鶴山市公安局2016年度部門決算公開

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第一部分   鶴山市公安局概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  鶴山市公安局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   鶴山市公安局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市公安局概況

一、部門主要職能

　　鶴山市公安局共下設(shè)27個機(jī)構(gòu)，是主管全市公安工作的職能部門。主要職能：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

　　鶴山市公安局內(nèi)設(shè)局領(lǐng)導(dǎo)辦公室、指揮中心、政工室、監(jiān)督室、法制室、警務(wù)保障室、出入境管理大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、巡邏警察大隊、交通警察大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊、情報中心、看守所、強(qiáng)制隔離戒毒所、禁毒大隊等部門。

二、部門決算單位構(gòu)成

（一）本部門決算為匯總決算，包括：鶴山市公安局本級決算，以及納入編制范圍的下屬單位決算。下屬單位具體為：鶴山市交通警察大隊。

（二） 本部門人員構(gòu)成情況：鶴山市公安局編制441人，實有441人，離退休94人。

第三部分   鶴山市公安局2016年部門決算情況說明

鶴山市公安局2016年支出決算19593.12萬元，其中：財政撥款支出18853.37萬元。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出決算13717.96萬元，占72.76%，其中：工資福利支出8173.75萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助2679.20萬元，商品和服務(wù)支出2506.61萬元，其他資本性支出等支出425.48萬元；項目支出決算5135.41萬元，占27.24%，其中：工資福利支出898.37萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助290.73萬元，商品和服務(wù)支出1342.36萬元，其他資本性支出等支出2603.95萬元。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

鶴山市公安局2016年度總收入19767.46萬元，其中本年收入19767.46萬元。具體情況如下：

1.財政撥款收入18853.37萬元，比2015年決算數(shù)增加4060.74萬元，上升27.45%。主要原因：將部分收入類別從其他收入調(diào)整為財政撥款收入。

2.其他收入914.09萬元，比2015年決算數(shù)增加471.66萬元，增加106.61%。主要原因：將部分收入類別從財政撥款收入調(diào)整為其他收入。

（二）年度支出總體情況

鶴山市公安局2016年度總支出19593.12萬元，其中本年支出19593.12萬元。具體情況如下：

1.公共安全（類）支出16331.28萬元，主要支出項目有公安機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、辦案費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、設(shè)備購置、信息化建設(shè)，比2015年決算數(shù)增加4144.29萬元，增長34.01%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)提高、裝備和信息化建設(shè)投入加大。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出617.83萬元，主要支出項目有社保繳費(fèi)，比2015年決算數(shù)增加113.23萬元，增長22.44%，主要原因是工資調(diào)升使計提社保繳費(fèi)的基數(shù)增大。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出369.03萬元，主要支出項目有購買社保醫(yī)療保險及發(fā)放計生獎，比2015年決算數(shù)增加11.49萬元，增長3.21%，主要原因是工資調(diào)升使計提社保繳費(fèi)、計生獎的基數(shù)增大。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出817.57萬元，主要用于基建項目結(jié)算及設(shè)備購置，比2015年決算數(shù)減少224.47萬元，減少21.54%。

5.住房保障（類）支出717.66萬元，701.46萬元，主要支出項目有住房公積金、購房補(bǔ)助，比2015年決算數(shù)增加16.20萬元，增長2.31%，主要原因是工資變動導(dǎo)致公積金總額的變動。

6.其他（類）支出739.75萬元，主要支出項目公安機(jī)關(guān)辦案費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、設(shè)備購置等，比2015年決算數(shù)增加297.32萬元，主要原因是加大公安專業(yè)設(shè)備購置投入。

二、2016年收入決算情況說明

鶴山市公安局2016年度收入合計19767.46萬元。

（一）財政撥款收入18853.37萬元，占本年收入合計的95.38%。其中：

公共安全支出（類）16331.28萬元，占財政撥款收入的86.61%。包括：公安16331.28萬元。

社會保障和就業(yè)支出（類）617.83萬元，占財政撥款收入的3.28%。包括：行政事業(yè)單位離退休617.43萬元、撫恤0.4萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）369.03萬元，占財政撥款收入的1.96%。包括：醫(yī)療保障273.42元、計劃生育事務(wù)95.61萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）817.57萬元，占財政撥款收入的4.34%。包括：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出817.57萬元。

住房保障支出（類）717.66萬元，占財政撥款收入的3.81%。包括：住房改革支出717.66萬元。

（二）其他收入914.09萬元，占本年收入合計的4.62%。

三、2016年度支出決算情況說明

鶴山市公安局2016年度支出合計19593.12萬元。具體如下：

（一）基本支出13785.04萬元，占本年支出合計的70.36%。其中：公共安全支出（類）12013.84萬元，主要用于公安12013.84萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）617.43萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休617.43萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）369.03萬元，主要用于醫(yī)療保障273.42萬元、計劃生育事務(wù)95.61萬元；住房保障支出717.66萬元，主要用于住房改革支出717.66萬元；其他支出（類）67.09萬元。

（二）項目支出5808.08萬元，占本年支出合計的29.64%。其中：公共安全支出（類）4317.44萬元，主要用于公安4317.44萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）0.4萬元，主要用于撫恤0.4萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）817.57萬元，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出817.57萬元；其他支出（類）672.67萬元。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

鶴山市公安局2016年度財政撥款收入合計18853.37萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入18035.80萬元，比2015年決算數(shù)增加4285.21萬元，增加31.16%；主要原因：將部分收入類別從其他收入調(diào)整為財政撥款收入。政府性基金預(yù)算財政撥款收入817.57萬元，主要用于基建項目結(jié)算及設(shè)備購置，比2015年決算數(shù)減少224.47萬元，減少21.54%。

（二）2016年度財政撥款支出說明

鶴山市公安局2016年度財政撥款支出合計18853.37萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出18035.80萬元，比2015年決算數(shù)增加4285.21萬元，增加31.16%；主要原因是將部分支出類別從其他支出調(diào)整為財政撥款支出。政府性基金預(yù)算財政撥款支出817.57萬元，主要用于基建項目結(jié)算及設(shè)備購置，比2015年決算數(shù)減少224.47萬元，減少21.54%。

分功能科目看，公共安全支出（類）16331.28萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）617.83萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）369.03萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）817.57萬元；住房保障支出717.66萬元。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

鶴山市公安局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計18035.80萬元。具體如下：

（一）基本支出13717.96萬元，占本年支出合計的76.06%。其中：公共安全支出（類）12013.84萬元，主要用于公安12013.84萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）617.43萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休617.43萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）369.03萬元，主要用于醫(yī)療保障273.42萬元、計劃生育事務(wù)95.61萬元；住房保障支出717.66萬元，主要用于住房改革支出717.66萬元。

（二）項目支出4317.84萬元，占本年支出合計的23.94%。其中：公共安全支出（類）4317.44萬元，主要用于公安4317.44萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）0.4萬元，主要用于撫恤0.4萬元

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市公安局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 13717.96萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出10833.07萬元，包含工資福利支出8173.74萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助2659.33萬元；公用經(jīng)費(fèi)支出2884.89萬元，包含辦公費(fèi)152.49萬元，水費(fèi)5.95萬元，電費(fèi)181.42萬元，郵電費(fèi)263.22萬元，差旅費(fèi)246.43萬元，維修（護(hù)）費(fèi)60.91萬元，培訓(xùn)費(fèi)55萬元，勞務(wù)費(fèi)169.39萬元，其他商品和服務(wù)支出325.67萬元等商品和服務(wù)支出。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出共461.63萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；比上年同期減少0.3萬元，減少原因：上級部門本年沒有下達(dá)本單位因公出國任務(wù)，本年無支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出411.46萬元，主要包括：（1）更新購置3輛，購置支出23.2萬元，平均每輛7.73萬元；（2）公務(wù)車保有量104輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出388.26萬元，平均每輛3.73萬元；支出比上年同期減少35.41萬元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行公車改革制度，厲行節(jié)約。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出50.17萬元，主要用于上級單位檢查督導(dǎo)和相關(guān)單位辦案交流工作等方面的接待；支出比上年同期減少5.73萬元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)支出相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約。2016年，鶴山市公安局國內(nèi)公務(wù)接待452次，接待人數(shù)共6068人。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2884.89萬元，比2015年增加1129.64萬元，增長84.95%。主要原因是：一是2016年增加了部分一般辦公設(shè)備購置支出；二是與2015年相比統(tǒng)計口徑作出了部分調(diào)整（部分支出由項目支出調(diào)至基本支出）。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額3044.90萬元，其中：政府采購貨物支出2005.30萬元、政府采購工程支出1039.60萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛104輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車90輛、特種專業(yè)技術(shù)用車13輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備3臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年，本部門共組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及項目金額0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級人民代表大會的支出。（各部門根據(jù)本部門實際使用的款級功能分類科目進(jìn)行解釋）