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第一部分  鶴山市公安局概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   鶴山市公安局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   鶴山市公安局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市公安局概況

1. 部門職責(zé)

   鶴山市公安局共下設(shè)27個(gè)機(jī)構(gòu)，是主管全市公安工作的職能部門。主要職能：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

   二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

   （一）本部門決算為匯總決算，包括：鶴山市公安局本級(jí)決算，以及納入編制范圍的下屬單位決算。下屬單位具體為：鶴山市交通警察大隊(duì)。

   （二）本部門人員構(gòu)成情況：鶴山市公安局編制441人，實(shí)有441人，離退休88人。

    

    

   第三部分  鶴山市公安局2015年部門決算情況說明

   2015年支出決算15235.06萬元，其中：財(cái)政撥款支出14792.63萬元。

   2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出9583.09萬元，占64.78%，其中：工資福利支出6889.95萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1363.38萬元，商品和服務(wù)支出1323.74萬元，其他資本性支出等支出6.02萬元；項(xiàng)目支出決算5209.54萬元，占35.22%，主要支出項(xiàng)目有:工資福利支出443.15萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助307.46萬元，商品和服務(wù)支出1824.97萬元，其他資本性支出等支出2633.96萬元。

   一、2015年度收入支出決算總體情況說明

   （一）年度收入總體情況

   鶴山市公安局2015年度總收入15235.06萬元，其中本年收入15235.06萬元。具體情況如下：

   1．財(cái)政撥款收入14792.63萬元，比2014年決算數(shù)增加3275.45萬元，上升28.44%。主要原因：將部分收入類別從其他收入調(diào)整為財(cái)政撥款收入。

   2．其他收入442.43萬元，比2014年決算數(shù)減少1122.25萬元，減少71.72%。主要原因：將部分收入類別從其他收入調(diào)整為財(cái)政撥款收入。

   （二）年度支出總體情況

   鶴山市公安局2015年度總支出15235.06萬元，其中本年支出15235.06萬元。具體情況如下：

   1.公共安全（類）支出12186.99萬元，主要支出項(xiàng)目有公安機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、辦案費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、設(shè)備購置、信息化建設(shè)，比2014年決算數(shù)增加2104.26萬元，增長(zhǎng)20.87%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)提高、裝備和信息化建設(shè)投入加大。

   2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出504.60萬元，主要支出項(xiàng)目有社保繳費(fèi)，比2014年決算數(shù)增加19.14萬元，增長(zhǎng)3.94%，主要原因是工資調(diào)升使計(jì)提社保繳費(fèi)的基數(shù)增大。

   3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出357.54萬元，主要支出項(xiàng)目有購買社保醫(yī)療保險(xiǎn)及發(fā)放計(jì)生獎(jiǎng)，比2014年決算數(shù)增加26.9萬元，增長(zhǎng)8.14%，主要原因是工資調(diào)升使計(jì)提社保繳費(fèi)、計(jì)生獎(jiǎng)的基數(shù)增大。

   4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1042.04萬元，屬于2015年新增的支出類型，增加的主要原因是公安局新大樓基建項(xiàng)目的結(jié)算。

   5.住房保障（類）支出701.46萬元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金、購房補(bǔ)助，比2014年決算數(shù)增加83.11萬元，增長(zhǎng)13.44%，主要原因是工資調(diào)升使計(jì)提公積金的基數(shù)增大。

   6.其他（類）支出442.43萬元，主要支出項(xiàng)目公安機(jī)關(guān)辦案費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、設(shè)備購置等，比2014年決算數(shù)減少1122.25萬元。

   二、2015年收入決算情況說明

   鶴山市公安局2015年度收入合計(jì)15235.06萬元。

   （一）財(cái)政撥款收入14792.63萬元，占本年收入合計(jì)的97.10%。其中：

   公共安全支出（類）12186.99萬元，占財(cái)政撥款收入的82.39%。包括：公安12186.99萬元。

   社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）504.60萬元，占財(cái)政撥款收入的3.41%。包括：行政事業(yè)單位離退休460.45萬元、撫恤44.15萬元。

   醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）357.54萬元，占財(cái)政撥款收入的2.42%。包括：醫(yī)療保障273.54元、計(jì)劃生育事務(wù)84萬元。

   城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1042.04萬元，占財(cái)政撥款收入的7.04%。包括：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1042.04萬元。

   住房保障支出（類）701.46萬元，占財(cái)政撥款收入的4.74%。包括：住房改革支出701.46萬元。

   （二）其他收入442.43萬元，占本年收入合計(jì)的2.90%。

   三、2015年度支出決算情況說明

   鶴山市公安局2015年度支出合計(jì)15235.06萬元。具體如下：

   （一）基本支出9583.09萬元，占本年支出合計(jì)的62.90%。其中：公共安全支出（類）8019.49萬元，主要用于公安8019.49萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）504.60萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休460.45萬元、撫恤44.15萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）357.54萬元，主要用于醫(yī)療保障273.54萬元、計(jì)劃生育事務(wù)84萬元；住房保障支出701.46萬元，主要用于住房改革支出701.46萬元。

   （二）項(xiàng)目支出5651.97萬元，占本年支出合計(jì)的37.10%。其中：公共安全支出（類）4167.50萬元，主要用于公安4167.50萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1042.04萬元，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1042.04萬元；其他支出（類）442.43萬元。

    

   四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

   （一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

   鶴山市公安局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)14792.63萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13750.59萬元，比2014年決算數(shù)增加2233.41萬元，增加19.39%；主要原因：將部分收入類別從其他收入調(diào)整為財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1042.04萬元，屬于2015年新增的收入類型，增加的主要原因是用于公安局新大樓基建項(xiàng)目的結(jié)算。

   （二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

   鶴山市公安局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)14792.63萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13750.59萬元，比2014年決算數(shù)增加2233.41萬元，增加19.39%，主要原因是將部分支出類別從其他支出調(diào)整為財(cái)政撥款支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1042.04萬元。

   分功能科目看，公共安全支出（類）12186.99萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）504.60萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）357.54萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1042.04萬元；住房保障支出701.46萬元。

   五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   鶴山市公安局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)13750.59萬元。具體如下：

   （一）基本支出9583.09萬元，占本年支出合計(jì)的69.69%。其中：公共安全支出（類）8019.49萬元，主要用于公安8019.49萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）504.60萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休460.45萬元、撫恤44.15萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）357.54萬元，主要用于醫(yī)療保障273.54萬元、計(jì)劃生育事務(wù)84萬元；住房保障支出701.46萬元，主要用于住房改革支出701.46萬元。

   （二）項(xiàng)目支出4167.50萬元，占本年支出合計(jì)的30.31%。其中：公共安全支出（類）4167.50萬元，主要用于公安4167.50萬元。

    

   六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   鶴山市公安局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 9583.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出8253.34萬元，包含基本工資福利支出6889.95萬元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1363.39萬元；公用經(jīng)費(fèi)支出1329.75萬元，包含辦公費(fèi)112.87萬元、水費(fèi)9.41萬元、電費(fèi)153.70萬元、郵電費(fèi)208.97萬元、差旅費(fèi)105.55萬元、維修（護(hù)）費(fèi)43.23萬元等商品和服務(wù)支出。

   七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共582.61萬元，具體情況如下：

   1.因公出國（境）費(fèi)支出0.03萬元；比上年同期增加0.3萬元，增加原因：因公出境辦理證件的費(fèi)用。2015年，因公出國（境）共1人次。

   2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出567.67萬元，主要包括：（1）更新購置7輛，購置支出144萬元，平均每輛20.57萬元；（2）公務(wù)車保有量143輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出423.67萬元，平均每輛2.96萬元；支出比上年同期減少148.96萬元，減少原因：執(zhí)行公車改革制度，厲行節(jié)約。

   3.公務(wù)接待費(fèi)支出55.9萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位辦案交流工作等方面的接待；支出與上年同期基本持平。2015年，鶴山市公安局國內(nèi)公務(wù)接待357次，接待人數(shù)共5708人。

    

   八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1329.75萬元，比2014年減少802.05萬元，降低37.62%。主要原因是：一是厲行節(jié)約、縮減開支；二是與2014年統(tǒng)計(jì)口徑不同，2015年按新規(guī)定將2014年在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中反映的一些項(xiàng)目列入人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)支出。

   （二）政府采購支出情況說明

   2015年本部門政府采購支出總額1629.37萬元，其中：政府采購貨物支出516.01萬元、政府采購工程支出1089.07萬元、政府采購服務(wù)支出24.29萬元。

   （三）國有資產(chǎn)占用情況

   截至2015年12月31日，本部門共有車輛143輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車91輛、特種專業(yè)技術(shù)用車23輛、其他用車28輛，其他用車主要是公安業(yè)務(wù)、辦案；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備3臺(tái)（套）。

   （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

   2015年，本部門共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目金額0萬元。

    

   第四部分 名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

   三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

   五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

   六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

   七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

   八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

   九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

   十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

   十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級(jí)人民代表大會(huì)的支出。