鶴山市人民政府

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      2015年度鶴山市財政局預(yù)算基本情況說明
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       一、部門基本情況
         (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
         鶴山市財政局是鶴山市人民政府綜合管理全市財政收支、主管財政稅收政策和財務(wù)會計制度、實施財政監(jiān)督、參與對國民經(jīng)濟進(jìn)行宏觀調(diào)控的職能部門。市財政局屬于縣級行政單位,執(zhí)行行政單位會計制度。市財政局內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)算股、國庫股、法規(guī)稅政股、人事教育股、社會保障股、農(nóng)業(yè)股、行政政法股、教科文股、綜合股、經(jīng)濟建設(shè)股、工貿(mào)發(fā)展股、會計股等18個職能股室。
      2015年納入部門預(yù)算編制共3個單位,包括:行政單位鶴山市財政局;事業(yè)單位鶴山市財政國庫支付中心和鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室。
         (二)人員構(gòu)成情況
            鶴山市財政局(含資產(chǎn)辦、國庫支付中心)編制99人,實有87人,退休人員16人。
           (三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
             2015年,市財政局將全面深化財稅體制改革,加快建立現(xiàn)代財政制度。繼續(xù)實施積極的財政政策,充分發(fā)揮財政政策、資金引導(dǎo)功能,著力發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟,推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),切實保障和改善社會民生,加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展步伐;繼續(xù)深化財政改革,創(chuàng)新體制機制,強化監(jiān)督管理,全面提升財政工作科學(xué)化、精細(xì)化水平;依托國資管理運營平臺,完成市公有資產(chǎn)、公共資源歸集重組,做大做實資產(chǎn)總量,發(fā)揮好融資平臺作用。
         二、收入預(yù)算說明
         1、2015年鶴山市財政局部門收入預(yù)算1518.51萬元,其中:公共財政預(yù)算收入1518.51萬元,占100%。
         2、2015年鶴山市財政國庫支付中心部門收入預(yù)算321.49萬元,其中:公共財政預(yù)算收入321.49,占100%。
         3、2015年鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室部門收入預(yù)算377.46萬元,其中:公共財政預(yù)算收入377.46萬元,占100%。
         三、支出預(yù)算說明
         (一)支出總體情況
          1、2015年鶴山市財政局部門支出預(yù)算1518.51萬元,其中本年支出1518.51萬元,占100%,包括:一般公共服務(wù)(類)支出1282.99萬元,占84.49%;教育(類)支出6萬元,占0.39%;社會保障和就業(yè)(類)支出68.06萬元,占4.48%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出44.25萬元,占2.91%;住房保障(類)支出114.21萬元,占7.53%;其他支出(類)支出3萬元,占0.20%。
          2、2015年鶴山市財政國庫支付中心部門支出預(yù)算321.49萬元,其中本年支出321.49萬元,占100%,包括:一般公共服務(wù)(類)支出296.36萬元,占92.18%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出8.56萬元,占2.66%;住房保障(類)支出16.57萬元,占5.16%。
          3、2015年鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室部門支出預(yù)算377.46萬元,其中本年支出377.46萬元,占100%,包括:一般公共服務(wù)(類)支出306.97萬元,占81.33%;社會保障和就業(yè)(類)支出34.58萬元,占9.16%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出11.35萬元,占3%;住房保障(類)支出24.56萬元,占6.51%。
          (二)公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
          1、2015年鶴山市財政局公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1518.51萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)1141.76萬元,占財政撥款的75.19%;項目支出預(yù)算376.75萬元,占財政撥款的24.81%;主要支出項目有:預(yù)算改革業(yè)務(wù)266.05萬元、信息化建設(shè)79.4萬元、其他財政事務(wù)支出22.3萬元、培訓(xùn)支出6萬元,其他支出3萬元。
          2、2015年鶴山市財政國庫支付中心公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共321.49萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)191.68萬元,占財政撥款的59.62%。項目支出預(yù)算129.81萬元,占財政撥款的40.38%;主要支出項目有:財政國庫業(yè)務(wù)59.3萬元,信息化建設(shè)61.36萬元,其他財政事務(wù)支出9.15萬元。
          3、2015年鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共377.46萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)303.61萬元,占財政撥款的80.44%。項目支出預(yù)算73.85萬元,占財政撥款的19.56%;主要支出項目有:財政監(jiān)察73.85萬元。
          四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
          1、2015年鶴山市財政局用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計61.14萬元。
          (1)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
          (2)公務(wù)用車運行維護費支出31.48萬元,主要包括公務(wù)用車燃料費、維修保養(yǎng)費及其他運行費用。
          (3)公務(wù)接待費支出29.66萬元,主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。
          2、2015年鶴山市財政國庫支付中心用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費 (簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計13.99萬元。
          (1)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
      (2)公務(wù)用車運行維護費支出6.99萬元,主要包括公務(wù)用車燃料費、維修保養(yǎng)費及其他運行費用。
          (3)公務(wù)接待費支出7萬元,主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。
          3、2015年鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計15.04萬元。
          (1)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
          (2)公務(wù)用車運行維護費支出8.46萬元,主要包括公務(wù)用車燃料費、維修保養(yǎng)費及其他運行費用。
          (3)公務(wù)接待費支出6.58萬元,主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。
          五、“三公”經(jīng)費增減變化原因:
          1、鶴山市財政局2015年“三公”經(jīng)費支出合計61.14萬元,比上年同期減少1.56萬元。其中:
          (1)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。
          (2)公務(wù)用車購置費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。
          (3)公務(wù)用車運行維護費支出31.48萬元,比上年同期減少0.22萬元,減少原因:嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運行維護費支出。
          (4)公務(wù)接待費支出29.66萬元,比上年同期減少1.34萬元,減少原因:認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費支出。
          2、鶴山市財政國庫支付中心2015年“三公”經(jīng)費支出合計13.99萬元,比上年同期減少20.01萬元。其中:
          (1)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。
          (2)公務(wù)用車購置費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。
          (3)公務(wù)用車運行維護費支出6.99萬元,比上年同期減少0.01萬元,減少原因:嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運行維護費支出。
          (4)公務(wù)接待費支出7萬元,比上年同期減少20萬元,減少原因:認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費支出。
          3、鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室2015年“三公”經(jīng)費支出合計15.04萬元,比上年同期減少12.46萬元。其中:
          (1)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。
          (2)公務(wù)用車購置費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。
          (3)公務(wù)用車運行維護費支出8.46萬元,比上年同期減少0.04萬元,減少原因:嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運行維護費支出。
          (4)公務(wù)接待費支出6.58萬元,比上年同期減少12.42萬元,減少原因:認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費支出。

       

      第二部分,部門預(yù)算公開表一
             
         2015   年部門收支預(yù)算總表
      單位名稱:鶴山市財政局     單位:萬元
      收入 支出
      項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
      一、公共財政預(yù)算收入  1,518.51  一、一般公共服務(wù)  1,282.99 
          二、國防  -   
      二、基金預(yù)算收入  -    三、公共安全  -   
          四、教育  6.00 
      三、專款專用資金收入  -    五、科學(xué)技術(shù)  -   
          六、文化體育與傳媒  -   
      四、事業(yè)收入  -    七、社會保障和就業(yè)  68.06 
          八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育  44.25 
      五、事業(yè)單位經(jīng)營收入  -    九、節(jié)能環(huán)保  -   
          十、城鄉(xiāng)社區(qū)  -   
      六、其他收入  -    十一、農(nóng)林水  -   
          十二、交通運輸  -   
          十三、資源勘探電力信息等  -   
          十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等  -   
          十五、金融  -   
          十六、國土海洋氣象等  -   
          十七、住房保障  114.21 
          十八、糧油物資儲備  -   
          十九、國債還本付息  -   
          二十、其他支出  3.00 
             
      本年收入合計  1,518.51  本年支出合計  1,518.51 
      七、上級補助收入   二十一、上繳上級支出  
      八、附屬單位上繳收入   二十二、對附屬單補助支出  
      九、用事業(yè)基金彌補收支差額   二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年  
      十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余      
             
             
      收入總計  1,518.51  支出總計  1,518.51 
             
             
      注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細(xì)化到項級支出科目。
      第二部分,部門預(yù)算公開表二      
                   
          2015  年部門公共財政預(yù)算撥款
      及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(基本支出)
      單位:   鶴山市財政局                             單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 合計 公共財政
      預(yù)算撥款
      基金預(yù)算
      撥款
            合  計 1,141.76  1,141.76  0.00 
      201     一般公共服務(wù)支出 915.24  915.24  0.00 
        06     財政事務(wù) 915.24  915.24  0.00 
          01     行政運行 892.13  892.13  0.00 
          02     一般行政管理事務(wù) 23.11  23.11  0.00 
      208     社會保障和就業(yè)支出 68.06  68.06  0.00 
        05     行政事業(yè)單位離退休 68.06 68.06 0.00 
          01     歸口管理的行政單位離退休 68.06 68.06 0.00 
      210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 44.25 44.25 0.00 
        05     醫(yī)療保障 31.82 31.82 0.00 
          01     行政單位醫(yī)療 31.82 31.82 0.00 
        07     計劃生育事務(wù) 12.43 12.43 0.00 
          17     計劃生育服務(wù) 12.43 12.43 0.00 
      221     住房保障支出 114.21 114.21 0.00 
        02     住房改革支出 114.21 114.21 0.00 
          01     住房公積金 114.21 114.21 0.00 
      第二部分,部門預(yù)算公開表三      
                   
          2015  年部門公共財政預(yù)算撥款
      及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(項目支出)
      單位:鶴山市財政局                                      單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 合計 公共財政
      預(yù)算撥款
      基金預(yù)算
      撥款
            合  計 376.75  376.75  0.00 
      201     一般公共服務(wù)支出 367.75  367.75  0.00 
        06     財政事務(wù) 367.75  367.75  0.00 
          04     預(yù)算改革業(yè)務(wù) 266.05  266.05  0.00 
          07     信息化建設(shè) 79.40  79.40  0.00 
          99     其他財政事務(wù)支出 22.30  22.30  0.00 
      205     教育支出 6.00 6.00 0.00 
        08     進(jìn)修及培訓(xùn) 6.00 6.00 0.00 
          03     培訓(xùn)支出 6.00 6.00 0.00 
      229     其他支出 3.00 3.00 0.00 
        99     其他支出 3.00 3.00 0.00 
          01     其他支出 3.00 3.00 0.00 
      第二部分,部門預(yù)算公開表四  
         
        2015  年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表
      單位名稱:   鶴山市財政局                         單位:萬元
      項目 本年預(yù)算數(shù)
      合計 61.14 
      1、因公出國(境)費用 0.00 
      2、公務(wù)接待費 29.66 
      3、公務(wù)用車費 31.48 
      其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 31.48 
            (2)公務(wù)用車購置 0.00 
         

          注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

       

       

       

       

       

      2015年部門公共財政預(yù)算撥款
      及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(基本支出按經(jīng)濟分類科目)
      單位:鶴山市財政局                             單位:萬元
      經(jīng)濟科目 預(yù)算內(nèi)
      合計 一般公共預(yù)算 基金預(yù)算
      合計        1,141.76        1,141.76                 -  
      301  工資福利支出          837.02          837.02                 -  
        30101  基本工資          591.67          591.67                 -  
        30102  津貼補貼           55.52           55.52                 -  
        30103  獎金           70.07           70.07                 -  
        30104  社會保障繳費          119.75          119.75                 -  
      302  商品和服務(wù)支出          110.04          110.04                 -  
        30201  辦公費            2.00            2.00                 -  
        30205  水費            6.00            6.00                 -  
        30206  電費           30.00           30.00                 -  
        30207  郵電費           33.11           33.11                 -  
        30217  公務(wù)接待費           11.00           11.00                 -  
        30226  勞務(wù)費            8.15            8.15                 -  
        30231  公務(wù)用車運行維護費            8.78            8.78                 -  
        30299  其他商品和服務(wù)支出           11.00           11.00                 -  
      303  對個人和家庭的補助          194.71          194.71                 -  
        30302  退休費           68.06           68.06                 -  
        30309  獎勵金           12.43           12.43                 -  
        30311  住房公積金          114.21          114.21                 -  
      第二部分,部門預(yù)算公開表一
             
         2015   年部門收支預(yù)算總表
      單位名稱:鶴山市財政國庫支付中心     單位:萬元
      收入 支出
      項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
      一、公共財政預(yù)算收入  321.49  一、一般公共服務(wù)  296.36 
          二、國防  -   
      二、基金預(yù)算收入  -    三、公共安全  -   
          四、教育  -   
      三、專款專用資金收入  -    五、科學(xué)技術(shù)  -   
          六、文化體育與傳媒  -   
      四、事業(yè)收入  -    七、社會保障和就業(yè)  -   
          八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育  8.56 
      五、事業(yè)單位經(jīng)營收入  -    九、節(jié)能環(huán)保  -   
          十、城鄉(xiāng)社區(qū)  -   
      六、其他收入  -    十一、農(nóng)林水  -   
          十二、交通運輸  -   
          十三、資源勘探電力信息等  -   
          十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等  -   
          十五、金融  -   
          十六、國土海洋氣象等  -   
          十七、住房保障  16.57 
          十八、糧油物資儲備  -   
          十九、國債還本付息  -   
          二十、其他支出  -   
             
      本年收入合計  321.49  本年支出合計  321.49 
      七、上級補助收入   二十一、上繳上級支出  
      八、附屬單位上繳收入   二十二、對附屬單補助支出  
      九、用事業(yè)基金彌補收支差額   二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年  
      十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余      
             
             
      收入總計  321.49  支出總計  321.49 
             
             
      注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細(xì)化到項級支出科目。
      第二部分,部門預(yù)算公開表二      
                   
          2015  年部門公共財政預(yù)算撥款
      及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(基本支出)
      單位:   鶴山市財政國庫支付中心                           單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 合計 公共財政
      預(yù)算撥款
      基金預(yù)算
      撥款
            合  計 191.68  191.68  0.00 
      201     一般公共服務(wù)支出 166.55  166.55  0.00 
        06     財政事務(wù) 166.55  166.55  0.00 
          01     行政運行 163.55  163.55  0.00 
          02     一般行政管理事務(wù) 3.00  3.00  0.00 
      210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 8.56  8.56  0.00 
        05     醫(yī)療保障 5.91  5.91  0.00 
          01     行政單位醫(yī)療 5.91  5.91  0.00 
        07     計劃生育事務(wù) 2.65  2.65  0.00 
          17     計劃生育服務(wù) 2.65  2.65  0.00 
      221     住房保障支出 16.57  16.57  0.00 
        02     住房改革支出 16.57  16.57  0.00 
          01     住房公積金 16.57  16.57  0.00 
      第二部分,部門預(yù)算公開表三      
                   
          2015  年部門公共財政預(yù)算撥款
      及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(項目支出)
      單位: 鶴山市財政國庫支付中心                                     單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 合計 公共財政
      預(yù)算撥款
      基金預(yù)算
      撥款
            合  計 129.81  129.81  0.00 
      201     一般公共服務(wù)支出 129.81  129.81  0.00 
        06     財政事務(wù) 129.81  129.81  0.00 
          05     財政國庫業(yè)務(wù) 59.30  59.30  0.00 
          07     信息化建設(shè) 61.36  61.36  0.00 
          99     其他財政事務(wù)支出 9.15  9.15  0.00 
      第二部分,部門預(yù)算公開表四  
         
        2015  年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表
      單位名稱:鶴山市財政國庫支付中心                       單位:萬元
      項目 本年預(yù)算數(shù)
      合計 13.99 
      1、因公出國(境)費用 0.00 
      2、公務(wù)接待費 7.00 
      3、公務(wù)用車費 6.99 
      其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 6.99 
            (2)公務(wù)用車購置 0.00 
         

          注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

       

       

       

      第二部分,部門預(yù)算公開表五  
             
      2015年部門公共財政預(yù)算撥款
      及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(基本支出按經(jīng)濟分類科目)
      單位:  鶴山市財政國庫支付中心                         單位:萬元
      經(jīng)濟科目 預(yù)算內(nèi)
      合計 一般公共預(yù)算 基金預(yù)算
      合計        191.68          191.68  
      301  工資福利支出        150.93          150.93  
        30101  基本工資        106.35          106.35  
        30102  津貼補貼         11.47           11.47  
        30103  獎金         12.87           12.87  
        30104  社會保障繳費         20.25           20.25  
      302  商品和服務(wù)支出         21.53           21.53  
        30201  辦公費          8.20            8.20  
        30207  郵電費          3.00            3.00  
        30209  物業(yè)管理費          1.00            1.00  
        30213  維修(護)費          1.00            1.00  
        30217  公務(wù)接待費          2.00            2.00  
        30218  專用材料費          1.00            1.00  
        30231  公務(wù)用車運行維護費 2.00 2.00  
        30299  其他商品和服務(wù)支出 3.33 3.33  
      303  對個人和家庭的補助 19.22 19.22  
        30309  獎勵金 2.65 2.65  
        30311  住房公積金 16.57 16.57  
      第二部分,部門預(yù)算公開表一
             
         2015   年部門收支預(yù)算總表
      單位名稱:鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室     單位:萬元
      收入 支出
      項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
      一、公共財政預(yù)算收入  377.46  一、一般公共服務(wù)  306.97 
          二、國防  -   
      二、基金預(yù)算收入  -    三、公共安全  -   
          四、教育  -   
      三、??顚S觅Y金收入  -    五、科學(xué)技術(shù)  -   
          六、文化體育與傳媒  -   
      四、事業(yè)收入  -    七、社會保障和就業(yè)  34.58 
          八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育  11.35 
      五、事業(yè)單位經(jīng)營收入  -    九、節(jié)能環(huán)保  -   
          十、城鄉(xiāng)社區(qū)  -   
      六、其他收入  -    十一、農(nóng)林水  -   
          十二、交通運輸  -   
          十三、資源勘探電力信息等  -   
          十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等  -   
          十五、金融  -   
          十六、國土海洋氣象等  -   
          十七、住房保障  24.56 
          十八、糧油物資儲備  -   
          十九、國債還本付息  -   
          二十、其他支出  -   
             
      本年收入合計  377.46  本年支出合計  377.46 
      七、上級補助收入   二十一、上繳上級支出  
      八、附屬單位上繳收入   二十二、對附屬單補助支出  
      九、用事業(yè)基金彌補收支差額   二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年  
      十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余      
             
             
      收入總計  377.46  支出總計  377.46 
             
             
      注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細(xì)化到項級支出科目。
      第二部分,部門預(yù)算公開表二      
                   
          2015  年部門公共財政預(yù)算撥款
      及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(基本支出)
      單位:鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室                         單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 合計 公共財政
      預(yù)算撥款
      基金預(yù)算
      撥款
            合  計 303.61  303.61  0.00 
      201     一般公共服務(wù)支出 233.12  233.12  0.00 
        06     財政事務(wù) 233.12  233.12  0.00 
          01     行政運行 225.81  225.81  0.00 
          02     一般行政管理事務(wù) 7.31  7.31  0.00 
      208     社會保障和就業(yè)支出 34.58  34.58  0.00 
        05     行政事業(yè)單位離退休 34.58  34.58  0.00 
          01     歸口管理的行政單位離退休 34.58  34.58  0.00 
      210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 11.35  11.35  0.00 
        05     醫(yī)療保障 8.49  8.49  0.00 
          01     行政單位醫(yī)療 8.49  8.49  0.00 
        07     計劃生育事務(wù) 2.85  2.85  0.00 
          17     計劃生育服務(wù) 2.85  2.85  0.00 
      221     住房保障支出 24.56  24.56  0.00 
        02     住房改革支出 24.56  24.56  0.00 
          01     住房公積金 24.56  24.56  0.00 
      第二部分,部門預(yù)算公開表三      
                   
          2015  年部門公共財政預(yù)算撥款
      及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(項目支出)
      單位: 鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室                                    單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 合計 公共財政
      預(yù)算撥款
      基金預(yù)算
      撥款
            合  計 73.85  73.85  0.00 
      201     201  一般公共服務(wù)支出 73.85  73.85  0.00 
        06     20106  財政事務(wù) 73.85  73.85  0.00 
          06     2010606  財政監(jiān)察 73.85  73.85  0.00 
      第二部分,部門預(yù)算公開表四  
         
        2015  年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表
      單位名稱:鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室                    單位:萬元
      項目 本年預(yù)算數(shù)
      合計 15.04 
      1、因公出國(境)費用 0.00 
      2、公務(wù)接待費 6.58 
      3、公務(wù)用車費 8.46 
      其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 8.46 
            (2)公務(wù)用車購置 0.00 
         
          注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

       

      第二部分,部門預(yù)算公開表五  
             
      2015年部門公共財政預(yù)算撥款
      及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(基本支出按經(jīng)濟分類科目)
      單位:  鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室                      單位:萬元
      經(jīng)濟科目 預(yù)算內(nèi)
      合計 一般公共預(yù)算 基金預(yù)算
      合計 303.61 303.61                 -  
      301  工資福利支出 214.35 214.35                 -  
        30101  基本工資 152.20 152.20                 -  
        30102  津貼補貼 13.01 13.01                 -  
        30103  獎金 17.55 17.55                 -  
        30104  社會保障繳費 31.59 31.59                 -  
      302  商品和服務(wù)支出 27.26 27.26                 -  
        30201  辦公費 5.00 5.00                 -  
        30202  印刷費 2.50 2.50                 -  
        30204  手續(xù)費 0.05 0.05                 -  
        30207  郵電費 7.31 7.31                 -  
        30209  物業(yè)管理費 2.00 2.00                 -  
        30213  維修(護)費 1.00 1.00                 -  
        30217  公務(wù)接待費 2.00 2.00                 -  
        30218  專用材料費 1.00 1.00                 -  
        30231  公務(wù)用車運行維護費 3.00 3.00                 -  
        30299  其他商品和服務(wù)支出 3.40 3.40                 -  
      303  對個人和家庭的補助 61.99 61.99                 -  
        30302  退休費 34.58 34.58                 -  
        30309  獎勵金 2.85 2.85                 -  
        30311  住房公積金 24.56 24.56                 -  
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