第一部分

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市城市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的法律、規(guī)章和方針、政策，制定并組織實施相關(guān)的措施和辦法。

2、根據(jù)城市發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂并實施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步規(guī)劃和工作年度計劃。

3、負責組織實施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作。

4、負責組織實施城區(qū)市政公用行業(yè)特許經(jīng)營權(quán)管理。

5、負責擬訂城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處理、城市建筑垃圾處理、戶外廣告設(shè)置、有償使用城市園林綠化等設(shè)施的收費方案并組織實施。

6、負責臨時占用城市公共用地（包括城市道路，城市廣場、城市公園，城市綠地等）經(jīng)營和堆放物料、搭建非永久建（構(gòu)）筑物或其他設(shè)施等的審批；負責城區(qū)城市生活垃圾經(jīng)營性處置服務(wù)（收集、運輸、處理）許可的審批；負責城區(qū)關(guān)閉、閑置或者拆除城市生活垃圾處理設(shè)施和場所的核準；負責戶外廣告設(shè)置的審批和城區(qū)戶外廣告的日常監(jiān)管，負責戶外廣告的特許經(jīng)營管理工作；負責城區(qū)建筑垃圾運輸單位（跨區(qū)運輸）的審批和備案。

7、負責審批城區(qū)城市道路、園林綠地的挖掘，組織及監(jiān)督有關(guān)單位及時按質(zhì)進行道路、綠地復(fù)原；負責對城區(qū)樹木砍伐、遷移的審批；負責園林綠化施工企業(yè)三級資質(zhì)的審批；負責對新（改）建開發(fā)小區(qū)的道路、綠化、市政服務(wù)間、公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站等建設(shè)工程和市政配套設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、審批、施工組織、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗收和管理權(quán)屬界定。

8、負責特殊車輛在城市道路（橋梁）上行駛的審批；負責依附于城市道路（橋梁）建設(shè)各種管線、桿線、燈飾、廣告、消防栓、電話亭、公共汽車停靠站（場）等設(shè)施建設(shè)的審批。

9、負責燃氣行業(yè)的市場管理和安全管理，負責燃氣行業(yè)企業(yè)的管理和行政執(zhí)法工作。

10、依法對城區(qū)內(nèi)尚未移交的城市道路、橋梁（涵）、擋土墻等市政設(shè)施安全性能的檢查，組織實施安全技術(shù)鑒定，督促原建設(shè)單位加強維修、養(yǎng)護，確保安全。

11、負責擬訂城區(qū)城市維護費年度計劃并組織實施，承擔城區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）和市政擋土墻及其附屬設(shè)施的維護和管理，監(jiān)督城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運行。

12、負責市政工程和城市園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程的組織工作；組織市政工程、城市園林綠化工程和城區(qū)路燈照明工程的設(shè)計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理市政工程、市政設(shè)施、園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程、戶外廣告及相關(guān)工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工的驗收工作；負責對單位投資建設(shè)市政工程項目的監(jiān)督管理工作。

13、負責園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、市政設(shè)施、戶外廣告方面的行政執(zhí)法，組織和指揮專項行政執(zhí)法檢查，承擔大案要案的查處。

14、負責市政公用設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化、城市照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的統(tǒng)計工作。

15、辦理市人大議案、政協(xié)提案，處理人民群眾有關(guān)來信（電）來訪，辦理行政訴訟。

16、指導(dǎo)、檢查下屬單位的安全生產(chǎn)管理工作，搞好黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

17、承辦上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

納入部門預(yù)算編制有下屬5個事業(yè)單位，包括：鶴山市市政管理監(jiān)察隊、鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所、鶴山市園林綠化管理所、鶴山市鶴山公園管理所、鶴山市固體廢棄物處理中心。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市城市綜合管理局編制21個，實有20人，離退休2人。下屬事業(yè)單位編制人數(shù)如下：鶴山市市政管理監(jiān)察隊編制16個，實有51人（含合同工），離退休1人；鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所編制12個，實有438人（含合同工），離退休79人；鶴山市園林綠化管理所編制12個，實有137人（含合同工），離退休42人；鶴山公園管理所編制4個，實有15人（含合同工），離退休0人；鶴山市固體廢棄物處理中心編制13個，實有35人（含合同工），離退休0人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

組織實施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作，組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動等。

二、收入預(yù)算說明

2016年鶴山市城市綜合管理局收入預(yù)算2873.97萬元，其中：公共財政預(yù)算收入1431.75萬元，占50%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余298.49萬元，占10.39%。

下屬單位情況如下：

1、2016年鶴山市市政管理監(jiān)察隊收入預(yù)算546.59萬元，其中：公共財政預(yù)算收入546.59萬元，占100%。

2、2016年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所收入預(yù)算3488.53萬元，其中：公共財政預(yù)算收入2752.53萬元，占78.9%，事業(yè)單位經(jīng)營收入736萬元，占21.1%。

3、2016年鶴山市園林綠化管理所收入預(yù)算1405.18萬元，其中：公共財政預(yù)算收入1320.18萬元，占93.95%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85萬元，占6.05%。

4、2016年鶴山市鶴山公園管理所收入預(yù)算196.82萬元，其中：公共財政預(yù)算收入196.4萬元，占99.79%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,0.42萬元，占0.21%。

5、2016年鶴山市固體廢棄物處理中心收入預(yù)算998.68萬元，其中：公共財政預(yù)算收入806.68萬元，占80.77%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余192萬元，占19.23%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2016年城市綜合管理局支出預(yù)算2873.97萬元，其中本年支出2873.97萬元，占100%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出11.54萬元，占0.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出12.9萬元，占0.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2701.61萬元，占94%；住房保障（類）支出31.89萬元，占1.1%；節(jié)能環(huán)保支出96.03萬元，占3.34%；其他支出20萬元，占0.71%。

下屬單位情況如下：

1、2016年鶴山市市政管理監(jiān)察隊支出預(yù)算546.59萬元，其中本年支出546.59萬元，占100%，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出8.81萬元，占1.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出518.01萬元，占94.77%；住房保障（類）支出19.77萬元，占3.62%。

2、2016年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所支出預(yù)算3488.53萬元，其中本年支出3488.53萬元，占100%，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3488.53萬元，占100%。

3、2016年鶴山市園林綠化管理所支出預(yù)算1405.18萬元，其中本年支出1405.18萬元，占100%，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1405.18萬元，占100%。

 4、2016年鶴山市鶴山公園管理所支出預(yù)算196.82萬元，其中本年支出196.82萬元，占100%，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2.46萬元，占1.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出188.72萬元，占95.88%；住房保障（類）支出5.64萬元，占2.87%。

5、2016年鶴山市固體廢棄物處理中心支出預(yù)算998.68萬元，其中本年支出998.68萬元，占100%，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.94萬元，占0.69%；節(jié)能環(huán)保（類）支出975.79萬元，占97.71%；住房保障（類）支出15.95萬元，占1.6%。

（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年鶴山市城市綜合管理局公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2873.97萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）406.53萬元；項目支出預(yù)算2467.44萬元，主要支出項目有：節(jié)能環(huán)保支出96.03萬元，工程建設(shè)管理686.65萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出181.67，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生40.87萬元， 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出59.99萬元，城市公共設(shè)施40.3萬元，其他城市公用事業(yè)附加安排的支出807.93萬元，城市環(huán)境衛(wèi)生40萬元，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出494萬元，預(yù)算外支出20萬元。   

下屬單位情況如下：

1、2016年鶴山市市政管理監(jiān)察隊公共財政預(yù)算安排的支出共546.59萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）319.19萬元；項目支出預(yù)算227.4萬元，主要支出項目有：城管執(zhí)法227.4萬元。

2、2016年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所公共財政預(yù)算安排的支出共3488.53萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）878萬元；項目支出預(yù)算1874.53萬元，主要支出項目有：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1874.53萬元。

3、2016年鶴山市園林綠化管理所公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1405.18萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）0萬元；項目支出預(yù)算1405.18萬元，主要支出項目有：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1405.18萬元。

4、2016年鶴山市鶴山公園管理所公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共196.82萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）113.99萬元；項目支出預(yù)算82.83萬元，主要支出項目有：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出82.83萬元。

5、2016年鶴山市固體廢棄物處理中心公共財政預(yù)算安排的支出共998.68萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）320.69萬元；項目支出預(yù)算677.99萬元，主要支出項目有：固體廢棄物與化學(xué)品支出485.99萬元，農(nóng)村環(huán)境保護支出192萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2016年鶴山市城市綜合管理局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計4.61萬元。其中：（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；（三）公務(wù)用車運行維護費支出3.11萬元；（四）公務(wù)接待費支出1.5萬元。

下屬單位情況如下：

1、2016年鶴山市市政管理監(jiān)察隊用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計21.6萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費支出13萬元，購置車輛數(shù)為1輛，公務(wù)用車保有量為：3輛執(zhí)法農(nóng)用車，20輛執(zhí)法摩托車；（三）公務(wù)用車運行維護費支出8萬元；（四）公務(wù)接待費支出0.6萬元。

2、2016年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計17.1萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；（三）公務(wù)用車運行維護費支出13.5萬元；（四）公務(wù)接待費支出3.6萬元。

3、2016年鶴山市綠化園林管理所用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計14.59萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；（三）公務(wù)用車運行維護費支出9萬元；（四）公務(wù)接待費支出5.59萬元。

4、2016年鶴山市鶴山公園管理所用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計3.05萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；（三）公務(wù)用車運行維護費支出2.6萬元；（四）公務(wù)接待費支出0.45萬元。

5、2016年鶴山市固體廢棄物處理中心用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計4.1萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；（三）公務(wù)用車運行維護費支出3.5萬元；（四）公務(wù)接待費支出0.6萬元。

五、“三公”經(jīng)費增減變化原因：

鶴山市城市綜合管理局2016年“三公”經(jīng)費支出合計4.61萬元，比上年同期減少4.96萬元。其中：
    （1）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
    （2）公務(wù)用車購置費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
    （3）公務(wù)用車運行維護費支出8萬元，比上年同期減少0萬元。

（4）公務(wù)接待費支出0.6萬元，比上年同期減少4.96萬元，減少原因：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費支出。
   下屬單位情況如下：

1.鶴山市市政管理監(jiān)察隊2016年“三公”經(jīng)費支出合計21.2萬元，比上年同期減少2.68萬元。其中：
    （1）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
    （2）公務(wù)用車購置費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
    （3）公務(wù)用車運行維護費支出20.6萬元，比上年同期減少0.55萬元，減少原因：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運行維護費支出。
    （4）公務(wù)接待費支出0.6萬元，比上年同期減少2.13萬元。

2、鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年“三公”經(jīng)費支出合計17.10萬元，比上年同期增減0萬元。其中：
    （1）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
    （2）公務(wù)用車購置費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
    （3）公務(wù)用車運行維護費支出13.5萬元，比上年同期增減0萬元。
    （4）公務(wù)接待費支出3.6萬元，比上年同期增減0萬元。

3、鶴山市綠化園林管理所2016年“三公”經(jīng)費支出合計5.58萬元，比上年同期增減0萬元。其中：
    （1）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
    （2）公務(wù)用車購置費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
    （3）公務(wù)用車運行維護費支出9萬元，比上年同期增減0萬元。
    （4）公務(wù)接待費支出5.58萬元，比上年同期增減0萬元。

4、鶴山市鶴山公園管理所2016年“三公”經(jīng)費支出合計3.04萬元，比上年同期減少1.7萬元。其中：
    （1）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
    （2）公務(wù)用車購置費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
    （3）公務(wù)用車運行維護費支出2.6萬元，比上年同期減少0.5萬元，減少原因：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運行維護費支出。
    （4）公務(wù)接待費支出0.44萬元，比上年同期減少1.2萬元，減少原因：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費支出。

5、鶴山市固體廢棄物處理中心2016年“三公”經(jīng)費支出合計4.1萬元，比上年同期減少2.7萬元。其中：
    （1）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
    （2）公務(wù)用車購置費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
    （3）公務(wù)用車運行維護費支出3.5萬元，比上年同期減少1萬元，減少原因：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運行維護費支出。
    （4）公務(wù)接待費支出0.6萬元，比上年同期減少1.7萬元，減少原因：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費支出。

第二部分：2016年鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門預(yù)算公開表

（點擊下載）

2016年鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門預(yù)算公開表.DOC