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      鶴山市應(yīng)急管理局“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況及“小金庫(kù)”、內(nèi)部控制等專項(xiàng)檢查報(bào)告
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      鶴山市應(yīng)急管理局:

        根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈鶴山市開展“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況及“小金庫(kù)”、內(nèi)部控制等專項(xiàng)檢查工作實(shí)施方案〉的通知》(鶴財(cái)監(jiān)〔2021〕6號(hào)),我局于2021年9月對(duì)鶴山市應(yīng)急管理局2020年相關(guān)情況進(jìn)行了就地重點(diǎn)檢查?,F(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下:

        一、單位基本情況

        機(jī)構(gòu)名稱:鶴山市應(yīng)急管理局

        統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:11440784MB2C93977W

        機(jī)構(gòu)性質(zhì):機(jī)關(guān)

        機(jī)構(gòu)地址:廣東省江門市鶴山市沙坪街道旭日邨86號(hào)

        負(fù) 責(zé) 人:孫通

        賦碼機(jī)關(guān):鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

        鶴山市應(yīng)急管理局2020年12月底人數(shù):在編36人(其中行政編制27人,工勤人員4人,事業(yè)編制5人),合同工48人(其中由廣東省勝威保安集團(tuán)江門分公司勞務(wù)派遣32人,由江門市五邑人才資源有限公司勞務(wù)派遣16人),退休6人。

        二、預(yù)算收入及支出管理情況

       ?。ㄒ唬?020年公開預(yù)算收入數(shù)為21,524,371.68元,其中:一般預(yù)算(人員經(jīng)費(fèi))7,152,771.04元,一般預(yù)算(公用經(jīng)費(fèi))616,005.92元,專項(xiàng)預(yù)算13,630,800.58元,上年結(jié)轉(zhuǎn)124,794.14元。根據(jù)2020年賬上反映全年實(shí)際發(fā)生收入14,390,768.99元,是公開預(yù)算總收入的66.86%。

       ?。ǘ?020年公開預(yù)算支出為21,524,371.68元,其中人員支出7,152,771.04元,公用經(jīng)費(fèi)支出616,005.92元,專項(xiàng)支出13,630,800.58元,上年結(jié)轉(zhuǎn)支出124,794.14元。根據(jù)2020年賬上反映實(shí)際支出14,448,205.19元。其中:人員支出7,210,039.60元,公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出603,027.19元,專項(xiàng)支出13,630,800.58元,其他支出69,011.20元。

        三、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行基本情況

       ?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)(境)費(fèi)用

        鶴山市應(yīng)急管理局2020年度沒(méi)有出國(guó)(境)事項(xiàng)發(fā)生,此項(xiàng)費(fèi)用不存在。

       ?。ǘ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

        鶴山市應(yīng)急管理局2020年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車,該局有7輛公務(wù)車。

        該局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算為100,000.00元,實(shí)際支出金額為82,000元,是預(yù)算的82%,其中汽車維修保養(yǎng)費(fèi)32,456.75元,充值油卡28,000元,購(gòu)買保險(xiǎn)21,272.63元,其他270.62元。

        該局設(shè)置“車輛日常運(yùn)行登記表”記錄出車情況,分別登記車輛使用日期、使用車輛車牌號(hào)、使用人、目的地、還車時(shí)間及事由、司機(jī)等信息。

        檢查組對(duì)該局的會(huì)計(jì)資料及車輛登記表信息進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)“車輛日常運(yùn)行登記表”記錄不完整,如部分記錄存在以下情形:無(wú)登記駕駛?cè)?、未寫出發(fā)目的地、無(wú)記錄還車時(shí)間;所有車輛的使用均未記錄行駛里程指標(biāo)。

        上述公務(wù)用車部分不符合《黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理辦法》(2017年12月5日印發(fā))第十二條“黨政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立健全公務(wù)用車使用制度,嚴(yán)格執(zhí)行、加強(qiáng)監(jiān)督,降低運(yùn)行成本。嚴(yán)格公務(wù)用車使用時(shí)間、事由、地點(diǎn)、里程、油耗、費(fèi)用等信息登記和公示制度”的規(guī)定。

        (三)公務(wù)接待費(fèi)

        鶴山市應(yīng)急管理局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為19,656.00元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)9,656.00元),實(shí)際支出金額為17,128.00元,實(shí)際支出金額占預(yù)算金額的87.13%。

        經(jīng)查,相關(guān)接待費(fèi)憑證,后附有發(fā)票,資金使用審批表及費(fèi)用報(bào)銷審批單,公務(wù)接待公函,接待人數(shù)等資料及信息。

       ?。ㄋ模?huì)議費(fèi)

        鶴山市應(yīng)急管理局2020年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算為5,000.00元。實(shí)際支出為3,907.00元,實(shí)際支出金額占預(yù)算金額的78.14%。

        經(jīng)查,有關(guān)會(huì)議費(fèi)憑證,后附有發(fā)票,資金使用審批表及費(fèi)用報(bào)銷審批單,有會(huì)議記錄,有簽到表等資料及信息。

       ?。ㄎ澹┡嘤?xùn)費(fèi)

        鶴山市應(yīng)急管理局2020年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為45,100.00元,實(shí)際支出金額為45,100.00元。實(shí)際支出金額占預(yù)算金額的100%。經(jīng)檢查該支出憑證后附有發(fā)票、通知書、審批文件、參加培訓(xùn)人員的名單。

        四、資產(chǎn)管理情況

        鶴山市應(yīng)急管理局2020年期初固定資產(chǎn)賬面原值為5,382,060.29元,本年增加固定資產(chǎn)2,285,790.00元,本年減少固定資產(chǎn)124,678.00元,期末固定資產(chǎn)賬面原值為7,543,172.29元,累計(jì)折舊為850,640.20元,固定資產(chǎn)凈值為6,692,532.09元。

        經(jīng)檢查,固定資產(chǎn)賬面數(shù)據(jù)與廣東省財(cái)政廳行政事業(yè)單位支出管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)除調(diào)撥給鶴山市衛(wèi)生健康局的資產(chǎn)未有調(diào)整外,其他的一致。在本年增加的資產(chǎn)中,購(gòu)入資產(chǎn)共502,190元,均附有發(fā)票,支付時(shí)通過(guò)立項(xiàng)申請(qǐng),有采購(gòu)清單及審批手續(xù)、會(huì)議記錄。由鶴山市林業(yè)局無(wú)償調(diào)入森林消防設(shè)施1,783,600元,有移交清單及鶴山市財(cái)政局復(fù)函。

        本年減少資產(chǎn)124,678.00元,是無(wú)償調(diào)撥給鶴山市衛(wèi)生健康局的資產(chǎn),有雙方移交確認(rèn)及鶴山市財(cái)政局批復(fù)。

        五、設(shè)立“小金庫(kù)”情況

        檢查組以查看會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)賬簿為主要手段,對(duì)2020年鶴山市應(yīng)急管理局的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審查,并未發(fā)現(xiàn)鶴山市應(yīng)急管理局違規(guī)違紀(jì)設(shè)立“小金庫(kù)”的行為發(fā)生。

        六、檢查發(fā)現(xiàn)的其他情況

       ?。ㄒ唬┎糠謶{證附件欠票據(jù)

        如2020年有些月份發(fā)放的交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼、住房改革補(bǔ)貼,只有銀行代發(fā)的三種補(bǔ)貼合計(jì)明細(xì)表,沒(méi)有附各人各項(xiàng)補(bǔ)貼簽收表,很難判斷個(gè)人領(lǐng)取的各種補(bǔ)貼是否符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

       ?。ǘ┎糠仲~務(wù)處理不規(guī)范

       ?。ㄈ┲谱鲿?huì)計(jì)憑證時(shí),未按要求清晰地反映每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)

        如大部分憑證都是集中一個(gè)月的支出單據(jù)編制一張會(huì)計(jì)憑證,導(dǎo)致查賬人員很難查找其中對(duì)應(yīng)關(guān)系。

       ?。ㄋ模┎糠种Ц妒掷m(xù)仍未完善

        七、檢查建議

        針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的存在問(wèn)題,對(duì)鶴山市應(yīng)急管理局提出以下建議:

       ?。ㄒ唬楦忧逦胤从辰?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),在有條件的情況下,對(duì)每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄,不要集中在一個(gè)月編制一張憑證。

       ?。ǘ┘訌?qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算的管理,按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,嚴(yán)格進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,完善支付的各項(xiàng)手續(xù)。

        (三)對(duì)支付勞務(wù)費(fèi)應(yīng)要采用合理合法方式,預(yù)防事故發(fā)生。



      鶴山市財(cái)政局

      2021年11月25日


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