一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市城市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能:
1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的法律、規(guī)章和方針、政策,制定并組織實(shí)施相關(guān)的措施和辦法。
2、根據(jù)城市發(fā)展總體規(guī)劃,擬訂并實(shí)施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進(jìn)步規(guī)劃和工作年度計(jì)劃。
3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作。
4、負(fù)責(zé)組織實(shí)施城區(qū)市政公用行業(yè)特許經(jīng)營權(quán)管理。
5、負(fù)責(zé)擬訂城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處理、城市建筑垃圾處理、戶外廣告設(shè)置、有償使用城市園林綠化等設(shè)施的收費(fèi)方案并組織實(shí)施。
6、負(fù)責(zé)臨時(shí)占用城市公共用地(包括城市道路,城市廣場、城市公園,城市綠地等)經(jīng)營和堆放物料、搭建非永久建(構(gòu))筑物或其他設(shè)施等的審批;負(fù)責(zé)城區(qū)城市生活垃圾經(jīng)營性處置服務(wù)(收集、運(yùn)輸、處理)許可的審批;負(fù)責(zé)城區(qū)關(guān)閉、閑置或者拆除城市生活垃圾處理設(shè)施和場所的核準(zhǔn);負(fù)責(zé)戶外廣告設(shè)置的審批和城區(qū)戶外廣告的日常監(jiān)管,負(fù)責(zé)戶外廣告的特許經(jīng)營管理工作;負(fù)責(zé)城區(qū)建筑垃圾運(yùn)輸單位(跨區(qū)運(yùn)輸)的審批和備案。
7、負(fù)責(zé)審批城區(qū)城市道路、園林綠地的挖掘,組織及監(jiān)督有關(guān)單位及時(shí)按質(zhì)進(jìn)行道路、綠地復(fù)原;負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)樹木砍伐、遷移的審批;負(fù)責(zé)園林綠化施工企業(yè)三級(jí)資質(zhì)的審批;負(fù)責(zé)對(duì)新(改)建開發(fā)小區(qū)的道路、綠化、市政服務(wù)間、公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站等建設(shè)工程和市政配套設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、審批、施工組織、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗(yàn)收和管理權(quán)屬界定。
8、負(fù)責(zé)特殊車輛在城市道路(橋梁)上行駛的審批;負(fù)責(zé)依附于城市道路(橋梁)建設(shè)各種管線、桿線、燈飾、廣告、消防栓、電話亭、公共汽車停靠站(場)等設(shè)施建設(shè)的審批。
9、負(fù)責(zé)燃?xì)庑袠I(yè)的市場管理和安全管理,負(fù)責(zé)燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)的管理和行政執(zhí)法工作。
10、依法對(duì)城區(qū)內(nèi)尚未移交的城市道路、橋梁(涵)、擋土墻等市政設(shè)施安全性能的檢查,組織實(shí)施安全技術(shù)鑒定,督促原建設(shè)單位加強(qiáng)維修、養(yǎng)護(hù),確保安全。
11、負(fù)責(zé)擬訂城區(qū)城市維護(hù)費(fèi)年度計(jì)劃并組織實(shí)施,承擔(dān)城區(qū)城市道路照明、主次干道(含橋梁)和市政擋土墻及其附屬設(shè)施的維護(hù)和管理,監(jiān)督城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運(yùn)行。
12、負(fù)責(zé)市政工程和城市園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程的組織工作;組織市政工程、城市園林綠化工程和城區(qū)路燈照明工程的設(shè)計(jì)、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標(biāo)、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全;辦理市政工程、市政設(shè)施、園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程、戶外廣告及相關(guān)工程的施工報(bào)建手續(xù)和組織工程竣工的驗(yàn)收工作;負(fù)責(zé)對(duì)單位投資建設(shè)市政工程項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作。
13、負(fù)責(zé)園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、市政設(shè)施、戶外廣告方面的行政執(zhí)法,組織和指揮專項(xiàng)行政執(zhí)法檢查,承擔(dān)大案要案的查處。
14、負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化、城市照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的統(tǒng)計(jì)工作。
15、辦理市人大議案、政協(xié)提案,處理人民群眾有關(guān)來信(電)來訪,辦理行政訴訟。
16、指導(dǎo)、檢查下屬單位的安全生產(chǎn)管理工作,搞好黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
17、承辦上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
納入部門預(yù)算編制有下屬5個(gè)事業(yè)單位,包括:鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)、鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所、鶴山市園林綠化管理所、鶴山市鶴山公園管理所、鶴山市固體廢棄物處理中心。
(二)人員構(gòu)成情況
鶴山市城市綜合管理局編制21個(gè),實(shí)有20人,離退休2人。下屬事業(yè)單位編制人數(shù)如下:鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)編制16個(gè),實(shí)有51人(含合同工),離退休1人;鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所編制12個(gè),實(shí)有512人(含合同工),離退休79人;鶴山市園林綠化管理所編制13個(gè),實(shí)有137人(含合同工),離退休40人;鶴山公園管理所編制4個(gè),實(shí)有15人(含合同工),離退休0人;鶴山市固體廢棄物處理中心編制13個(gè),實(shí)有35人(含合同工),離退休0人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
組織實(shí)施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作,組織城市綜合管理專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)等。
二、收入預(yù)算說明
2015年鶴山市城市綜合管理局收入預(yù)算4242.95萬元,其中:公共財(cái)政預(yù)算收入4006.49萬元,占94%,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余236.46萬元,占6%。
下屬單位情況如下:
1、2015年鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)收入預(yù)算565.93萬元,其中:公共財(cái)政預(yù)算收入552.65萬元,占98%,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.28萬元,占2%。
2、2015年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所收入預(yù)算3251.18萬元,其中:公共財(cái)政預(yù)算收入3200萬元,占98%,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.18萬元,占2%。
3、2015年鶴山市園林綠化管理所收入預(yù)算1119.47萬元,其中:公共財(cái)政預(yù)算收入1119.47萬元,占100%。
4、2015年鶴山市鶴山公園管理所收入預(yù)算178.02萬元,其中:公共財(cái)政預(yù)算收入178.02萬元,占100%。
5、2015年鶴山市固體廢棄物處理中心收入預(yù)算922.24萬元,其中:公共財(cái)政預(yù)算收入685.74萬元,占74.35%,基金預(yù)算收入185.62萬元,占20.13%,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50.88萬元,占5.52%。
三、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
2015年城市綜合管理局支出預(yù)算4242.95萬元,其中本年支出4242.92萬元,占100%,包括:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出12.44萬元,占0.29%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出10.28萬元,占0.21%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出4200.2萬元,占99%;住房保障(類)支出20.03萬元,占0.5%。
下屬單位情況如下:
1、2015年鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)支出預(yù)算565.93萬元,其中本年支出565.93萬元,占100%,包括:醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出8.91萬元,占1.57%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出541.17萬元,占95.62%;住房保障(類)支出15.85萬元,占2.81%。
2、2015年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所支出預(yù)算3251.18萬元,其中本年支出3251.18萬元,占100%,包括:城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出3251.08萬元,占100%。
3、2015年鶴山市園林綠化管理所支出預(yù)算1119.47萬元,其中本年支出1119.47萬元,占100%,包括:城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1119.47萬元,占100%。
4、2015年鶴山市鶴山公園管理所支出預(yù)算178.02萬元,其中本年支出178.02萬元,占100%,包括:醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出2.38萬元,占1.3%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出171.45萬元,占96.3%;住房保障(類)支出4.19萬元,占2.4%。
5、2015年鶴山市固體廢棄物處理中心支出預(yù)算922.24萬元,其中本年支出922.24萬元,占100%,包括:醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出5.91萬元,占0.64%;節(jié)能環(huán)保(類)支出720.25萬元,占78.1%,城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出185.62萬元,占20.13%;住房保障(類)支出10.46萬元,占1.13%。
(二)公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年鶴山市城市綜合管理局公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共4242.95萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)270.42萬元;項(xiàng)目支出預(yù)算3972.53萬元,主要支出項(xiàng)目有:一般行政管理事務(wù)12.8萬元,工程建設(shè)管理50萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出82.55萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出550萬元,城市建設(shè)支出3025萬元,城市公共設(shè)施252.18萬元。
下屬單位情況如下:
1、2015年鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共565.93萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)294.63萬元;項(xiàng)目支出預(yù)算271.3萬元,主要支出項(xiàng)目有:城管執(zhí)法271.3萬元。
2、2015年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3251.18萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)1668萬元;項(xiàng)目支出預(yù)算1583.18萬元,主要支出項(xiàng)目有:城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1583.18萬元。
3、2015年鶴山市園林綠化管理所公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1119.47萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)0萬元;項(xiàng)目支出預(yù)算1119.47萬元,主要支出項(xiàng)目有:城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1119.47萬元。
4、2015年鶴山市鶴山公園管理所公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共178.02萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)104.73萬元;項(xiàng)目支出預(yù)算73.29萬元,主要支出項(xiàng)目有:其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出73.29萬元。
5、2015年鶴山市固體廢棄物處理中心公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共922.24萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)256.44萬元;項(xiàng)目支出預(yù)算665.81萬元,主要支出項(xiàng)目有:固體廢棄物與化學(xué)品支出480.19萬元,城市環(huán)境衛(wèi)生支出185.62萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2015年鶴山市城市綜合管理局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)9.5萬元。其中:(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元;(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,購置車輛數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為3輛;(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.04萬元;(四)公務(wù)接待費(fèi)支出6.46萬元。
下屬單位情況如下:
1、2015年鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)23.89萬元。其中:(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元;(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,購置車輛數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為:3輛執(zhí)法農(nóng)用車,20輛執(zhí)法摩托車;(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.16萬元;(四)公務(wù)接待費(fèi)支出2.73萬元。
2、2015年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)17.1萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元;(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,購置車輛數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為3輛;(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.5萬元;(四)公務(wù)接待費(fèi)支出3.6萬元。
3、2015年鶴山市綠化園林管理所用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)14.59萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元;(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,購置車輛數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為2輛;(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元;(四)公務(wù)接待費(fèi)支出5.59萬元。
4、2015年鶴山市鶴山公園管理所用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)4.75萬元。其中:(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元;(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,購置車輛數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為1輛;(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.11萬元;(四)公務(wù)接待費(fèi)支出1.64萬元。
5、2015年鶴山市固體廢棄物處理中心用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)6.8萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元;(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,購置車輛數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為1輛;(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.5萬元;(四)公務(wù)接待費(fèi)支出2.3萬元。
附件:2015年鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門預(yù)算公開表
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