各鎮(zhèn)（街）財(cái)政所（辦），市直各有關(guān)單位：

　　現(xiàn)將《廣東省財(cái)政廳關(guān)于開展2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編制工作的通知》轉(zhuǎn)發(fā)給你們，并就做好我市2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、報(bào)送時(shí)間要求

　　各行政事業(yè)單位主管部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施的實(shí)際情況，通過“財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)（廣東）”（https://czbb.czt.gd.gov.cn:9797/）編制本單位2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告，于2022年6月2日前完成本部門所屬行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告的審核匯總工作，并在“財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)（廣東）”中上傳匯總內(nèi)控報(bào)告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。內(nèi)控報(bào)告應(yīng)當(dāng)由本單位負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章。

　　二、管理要求

　　內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作按照“統(tǒng)一部署、分級(jí)負(fù)責(zé)、逐級(jí)匯總、單向報(bào)送”的方式，各單位分級(jí)組織實(shí)施并自下而上逐級(jí)匯總。各單位應(yīng)對(duì)本級(jí)及所屬單位的內(nèi)控報(bào)告進(jìn)行審核，并抽取不少于5%的所屬單位（計(jì)算不足1家的按1家計(jì)），對(duì)其內(nèi)控報(bào)告編報(bào)質(zhì)量進(jìn)行檢查，重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)控報(bào)告材料的規(guī)范性、上下年數(shù)據(jù)變動(dòng)合理性、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、數(shù)值型指標(biāo)的合理性等內(nèi)容，不斷提高內(nèi)控報(bào)告質(zhì)量。審核檢查過程中要加強(qiáng)內(nèi)控報(bào)告與部門預(yù)決算、預(yù)算績(jī)效管理、政府采購(gòu)、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保同口徑數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)一致性。

　　三、其它事項(xiàng)

　　為做好溝通聯(lián)絡(luò)工作，請(qǐng)各單位（一級(jí)預(yù)算單位）于2022年5月27日前將內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作聯(lián)絡(luò)人名單（附件）通過粵政易報(bào)送至市財(cái)政局會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查辦公室何美珊。市財(cái)政局將通過粵政易建立內(nèi)控編報(bào)工作交流群（群名：鶴山市內(nèi)控聯(lián)絡(luò)群）。

　　聯(lián)系人：何美珊，電話：8812216。

鶴山市財(cái)政局

2022年5月23日