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      鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心“小金庫”、內(nèi)部控制及“三公”經(jīng)費專項核查報告
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      根據(jù)《鶴山市開展“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項檢查工作實施方案》(鶴財監(jiān)〔2020〕7號)的要求,我局于2020年10月對鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心2019年相關(guān)情況進(jìn)行了重點核查。現(xiàn)將核查情況匯總?cè)缦拢?p style="text-align: left;">
      一、單位基本情況

      鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心(以下簡稱預(yù)警中心)是經(jīng)鶴山市事業(yè)單位登記管理局批準(zhǔn)設(shè)立的事業(yè)單位,統(tǒng)一社會信用代碼為124407843380377750。法定代表人為楊輝平,地址位于鶴山市沙坪街道人民東路35號。宗旨和業(yè)務(wù)范圍為負(fù)責(zé)本級突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺的建設(shè)、運行、管理和維護(hù);負(fù)責(zé)經(jīng)市政府應(yīng)急管理辦公室審批同意或授權(quán)可直接發(fā)布的各類自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件和社會安全事件等突發(fā)公共事件預(yù)警信息的發(fā)布工作;組織突發(fā)事件的調(diào)查與損失的評估工作,及時通報事件實況,保障信息暢通;承辦市政府交辦的其他工作。

      預(yù)警中心無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。

      二、預(yù)決算收支管理情況

      (一)預(yù)決算收入情況。

      2019年年初預(yù)算收入金額為214.17萬元,決算收入金額為360.88萬元。預(yù)決算收入具體如下表:

      項目

      年初預(yù)算數(shù)(萬元)

      決算數(shù)(萬元)

      財政撥款收入

      214.17

      360.88

      合計

      214.17

      360.88

      (二)預(yù)決算支出情況。

      2019年年初預(yù)算支出金額為214.17萬元,決算支出金額為360.53萬元,預(yù)決算支出具體如下表:

      按功能分類:

      項目

      年初預(yù)算數(shù)(萬元)

      決算數(shù)(萬元)

      社會保障和就業(yè)支出

      7.25

      6.63

      衛(wèi)生健康支出

      3.17

      3.22

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      150.00

      自然資源海洋氣象等支出

      199.72

      197.02

      住房保障支出

      4.03

      3.66

      合計

      214.17

      360.53

      2019年預(yù)警中心預(yù)算支出遵循先有預(yù)算后有支出的原則,需要超年初預(yù)算金額范圍支出的項目經(jīng)市財政局審批調(diào)整相關(guān)預(yù)算指標(biāo)后再支付。核查未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或套取預(yù)算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題,未發(fā)現(xiàn)擅自設(shè)立項目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補貼問題。

      (三)2019年度預(yù)決算公開情況。

      預(yù)警中心于2019年3月1日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站信息公開平臺將2019年鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心部門預(yù)算對社會公開。截至發(fā)稿日期, 預(yù)警中心已將2019年預(yù)警中心的決算對社會公開。

      對其預(yù)算公開情況核查如下:

      公開項目

      公開內(nèi)容

      是否按規(guī)定公開

      備注

      部門基本情況

      部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置等情況

      部門收支總體情況

      部門收支總體情況表

      部門收入總體情況表

      部門支出總體情況表

      財政撥款收支情況

      財政撥款收支總體情況表

      一般公共預(yù)算支出情況表

      一般公共預(yù)算基本支出情況表

      一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

      政府性基金預(yù)算支出情況表

      公開明細(xì)層級情況

      一般公共預(yù)算支出情況表公開至功能分類項級科目

      一般公共預(yù)算基本支出表公開至經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目

      一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表按“因公出國(境)費”、“公務(wù)用車購置及運行費”、“公務(wù)接待費”公開

      “公務(wù)用車購置及運行費”細(xì)化至“公務(wù)用車購置費”、“公務(wù)用車運行費”兩個項目

      其他事項情況說明

      預(yù)算收支增減變化情況說明

      “三公”經(jīng)費安排情況說明

      機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

      政府采購情況說明

      國有資產(chǎn)占用情況

      預(yù)算績效信息情況

      對專業(yè)性較強的名詞解釋

      三、主要經(jīng)費支出情況

      (一)“三公”經(jīng)費情況。

      1.公務(wù)接待情況。

      2019年,預(yù)警中心公務(wù)接待經(jīng)費年初預(yù)算金額為2,000.00元,實際支出金額為1,900.00元,支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。

      2.公務(wù)用車購置及運行費情況。

      預(yù)警中心車輛情況:沒有權(quán)屬鶴山市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心的車輛。

      2019年預(yù)警中心無安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出,預(yù)算及實際支出金額均為0.00元。

      3.因公出國(境)費情況。

      2019年度預(yù)警中心無安排出國(境)工作及活動,2019年度因公出國(境)費用預(yù)算及實際支出金額均為0.00元。

      (二)會議費、培訓(xùn)費、差旅費情況。

      1.會議費情況。

      2019年,預(yù)警中心無安排相關(guān)會議業(yè)務(wù),會議費年初預(yù)算及實際支出金額均為0.00元。

      2.培訓(xùn)費情況。

      2019年,預(yù)警中心無安排相關(guān)培訓(xùn)業(yè)務(wù),培訓(xùn)費年初預(yù)算及實際支出金額均為0.00元。

      3.差旅費情況。

      2019年,預(yù)警中心差旅費年初基本支出預(yù)算金額為3,000.00元,實際支出金額為 2,826.00元,支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。

      四、資產(chǎn)管理情況

      (一)資金管理情況。

      預(yù)警中心2019年期末,現(xiàn)金余額與銀行出具的對賬單余額核對相符。

      (二)固定資產(chǎn)管理情況。

      2019年固定資產(chǎn)購置符合政府采購辦法要求,固定資產(chǎn)的處置也符合相關(guān)程序。

      五、設(shè)立“小金庫”情況

      通過對預(yù)警中心賬務(wù)及其他資料的核查,未發(fā)現(xiàn)預(yù)警中心存在設(shè)有“小金庫”現(xiàn)象,資產(chǎn)處置收入無形成“賬外賬”,未存在應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金及其形成的資產(chǎn)。

      六、內(nèi)部控制報告核查情況

      經(jīng)核查,預(yù)警中心于2020年7月7日報送2019年度內(nèi)部控制報告,內(nèi)部控制報告內(nèi)容符合單位真實情況并按財政部規(guī)定的統(tǒng)一報告格式及信息要求編制完整。

      鶴山市財政局

      2020年12月2日

      公開方式:主動公開

          

      鶴山市財政局辦公室                 2020年12月2日印發(fā)

                  (共印3份)


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