鶴山市福利彩票發(fā)行中心：

　　根據(jù)《鶴山市財(cái)政局2023年專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查工作方案》（鶴財(cái)監(jiān)〔2023〕12號(hào)）有關(guān)要求，我局于2023年8月對(duì)鶴山市福利彩票發(fā)行中心2022年專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。檢查情況如下：

　　一、單位基本情況

　　鶴山市福利彩票發(fā)行中心（以下簡(jiǎn)稱市福彩中心）是經(jīng)鶴山市事業(yè)單位登記管理局批準(zhǔn)設(shè)立的事業(yè)單位，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書號(hào)為12440784774008399L，負(fù)責(zé)人為戴小美，機(jī)構(gòu)地址位于鶴山市沙坪街道人民南路32號(hào)，經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政補(bǔ)助二類，開辦資金為人民幣1萬元。宗旨和業(yè)務(wù)范圍：（一）制定福利彩票發(fā)行規(guī)劃并組織完成發(fā)行銷售任務(wù)，籌集社會(huì)公益金，發(fā)展社會(huì)福利和公益事業(yè)。（二）制定制度，完善對(duì)發(fā)行機(jī)構(gòu)、投注站的管理。（三）負(fù)責(zé)福利彩票投注站的審核、勘察、報(bào)批、變更、形象建設(shè)和營(yíng)銷培訓(xùn)工作。（四）負(fù)責(zé)福利彩票投注機(jī)維修、維護(hù)技術(shù)保障工作，處理投注站欠款、彩票注銷等事宜。（五）協(xié)助江門市福利彩票發(fā)行中心做好銷售站點(diǎn)資金上繳工作。（六）負(fù)責(zé)福利彩票營(yíng)銷宣傳工作。（七）完成市民政局和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作。

　　市福彩中心舉辦單位為鶴山市民政局，單位性質(zhì)為法人事業(yè)單位。

　　二、財(cái)政性資金發(fā)放及支出落實(shí)情況

　　截至2023年6月30日，市福彩中心收到專項(xiàng)資金共88.971941萬元（含2020年、2021年度福利彩票機(jī)構(gòu)結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)費(fèi)資金），已支出88.781241萬元，支出進(jìn)度為99.79%。其中：

　?。ㄒ唬└鶕?jù)《關(guān)于安排2021年度福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)資金的通知》（江財(cái)社〔2022〕113號(hào)），2021年度福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)資金7.92萬元，主要用于機(jī)構(gòu)人員支出、日常公用支出、基本建設(shè)支出、發(fā)行銷售業(yè)務(wù)支出和其他支出。

　　經(jīng)查，截至2023年6月30日，市福彩中心2021年度福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)資金7.92萬元，已全部到位，支出進(jìn)度為100%。

　?。ǘ└鶕?jù)《關(guān)于提前下達(dá)2022年福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)的通知》（江財(cái)社〔2021〕191號(hào)），2022年福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)提前下達(dá)分配47萬元，專項(xiàng)用于福利彩票發(fā)行銷售工作。經(jīng)查，截至2023年6月30日，市福彩中心2022年福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)47萬元，已全部到位，支出進(jìn)度為100%。

　?。ㄈ└鶕?jù)《關(guān)于提前下達(dá)2021年各市（區(qū)）福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)的通知》（江財(cái)社〔2020〕234號(hào)），2021年各市（區(qū)）福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)44萬元，用于福利彩票發(fā)行銷售工作。

　　經(jīng)查，市福彩中心2022年福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)47萬元，專項(xiàng)資金在2022年之前已到位31.722983萬元。2022年指標(biāo)12.277017萬元，使用12.086317萬元，余0.1907萬元沒有使用，支出進(jìn)度為98.45%。

　?。ㄋ模└鶕?jù)《關(guān)于安排2020年度福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)資金的通知》（江財(cái)社〔2021〕111號(hào)），2021年9月28日下達(dá)2020年度福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)資金8.406012萬元，主要用于機(jī)構(gòu)人員支出、日常公用支出、基本建設(shè)支出、發(fā)行銷售業(yè)務(wù)支出和其他支出。經(jīng)查，市福彩中心2020年度福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)資金8.406012萬元，2022年已全部到位，支出進(jìn)度為100%。

　?。ㄎ澹└鶕?jù)《關(guān)于下達(dá)2020年度福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)資金的通知》（江財(cái)社〔2021〕130號(hào)），2021年11月26日下達(dá)2020年度福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)資金，其中：完成任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)金6.2萬元，宣傳及市場(chǎng)開拓補(bǔ)助4.5萬元。經(jīng)查，市福彩中心完成任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)金6.2萬元，2022年已全部到位，支出進(jìn)度為100%。

　　（六）社保股-鶴山市福利彩票發(fā)行中心-專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)）2.668912萬元，2022年已全部到位，支出進(jìn)度為100%。

　　三、檢查總結(jié)及建議

　?。ㄒ唬┦懈２手行慕刂?023年6月30日收到專項(xiàng)資金88.971941萬元，累計(jì)支出88.781241萬元，支出進(jìn)度為99.79%。市福彩中心嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，遵守財(cái)政制度，合理安排支出進(jìn)度，支出流程規(guī)范。

　?。ǘ┙ㄗh市福彩中心按照相關(guān)政策要求，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政性資金使用的相關(guān)工作，大額資金納入“三重一大”事項(xiàng)集體決策。

鶴山市財(cái)政局

2023年11月7日