第一部分  2016年鶴山市糧食局預(yù)算基本情況說明

    一、部門基本情況
    （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
    鶴山市糧食局是主管全市糧食工作的職能部門。主要職能：
    1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)糧食工作的方針政策和法律法規(guī)，依法監(jiān)督相關(guān)方針政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況和全社會(huì)糧食流通情況。
    2、研究提出全市糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門提出地方儲(chǔ)備糧規(guī)模、品種布局和動(dòng)用本級(jí)儲(chǔ)備糧的建議；指導(dǎo)開展糧食產(chǎn)銷合作，推動(dòng)糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
    3、監(jiān)測分析糧食供求、生產(chǎn)、消費(fèi)、價(jià)格形勢，承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負(fù)責(zé)全市糧食宏觀調(diào)控的具體工作，保障糧食安全。
    4、負(fù)責(zé)市級(jí)儲(chǔ)備糧的行政管理，提出并組織實(shí)施糧食儲(chǔ)備布局規(guī)劃；指導(dǎo)糧食儲(chǔ)備中心做好儲(chǔ)備糧油輪換和儲(chǔ)備糧品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，監(jiān)督檢查儲(chǔ)備糧油的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全；負(fù)責(zé)對(duì)糧食收購、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。
    5、指導(dǎo)全市糧食市場體系建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂糧食市場體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；擬訂糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)全市糧油倉庫維修改造，建立并完善糧食市場信息網(wǎng)絡(luò)。
    6、負(fù)責(zé)全市糧食流通行業(yè)管理，指導(dǎo)糧食行業(yè)科技進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新和新技術(shù)推廣，負(fù)責(zé)軍糧供應(yīng)管理工作。
    7、負(fù)責(zé)實(shí)施糧食財(cái)會(huì)會(huì)計(jì)制度、匯編財(cái)務(wù)報(bào)表；指導(dǎo)、監(jiān)督糧食系統(tǒng)財(cái)會(huì)工作，負(fù)責(zé)糧油統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作；會(huì)同有關(guān)部門管理糧食各項(xiàng)專項(xiàng)補(bǔ)貼資金。
    8、承辦鶴山市政府和江門市糧食局交辦的其他事項(xiàng)。
    納入部門預(yù)算編制有1個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：事業(yè)單位鶴山市糧食局。

    （二）人員構(gòu)成情況
    鶴山市糧食局編制15人，實(shí)有12人，離退休36人。下屬事業(yè)單位編制3人，實(shí)有2人，離退休0人。

    （三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
    1、完成新增糧食儲(chǔ)備任務(wù)，保證糧油儲(chǔ)備任務(wù)達(dá)標(biāo)（包括應(yīng)急糧油儲(chǔ)備任務(wù)）。加強(qiáng)檢查監(jiān)督，確保儲(chǔ)糧賬實(shí)相符、質(zhì)量良好。
    2、不斷加強(qiáng)糧食倉儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)糧食倉儲(chǔ)基礎(chǔ)。
    3、貫徹落實(shí)《廣東省糧食安全保障條例》和《糧食流通管理?xiàng)l例》的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真履行糧食管理職能，依法行政，為保障我市糧食安全作出努力。
    4、全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，落實(shí)崗位職責(zé)，全力做好防火、防盜、電器設(shè)備、儲(chǔ)糧設(shè)施、殺蟲藥劑保管使用等儲(chǔ)糧安全工作，防止各類安全事故的發(fā)生。落實(shí)汛期三防工作責(zé)任制,確保三防責(zé)任堤段安全和儲(chǔ)糧安全。
    5、加強(qiáng)我市糧食市場的監(jiān)測、分析工作，落實(shí)各級(jí)政府的糧食宏觀調(diào)控政策措施，不斷加強(qiáng)和推進(jìn)糧食應(yīng)急保障體系建設(shè)，加強(qiáng)糧食應(yīng)急保障網(wǎng)點(diǎn)的檢查監(jiān)督，落實(shí)應(yīng)急供應(yīng)措施，保證突發(fā)事件環(huán)境下的糧食供應(yīng)。
    6、加強(qiáng)入庫糧食監(jiān)管，嚴(yán)把入庫糧食質(zhì)量關(guān)，并對(duì)儲(chǔ)備糧進(jìn)行適時(shí)的輪換，維護(hù)糧食市場穩(wěn)定。做好軍供糧油管理工作，落實(shí)我市軍糧供應(yīng)和雙擁工作任務(wù)。
    7、指導(dǎo)、幫助、協(xié)調(diào)市糧食協(xié)會(huì)開展工作，重點(diǎn)做好提升我市糧油企業(yè)品牌知名度有關(guān)工作。積極推動(dòng)銷區(qū)和產(chǎn)區(qū)的交流，構(gòu)建更多產(chǎn)、購、銷合作伙伴關(guān)系，保障我市糧食供給。

    二、部門預(yù)算情況說明
    （一）糧食局2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
    糧食局2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算516.1萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入516.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款本年收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元、國防（類）支出0萬元、公共安全（類）支出0萬元、教育（類）支出0萬元、科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元、文化體育與傳媒（類）支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出179.83萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出22.65萬元、節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元、農(nóng)林水（類）支出0萬元、交通運(yùn)輸（類）支出0萬元、資源勘探電力信息等（類）支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元、金融（類）支出0萬元、國土海洋氣象等（類）支出0萬元、住房保障（類）支出27.15萬元、糧油物資儲(chǔ)備（類）支出286.47萬元、債務(wù)付息支出0萬元、其他支出0萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元。

    （二）糧食局2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
    1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
    糧食局2016年一般公共預(yù)算撥款516.1萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增50.61萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障繳費(fèi)(職業(yè)年金)的增加。
    2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動(dòng)情況
    一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；國防（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；教育（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出179.83萬元，占34.84%，比2015年執(zhí)行數(shù)減12.2萬元，下降6.35%，主要是離退休人員的減少；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出22.65萬元，占4.39%，比2015年執(zhí)行數(shù)減3.35萬元，下降12.88%，主要是退休人員減少了醫(yī)保繳費(fèi)；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；資源勘探電力信息等（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；金融（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；住房保障（類）支出27.15萬元，占5.26%，比2015年執(zhí)行數(shù)增加2.78萬元，增長11.41%，主要是人員工資收入的增加；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出286.47萬元，占55.51%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）63.38萬元，增長28.41%，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加;債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用（類）支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%；其他支出0萬元，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%。

    （三）糧食局2016年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
    糧食局2016年一般公共預(yù)算基本支出516.1萬元，其中：
    人員經(jīng)費(fèi)475.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、其他交通費(fèi)用、離休費(fèi)、退休費(fèi)等。
    公用經(jīng)費(fèi)21.5萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

    （四）糧食局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
    糧食局2016年用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)6.1萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.6萬元，主要包括公務(wù)用車1臺(tái),平臺(tái)用車1臺(tái)的油費(fèi)、保障費(fèi)、維修費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬元，主要包括單位按規(guī)定支出的各類公務(wù)接待活動(dòng)。
    “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)6.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.9萬元。其中：
    因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少、持平）0萬元，增加（或減少）原因：沒有出國（境）的任務(wù)。
    公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少、持平）0萬元，增加（或減少）原因：沒有購置公務(wù)用車。
    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少、持平）1.6萬元，增加（或減少）原因：按照市公務(wù)用車服務(wù)平臺(tái)的安排,增加了1臺(tái)政府公務(wù)用車。
    公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.5萬元，減少原因：按照八項(xiàng) 規(guī)定的要求,減少不必要的開支。

    （五）糧食局2016年政府性基金預(yù)算支出情況說明
    糧食局2016年政府性基金預(yù)算撥款0萬元，其中：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；轉(zhuǎn)移性支出0萬元，占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用（類）支出0萬元，占0%。

    （六）糧食局2016年部門收支預(yù)算情況總體說明
    按照綜合預(yù)算的原則，糧食局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、?？顚Ｓ觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。糧食局收支總預(yù)算516.1萬元。

    （七）糧食局2016年收入預(yù)算情況說明
    糧食局2016年收入預(yù)算516.1萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入516.1萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；?？顚Ｓ觅Y金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%。

    （八）糧食局2016年支出預(yù)算情況說明
     糧食局2016年支出預(yù)算516.1萬元，其中：基本支出497.1萬元，占96.32%；項(xiàng)目支出19萬元，占3.68%，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%。

    （九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
    2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出21.5萬元，主要用于水電費(fèi)、電話通訊費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
    2、政府采購情況：2016年本部門政府采購預(yù)算支出總額0萬元。
    3、國有資產(chǎn)占有使用情況：2016年，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
    4、績效目標(biāo)設(shè)置情況：2016年，本部門對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)。
    注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二部分 2016年鶴山市糧食局部門預(yù)算表