屬單位情況如下:

      1、2016年鶴山市市政管理監(jiān)察隊公共財政預(yù)算安排的支出共546.59萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)319.19萬元;項目支出預(yù)算227.4萬元,主要支出項目有:城管執(zhí)法227.4萬元。

      2、2016年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所公共財政預(yù)算安排的支出共3488.53萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)878萬元;項目支出預(yù)算1874.53萬元,主要支出項目有:城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1874.53萬元。

      32016年鶴山市園林綠化管理所公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1405.18萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)0萬元;項目支出預(yù)算1405.18萬元,主要支出項目有:城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1405.18萬元。

      4、2016年鶴山市鶴山公園管理所公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共196.82萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)113.99萬元;項目支出預(yù)算82.83萬元,主要支出項目有:其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出82.83萬元。

      5、2016年鶴山市固體廢棄物處理中心公共財政預(yù)算安排的支出共998.68萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)320.69萬元;項目支出預(yù)算677.99萬元,主要支出項目有:固體廢棄物與化學(xué)品支出485.99萬元,農(nóng)村環(huán)境保護支出192萬元。

       

      四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

      2016年鶴山市城市綜合管理局用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計4.61萬元。其中:(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元;(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元,購置車輛數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為3輛;(三)公務(wù)用車運行維護費支出3.11萬元;(四)公務(wù)接待費支出1.5萬元。

      下屬單位情況如下:

      12016年鶴山市市政管理監(jiān)察隊用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計21.6萬元。其中:

      (一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元;(二)公務(wù)用車購置費支出13萬元,購置車輛數(shù)為1輛,公務(wù)用車保有量為:3輛執(zhí)法農(nóng)用車,20輛執(zhí)法摩托車;(三)公務(wù)用車運行維護費支出8萬元;(四)公務(wù)接待費支出0.6萬元。

      2、2016年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計17.1萬元。其中:

      (一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元;(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元,購置車輛數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為3輛;(三)公務(wù)用車運行維護費支出13.5萬元;(四)公務(wù)接待費支出3.6萬元。

      3、2016年鶴山市綠化園林管理所用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計14.59萬元。其中:

      (一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元;(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元,購置車輛數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為2輛;(三)公務(wù)用車運行維護費支出9萬元;(四)公務(wù)接待費支出5.59萬元。

      42016年鶴山市鶴山公園管理所用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計3.05萬元。其中:

      (一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元;(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元,購置車輛數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為1輛;(三)公務(wù)用車運行維護費支出2.6萬元;(四)公務(wù)接待費支出0.45萬元。

      5、2016年鶴山市固體廢棄物處理中心用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計4.1萬元。其中:

      (一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元;(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元,購置車輛數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為1輛;(三)公務(wù)用車運行維護費支出3.5萬元;(四)公務(wù)接待費支出0.6萬元。

      五、“三公”經(jīng)費增減變化原因:

      鶴山市城市綜合管理局2016年“三公”經(jīng)費支出合計4.61萬元,比上年同期減少4.96萬元。其中:
          
      1)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。
          
      2)公務(wù)用車購置費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。
          
      3)公務(wù)用車運行維護費支出8萬元,比上年同期減少0萬元。

      4)公務(wù)接待費支出0.6萬元,比上年同期減少4.96萬元,減少原因:認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費支出。
         
      下屬單位情況如下:

      1.鶴山市市政管理監(jiān)察隊2016年“三公”經(jīng)費支出合計21.2萬元,比上年同期減少2.68萬元。其中:
          
      1)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。
          
      2)公務(wù)用車購置費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。
          
      3)公務(wù)用車運行維護費支出20.6萬元,比上年同期減少0.55萬元,減少原因:嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運行維護費支出。
          
      4)公務(wù)接待費支出0.6萬元,比上年同期減少2.13萬元。

      2、鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年“三公”經(jīng)費支出合計17.10萬元,比上年同期增減0萬元。其中:
          
      1)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。
          
      2)公務(wù)用車購置費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。
          
      3)公務(wù)用車運行維護費支出13.5萬元,比上年同期增減0萬元。
          
      4)公務(wù)接待費支出3.6萬元,比上年同期增減0萬元。

      3、鶴山市綠化園林管理所2016年“三公”經(jīng)費支出合計5.58萬元,比上年同期增減0萬元。其中:
          
      1)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。
          
      2)公務(wù)用車購置費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。
          
      3)公務(wù)用車運行維護費支出9萬元,比上年同期增減0萬元。
          
      4)公務(wù)接待費支出5.58萬元,比上年同期增減0萬元。

      4鶴山市鶴山公園管理所2016年“三公”經(jīng)費支出合計3.04萬元,比上年同期減少1.7萬元。其中:
          
      1)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。
          
      2)公務(wù)用車購置費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。
          
      3)公務(wù)用車運行維護費支出2.6萬元,比上年同期減少0.5萬元,減少原因:嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運行維護費支出。
          
      4)公務(wù)接待費支出0.44萬元,比上年同期減少1.2萬元,減少原因:認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費支出。

      5、鶴山市固體廢棄物處理中心2016年“三公”經(jīng)費支出合計4.1萬元,比上年同期減少2.7萬元。其中:
          
      1)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。
          
      2)公務(wù)用車購置費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。
          
      3)公務(wù)用車運行維護費支出3.5萬元,比上年同期減少1萬元,減少原因:嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運行維護費支出。
          
      4)公務(wù)接待費支出0.6萬元,比上年同期減少1.7萬元,減少原因:認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費支出。


      第二部分:2016年鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門預(yù)算公開表

      (點擊下載)

      2016年鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門預(yù)算公開表.DOC




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