2017年鶴山市公安局部門預(yù)算公開    

目錄    

第一部分  鶴山市公安局概況    

一、主要職責(zé)    

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置    

第二部分  鶴山市公安局2017年部門預(yù)算表    

一、收支總體情況表    

二、收入總體情況表    

三、支出總體情況表    

四、財(cái)政撥款收支總體情況表    

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）    

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）    

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）    

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算    

九、政府性基金預(yù)算支出情況表    

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表    

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表    

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明    

第四部分  名詞解釋    

第一部分  鶴山市公安局概況    

一、主要職責(zé)    

鶴山市公安局是主管全市公安工作的職能部門。主要職能：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。    

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置    

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：鶴山市公安局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：鶴山市交通警察大隊(duì)、鶴山市看守所和鶴山市強(qiáng)制隔離戒毒所。    

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：鶴山市公安局編制441人，實(shí)有441人，離退休93人。    

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明    

一、部門預(yù)算收支增減變化情況    

2017年本部門收入預(yù)算19162.87萬元，比上年增加662.58萬元， 增長(zhǎng)3.58%，主要原因是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和職業(yè)年金繳費(fèi)支出等投入；支出預(yù)算19162.87萬元，比上年增加662.58萬元，增長(zhǎng)3.58%， 主要原因是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和職業(yè)年金繳費(fèi)支出等投入。    

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明    

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排634萬元，比上年減少84.70萬元，下降11.79%，主要原因是減少執(zhí)法車輛購(gòu)置支出，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車購(gòu)置及使用有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制不必要的公務(wù)接待活動(dòng)，降低費(fèi)用支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)584.2萬元，比上年減少78萬元，減少主要原因是減少執(zhí)法車輛購(gòu)置支出，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車購(gòu)置及使用有關(guān)規(guī)定；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算49.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.7萬元，減少主要原因：嚴(yán)格控制不必要的公務(wù)接待活動(dòng)，降低費(fèi)用支出。    

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況    

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2932.94萬元，比上年增加478.21萬元，增長(zhǎng)19.48%，主要原因是對(duì)部分辦公設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代和增加局機(jī)關(guān)和基層所隊(duì)飯?zhí)弥С鲱A(yù)算。其中：辦公費(fèi)390萬元，郵電費(fèi)461.35萬元，其他交通費(fèi)324.59萬元，會(huì)議費(fèi)4萬元，公務(wù)接待費(fèi)49.80萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)384.20萬元，其他商品和服務(wù)支出1319萬元等。    

四、政府采購(gòu)情況    

2017年本部門政府采購(gòu)安排1319萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算1185萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算134萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元等。    

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2016年12月31日，本部門共有車輛115輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車91輛、特種專業(yè)技術(shù)用車23輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。    

2017年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車10輛。    

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況    

2017年，本部門預(yù)計(jì)對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目金額0萬元。    

1. 分  名詞解釋

   1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。            

   2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。            

   3. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。            

   4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。            

   5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。            

   6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。            

   7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。            

   8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。            

   9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。            

   10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。            

   11. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。            

   12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。            

   13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。            

   14、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況：指單位預(yù)算資金所要實(shí)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的基本情況。            

   15、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級(jí)人民代表大會(huì)的支出。