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      鶴山市財政局2016年部門決算公開
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      第一部分   鶴山市財政局概況

      一、 部門職責

      二、 機構設置

      第二部分   鶴山市財政局2016年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      第三部分   鶴山市財政局2016年部門決算情況說明

      第四部分  名詞解釋



      第一部分  鶴山市財政局概況

      (一)部門職責

      一是貫徹執(zhí)行國家、省和市有關財政、稅收工作的方針政策

      和法律法規(guī);組織起草全市財政、稅收、政府采購、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財務會計、政府債務管理等方面的地方性規(guī)定;二是擬訂全市財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財政規(guī)劃,參與分析預測宏觀經(jīng)濟形勢,參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策,提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控、綜合平衡社會財力和推進基本公共服務均等化及主體功能區(qū)規(guī)劃的建議,執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)分配政策;三是承擔本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度本級預決算草案并組織執(zhí)行;受市人民政府委托,向市人民代表大會報告本級和全市預算及其執(zhí)行情況,向市人民代表大會常委會報告決算;制定行政事業(yè)單位開支標準、定額,審核批復本級部門(單位)的年度預決算,完善轉(zhuǎn)移支付制度,擬訂市對各鎮(zhèn)(街)財政管理體制并組織實施;四是制定全市財政和預算收入計劃,管理和監(jiān)督各項財政收入,負責組織耕地占用稅、契稅的征收和管理;五是負責本級非稅收入及各項政府性基金管理。擬訂彩票管理制度,監(jiān)管彩票市場,按規(guī)定管理彩票資金;管理政府債務、政府主權外債業(yè)務,防范財政風險;管理財政票據(jù),管理財政預算內(nèi)行政機構、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯,參與監(jiān)管住房保障和住房公積金;六是組織制定本市國庫管理制度、國庫集中支付制度及財政總預算會計核算制度,負責本級財政資金調(diào)度和財政總預算會計工作,執(zhí)行政府采購政策、制度并監(jiān)督管理,監(jiān)管本級行政事業(yè)單位會計核算工作;七是執(zhí)行國有資產(chǎn)管理制度。會同有關部門組織實施國有企業(yè)和行政事業(yè)單位的清產(chǎn)核資、國有產(chǎn)權界定和登記、轉(zhuǎn)讓、授權經(jīng)營等工作;組織編制國有資產(chǎn)經(jīng)營預算;負責國有企業(yè)和行政事業(yè)單位資產(chǎn)(財務會計報表)的統(tǒng)計、分析和評價。會同有關部門制定對市屬單位委派財務總監(jiān)的管理規(guī)章、制度和辦法;負責向市屬資產(chǎn)運營公司、授權資產(chǎn)經(jīng)營的集團公司、財政撥款的基本建設重點項目和重點行政事業(yè)性單位委派財務總監(jiān)的工作;八是負責各項本級財政專項資金的安排和監(jiān)督管理,編制本級社會保障預決算草案并組織執(zhí)行,管理本級財政社會保障支出,監(jiān)管社會保障資金,擬訂社會保障資金財務制度、基本建設財務制度、企業(yè)財務制度;九是參與財政性資金項目安排總量研究,組織調(diào)度財政性基本建設資金,參與審核財政性資金投資項目工程概算,承擔財政性資金投資項目工程預算、結(jié)算和竣工財務決算審核工作,對財政性資金建設項目實施財務監(jiān)管,負責制定代建項目財務管理制度,參與工程造價管理相關工作;十是監(jiān)督檢查財稅等方面法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況,檢查、處理、反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策建議,承擔財政支出績效管理工作;十一管理全市會計工作,依法指導和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務所的業(yè)務,指導和管理社會審計工作。十二管理資產(chǎn)評估行業(yè),指導和監(jiān)督評估機構和注冊評估師的業(yè)務,辦理監(jiān)管范圍內(nèi)涉及國有產(chǎn)權權益的資產(chǎn)評估項目備案和核準;十三承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。

      (二)機構設置

      2016年納入部門決算編制共7個單位,包括:行政單位鶴山市財政局;事業(yè)單位鶴山市財政國庫支出中心、鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室、鶴山市財經(jīng)紀律檢查所、鶴山市財政局投資審核中心、鶴山市公共資產(chǎn)管理中心、鶴山市財政票據(jù)管理中心。

      鶴山市財政局(含下屬事業(yè)單位)共有編制129人,實有123人,退休人員26人。內(nèi)設辦公室、預算股、國庫股(國庫支付中心)、法規(guī)稅政股、人事教育股、社會保障股、農(nóng)業(yè)股、行政政法股、教科文股、綜合股、經(jīng)濟建設股、工貿(mào)發(fā)展股、外經(jīng)金融股、行政事業(yè)資產(chǎn)管理股、監(jiān)督檢查辦、會計股等19個職能股室。


      第二部分   鶴山市財政局2016年部門決算表

      收入支出決算總表





      公開01表
      部門:鶴山市財政局



      單位:萬元
      收入支出
      項    目行次決算數(shù)項    目行次決算數(shù)
      欄    次
      1欄    次
      2
      一、財政撥款收入1      2,981.90一、一般公共服務支出29      2,548.93
      二、上級補助收入2
      二、外交支出30
      三、事業(yè)收入3
      三、國防支出31
      四、經(jīng)營收入4
      四、公共安全支出32
      五、附屬單位上繳收入5
      五、教育支出33          2.49
      六、其他收入6          8.91六、科學技術支出34

      7
      七、文化體育與傳媒支出35

      8
      八、社會保障和就業(yè)支出36        165.89

      9
      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37         83.68

      10
      十、節(jié)能環(huán)保支出38

      11
      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出39          7.72

      12
      十二、農(nóng)林水支出40

      13
      十三、交通運輸支出41          0.92

      14
      十四、資源勘探信息等支出42

      15
      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出43

      16
      十六、金融支出44

      17
      十七、援助其他地區(qū)支出45

      18
      十八、國土海洋氣象等支出46

      19
      十九、住房保障支出47        177.40

      20
      二十、糧油物資儲備支出48

      21
      二十一、其他支出49          1.45

      22
      二十二、債務還本支出50

      23
      二十三、債務付息支出51
      本年收入合計24    2,990.82本年支出合計52      2,988.48
               用事業(yè)基金彌補收支差額25
                      結(jié)余分配53          0.14
               年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26         81.29                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54         83.48

      27

      55
      合計28      3,072.10合計56    3,072.10
      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


                                       

      收入決算表








      公開02表
      部門:鶴山市財政局





      單位:萬元
      項    目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
      功能分類科目編碼科目名稱
      欄次1234567
      合計    2,990.82    2,981.90




      201一般公共服務支出    2,543.80    2,543.80




      20106財政事務    2,543.80    2,543.80




      2010601    行政運行    1,453.66    1,453.66




      2010602    一般行政管理事務       98.52       98.52




      2010605    財政國庫業(yè)務       28.52       28.52




      2010606    財政監(jiān)察       92.88       92.88




      2010607    信息化建設       50.42       50.42




      2010650    事業(yè)運行      434.77      434.77




      2010699    其他財政事務支出      385.05      385.05




      205教育支出        2.49        2.49




      20508進修及培訓        2.49        2.49




      2050803    培訓支出        2.49        2.49




      208社會保障和就業(yè)支出      165.89      165.89




      20805行政事業(yè)單位離退休      165.89      165.89




      2080501    歸口管理的行政單位離退休      122.05      122.05




      2080502    事業(yè)單位離退休       43.84       43.84




      210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出       83.68       83.68




      21005醫(yī)療保障       56.93       56.93




      2100501    行政單位醫(yī)療       41.72       41.72




      2100502    事業(yè)單位醫(yī)療       15.22       15.22




      21007計劃生育事務       26.75       26.75




      2100717  計劃生育服務       26.75       26.75




      212城鄉(xiāng)社區(qū)支出        7.72        7.72




      21213城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出        7.72        7.72




      2121399    其他城市基礎設施配套費安排的支出        7.72        7.72




      214交通運輸支出        0.92        0.92




      21404成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼        0.92        0.92




      2140499    成品油價格改革補貼其他支出        0.92        0.92




      221住房保障支出      177.40      177.40




      22102住房改革支出      177.40      177.40




      2210201    住房公積金      177.40      177.40




      229其他支出        8.91




              8.91
      22999其他支出        8.91




              8.91
      2299901    其他支出        8.91




              8.91
      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


                                  

      支出決算表







      公開03表
      部門:鶴山市財政局




      單位:萬元
      項    目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出
      功能分類科目編碼科目名稱
      欄次123456
      合計    2,988.48     2,419.12       569.36


      201一般公共服務支出    2,548.93     1,992.07       556.86


      20106財政事務    2,548.93     1,992.07       556.86


      2010601    行政運行    1,454.90     1,454.90



      2010602    一般行政管理事務       99.73        99.73



      2010605    財政國庫業(yè)務       28.52
              28.52


      2010606    財政監(jiān)察       92.88
              92.88


      2010607    信息化建設       50.42
              50.41


      2010650    事業(yè)運行      437.45       437.45



      2010699    其他財政事務支出      385.05
             385.05


      205教育支出        2.49
               2.49


      20508進修及培訓        2.49
               2.49


      2050803    培訓支出        2.49
               2.49


      208社會保障和就業(yè)支出      165.89       165.89



      20805行政事業(yè)單位離退休      165.89       165.89



      2080501    歸口管理的行政單位離退休      122.05       122.05



      2080502    事業(yè)單位離退休       43.84        43.84



      210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出       83.68        83.68



      21005醫(yī)療保障       56.93        56.93



      2100501    行政單位醫(yī)療       41.72        41.72



      2100502    事業(yè)單位醫(yī)療       15.22        15.22



      21007計劃生育事務       26.75        26.75



      2100717    計劃生育服務       26.75        26.75



      212城鄉(xiāng)社區(qū)支出        7.72
               7.72


      21213城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出        7.72
               7.72


      2121399    其他城市基礎設施配套費安排的支出        7.72
               7.72


      214交通運輸支出        0.92
               0.92


      21404成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼        0.92
               0.92


      2140499    成品油價格改革補貼其他支出        0.92
               0.92


      221住房保障支出      177.40       177.40



      22102住房改革支出      177.40       177.40



      2210201    住房公積金      177.40       177.40



      229其他支出        1.45         0.07         1.37


      22999其他支出        1.45         0.07         1.37


      2299901    其他支出        1.45         0.07         1.37


      注:本表反映部門本年度各項支出情況。


             

      財政撥款收入支出決算總表







      公開04表
      部門:鶴山市財政局





      單位:萬元
      收入支出
      項    目行次金額項    目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
      欄    次
      1欄    次
      234
      一、一般公共預算財政撥款1      2,974.18一、一般公共服務支出30      2,548.93      2,548.93
      二、政府性基金預算財政撥款2          7.72二、外交支出31



      3
      三、國防支出32



      4
      四、公共安全支出33



      5
      五、教育支出34          2.49        2.49

      6
      六、科學技術支出35



      7
      七、文化體育與傳媒支出36



      8
      八、社會保障和就業(yè)支出37        165.89        165.89

      9
      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38         83.68         83.68

      10
      十、節(jié)能環(huán)保支出39



      11
      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40          7.72
                7.72

      12
      十二、農(nóng)林水支出41



      13
      十三、交通運輸支出42          0.92        0.92

      14
      十四、資源勘探信息等支出43



      15
      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出44



      16
      十六、金融支出45



      17
      十七、援助其他地區(qū)支出46



      18
      十八、國土海洋氣象等支出47



      19
      十九、住房保障支出48        177.40        177.40

      20
      二十、糧油物資儲備支出49



      21
      二十一、其他支出50



      22
      二十二、債務還本支出51



      23
      二十三、債務付息支出52


      本年收入合計24    2,981.90本年支出合計53      2,987.03    2,979.31        7.72
      年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25         58.96年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54         53.83         53.83
            一般公共預算財政撥款26         58.96
      55


              政府性基金預算財政撥款27

      56



      28

      57


      合計29      3,040.86合計58    3,040.86    3,033.14        7.72
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況


           

      一般公共預算財政撥款支出決算表




      公開05
      部門:鶴山市財政局

      單位:萬元
         本年支出合計基本支出  項目支出
      功能分類科目編碼科目名稱
      欄次123
      合計               2,979.31             2,419.04                    560.27
      201一般公共服務支出               2,548.93             1,992.07                    556.86
      20106財政事務               2,548.93             1,992.07                    556.86
      2010601  行政運行               1,454.90             1,454.90
      2010602  一般行政管理事務                  99.73                99.73
      2010605  財政國庫業(yè)務                  28.52
                           28.52
      2010606  財政監(jiān)察                  92.88
                           92.88
      2010607  信息化建設                  50.42
                           50.41
      2010650  事業(yè)運行                 437.45               437.45
      2010699  其他財政事務支出                 385.05
                          385.05
      205教育支出                   2.49
                            2.49
      20508進修及培訓                   2.49
                            2.49
      2050803  培訓支出                   2.49
                            2.49
      208社會保障和就業(yè)支出                 165.89               165.89
      20805行政事業(yè)單位離退休                 165.89               165.89
      2080501  歸口管理的行政單位離退休                 122.05               122.05
      2080502  事業(yè)單位離退休                  43.84                43.84
      210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出                  83.68                83.68
      21005醫(yī)療保障                  56.93                56.93
      2100501  行政單位醫(yī)療                  41.72                41.72
      2100502  事業(yè)單位醫(yī)療                  15.22                15.22
      21007計劃生育事務                  26.75                26.75
      2100717  計劃生育服務                  26.75                26.75
      214交通運輸支出                   0.92
                            0.92
      21404成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼                   0.92
                            0.92
      2140499  成品油價格改革補貼其他支出                   0.92
                            0.92
      221住房保障支出                 177.40               177.40
      22102住房改革支出                 177.40               177.40
      2210201  住房公積金                 177.40               177.40
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

             



      一般公共預算財政撥款基本支出決算表





      公開06
      部門:鶴山市財政局


      單位:萬元
      人員經(jīng)費公用經(jīng)費
      經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額
      301工資福利支出1529.73302商品和服務支出254.83
      30101  基本工資1023.0330201  辦公費29.58
      30102  津貼補貼121.8230202  印刷費4.51
      30103  獎金135.3730203  咨詢費0.00
      30104  其他社會保障繳費194.5730204  手續(xù)費0.00
      30106  伙食補助費0.5230205  水費5.68
      30107  績效工資54.4230206  電費10.00
      30108  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.0030207  郵電費41.50
      30109  職業(yè)年金繳費0.0030208  取曖費0.00
      30199  其他工資福利支出0.0030209  物業(yè)管理費1.29
      303對個人和家庭的補助634.4830211  差旅費0.32
      30301  離休費0.0030212  因公出國(境)費用0.00
      30302  退休費132.4230213  維修(護)費4.16
      30303  退職(役)費0.0030214  租賃費1.39
      30304  撫恤金0.0030215  會議費0.00
      30305  生活補助0.0030216  培訓費0.00
      30306  救濟費0.0030217  公務接待費17.90
      30307  醫(yī)療費0.0030218  專用材料費8.19
      30308  助學金0.0030224  被裝購置費0.00
      30309  獎勵金26.7530225  專用燃料費0.00
      30310  生產(chǎn)補貼0.0030226  勞務費22.76
      30311  住房公積金177.3930227  委托業(yè)務費0.00
      30312  提租補貼0.0030228  工會經(jīng)費0.00
      30313  購房補貼1.8930229  福利費0.00
      30314  采暖保貼0.0030231  公務用車運行維護費9.20
      30315  物業(yè)服務補貼0.0030239  其他交通費用65.06
      30399  其他對個人和家庭的補助支出296.0330240  稅金及附加費用0.00



      30299  其他商品和服務支出33.29
      人員經(jīng)費合計2164.21公用經(jīng)費合計254.83
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

           


      財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表











      公開07
      部門:鶴山市財政局









      單位:萬元
      2016年度預算數(shù)2016年度決算數(shù)
      合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
      小計公務用車
          購置費
      公務用車
          運行費
      小計公務用車
          購置費
      公務用車
          運行費
      123456789101112
      56.35018.53018.5337.8256.35018.53018.5337.82
      注:2015年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。


          

      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表








      公開08
      部門:鶴山市財政局




      單位:萬元
         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
      功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出  項目支出
      欄次123456
      合計





      2121399其他城市基礎設施配套費安排的支出07.727.7207.720








































      注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

           


      一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表











      公開09表
      部門:鶴山市財政局









      單位:萬元
      2016年度預算數(shù)2016年度決算數(shù)
      合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
      小計公務用車
          購置費
      公務用車
          運行費
      小計公務用車
          購置費
      公務用車
          運行費
      123456789101112
      56.35018.53018.5337.8256.35018.53018.5337.82
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。




      第三部分   鶴山市財政局2016年部門決算情況說明

      2016年支出決算2988.48萬元,其中:財政撥款支出2987.03萬元。

      2016年財政撥款支出按用途劃分,基本支出2419.04萬元,占80.98%,其中:工資福利支出1529.73萬元,對個人和家庭的補助634.48萬元,商品和服務支出254.83萬元;項目支出決算567.99萬元,占19.02%,主要支出項目有:財政監(jiān)察92.88萬元,財政國庫業(yè)務28.52萬元,信息化建設50.41萬元,其他財政事務支出385.05萬元,培訓支出2.49萬元,成品油價格改革補貼其他支出0.92萬元,其他城市基礎設施配套費安排的支出7.72萬元。

      一、2016年度收入支出決算總體情況說明

      (一)年度收入總體情況

      鶴山市財政局2016年度總收入3072.10萬元,其中本年收入2990.82萬元。具體情況如下:

      1.財政撥款收入2981.90萬元。

      2.上級補助收入0萬元。

      3.事業(yè)收入0萬元。

      4.經(jīng)營收入0萬元。

      5.其他收入8.91萬元。

      (二)年度支出總體情況

      鶴山市財政局2016年度總支出3072.10萬元,其中本年支出2988.48萬元。具體情況如下:

      1.一般公共服務(類)支出2548.93萬元,主要用于:行政運行1454.90萬元、一般行政管理事務99.73萬元、財政國庫業(yè)務28.52萬元、財政監(jiān)察92.88萬元、信息化建設50.42萬元、事業(yè)運行437.45萬元、其他財政事務支出385.05萬元。

      2.教育(類)支出2.49萬元,主要支出項目是培訓支出。

      3.社會保障和就業(yè)(類)支出165.89萬元,主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出。

      4.醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出83.68萬元,主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出。

      5.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出7.72萬元,主要支出是其他城市基礎設施配套費安排的支出,項目用于市政府綜合樓勘察費。

      6.交通運輸(類)支出0.92萬元,主要是油價補貼工作經(jīng)費支出。

      7.住房保障(類)支出177.40萬元,主要支出項目是住房保障支出。

      8.其他支出1.45萬元。

      二、2016年收入決算情況說明

      鶴山市財政局2016年本年收入合計2990.82萬元。

      (一)財政撥款收入2981.90萬元,占本年收入合計的99.70%。其中:

      1.一般公共服務(類)支出2543.80萬元,主要用于:行政運行1453.66萬元、一般行政管理事務98.52萬元、財政國庫業(yè)務28.52萬元、財政監(jiān)察92.88萬元、信息化建設50.42萬元、事業(yè)運行434.77萬元、其他財政事務支出385.05萬元。

      2.教育(類)支出2.49萬元,主要支出項目是培訓支出。

      3.社會保障和就業(yè)(類)支出165.89萬元,主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出。

      4.醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出83.68萬元,主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出。

      5.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出7.72萬元,主要支出項目是市政府行政綜合樓工程勘察費。

      6.交通運輸(類)支出0.92萬元,主要是油價補貼工作經(jīng)費支出。

      7.住房保障(類)支出177.40萬元,主要支出項目是住房保障支出。

      (二)上級補助收入0萬元。

      (三)事業(yè)收入0萬元。

      (四)經(jīng)營收入0萬元。

      (五)附屬單位上繳收入0萬元。

      (六)其他收入8.91萬元,占本年收入合計的0.3%,反映基本戶的收入情況。


      三、2016年度支出決算情況說明

      鶴山市財政局2016年度支出合計2988.48萬元。具體如下;

      (一)基本支出2419.12萬元,占本年支出合計的80.95%。其中:一般公共服務(類)財政事務(款)1992.07萬元,主要用于行政運行1454.90萬元、一般行政管理事務99.73萬元、事業(yè)運行437.45萬元;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)165.89萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)56.93萬元、計劃生育事務(款)26.75萬元;住房保障支出(類)住房改革支出(款)177.40萬元;其他支出(類)其他支出(款)0.07萬元。

      (二)項目支出569.36萬元,占本年支出合計的19.05 %。其中:一般公共服務(類)財政事務(款)556.86萬元,主要用于:財政國庫業(yè)務支出28.52萬元、財政監(jiān)察92.88萬元、信息化建設50.41萬元、其他財政事務支出385.05萬元;教育支出(類)進修及培訓(款)2.49萬元,主要用于開展財政專業(yè)培訓支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)7.72萬元,用于市政府行政綜合樓工程勘察費;交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)0.92萬元,主要用于油價補貼工作經(jīng)費支出;其他支出(類)其他支出(款)1.37萬元,主要用于基本戶日常辦公費等支出。

      (三)上繳上級支出0萬元。

      (四)經(jīng)營支出0萬元。

      (五)對附屬單位補助支出0萬元。


      四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      一般公共預算財政撥款收入2974.18萬元,比年初預算數(shù)減少305.10萬元,下降9.30%;主要原因是按照厲行節(jié)約的要求,嚴格控制經(jīng)費。政府性基金預算財政撥款7.72萬元,比年初預算數(shù)增加7.72萬元,增長100%,主要原因是年初并沒有安排政府性基金預算財政撥款。一般公共預算財政撥款支出2979.31萬元,比年初預算數(shù)減少299.97萬元,下降9.15%;主要原因是主要原因是按照厲行節(jié)約的要求,嚴格控制經(jīng)費支出。政府性基金預算財政撥款支出7.72萬元,比年初預算數(shù)增加7.72萬元,增長100%,主要原因是年初并沒有安排政府性基金預算財政撥款,該支出為城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的,用于市政府綜合樓勘察費支出。


      五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      鶴山市財政局2016年度一般公共預算財政撥款支出合計2979.31萬元,占本年支出合計的99.69 %。主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2548.93萬元,占85.55%;教育支出(類)2.49萬元,占0.08 %;社會保障和就業(yè)支出(類)165.89萬元,占5.57%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)83.68萬元,占2.81%;交通運輸支出(類)0.92萬元,占0.03%,主要是油價補貼工作經(jīng)費支出;住房保障支出(類)177.40萬元,占5.95%。


      六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      鶴山市財政局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出2419.04萬元,其中:

      (一)工資福利支出1529.73萬元,占基本支出的63.24 %。主要包括基本工資1023.03萬元、津貼補貼121.82萬元、獎金135.38萬元、其他社會保障繳費194.57萬元、伙食補助費0.52萬元、績效工資54.42萬元。

      (二)商品和服務支出254.83萬元,占基本支出的10.53%。主要包括辦公費29.58萬元、印刷費4.51萬元、手續(xù)費0.02萬元、水費5.68萬元、電費10萬元、郵電費41.50萬元、物業(yè)管理費1.29萬元、差旅費0.32萬元、維修(護)費4.16萬元、租賃費1.39萬元、公務接待費17.90萬元、專用材料費8.19萬元、勞務費22.76萬元、公務用車運行維護費9.20萬元、其他交通費用65.06萬元、其他商品和服務支出33.29萬元。

      (三)對個人和家庭的補助634.48萬元,占基本支出的26.23 %。主要包括退休費132.42萬元、獎勵金26.75萬元、住房公積金177.40萬元、購房補貼1.89萬元、其他對個人和家庭的補助支出296.03萬元。

      七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

      2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共56.35萬元,具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出為0萬元,沒增減變化。

      2.公務用車購置及運行維護費支出為18.53萬元,其

      中公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費18.53萬元,公務用車保有量10輛,平均每輛1.85萬元,沒增減變化。

      3.公務接待費支出37.82萬元,沒增減變化,2016年局機關及下屬6個單位共發(fā)生國內(nèi)接待216次,接待人數(shù)共4641人,主要用于接待各部門財政業(yè)務交流支出。我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。


      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經(jīng)費支出情況

      2016年本部門機關運行經(jīng)費支出212.09萬元,比預算數(shù)減少9.60萬元,下降4.33%,主要原因是按照厲行節(jié)約的要求,嚴控機關運行經(jīng)費。其中:辦公費20.70萬元、印刷費3.29萬元、水費5.68萬元、電費10萬元、郵電費41.50萬元、物業(yè)管理費0.98萬元、差旅費0.26萬元、維修(護)費3.26萬元、租賃費1.39萬元、公務接待費12.80萬元、專用材料費3.95萬元、勞務費15.33萬元、公務用車運行維護費7.20萬元、其他交通費用65.06萬元、其他商品和服務支出20.69萬元。

      (二)政府采購支出情況說明

      2016年本部門政府采購支出總額126.18萬元,其中:政府采購貨物支出51.34萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出74.85萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占用情況

      截至2016年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,一般公務用車10輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

      (四)預算績效管理工作開展情況。

      2016年,本部門沒有預算績效評價項目。


      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

      五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

      八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      九、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

      十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十三、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      十四、一般公共服務支出(類)人大事務(款):反映各級人民代表大會的支出。

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