關于鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2018年預算執(zhí)行情況和2019年預算草案的報告

——2019年1月18日在共和鎮(zhèn)十六屆人大六次會議上

鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政局

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將本鎮(zhèn)2018年預算執(zhí)行情況和2019年預算草案提請大會審議，并請各位代表和其他列席人員提出意見。

一、2018年預算執(zhí)行情況

2018年, 在黨的十九大精神鼓舞下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鶴山工業(yè)城黨工委及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，我鎮(zhèn)財政部門主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，積極應對經(jīng)濟下行帶來的減收增支壓力、債務風險、財稅體制改革等諸多難題，緊緊圍繞鶴山市建設“一城三中心”以及工業(yè)城(共和鎮(zhèn))“做強中歐核心區(qū)，建設宜居幸福新共和”的戰(zhàn)略目標,財政收入繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，民生保障能力顯著增強，財稅改革扎實推進?？傮w來說，預算執(zhí)行情況良好，財政收支平衡，較好地實現(xiàn)了全年預算目標。

（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況（以決算為準）

     根據(jù)預算實際支出進度以及工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經(jīng)濟形勢，按照《預算法》有關規(guī)定，編制了2018年一般公共預算收支執(zhí)行方案，提交鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）第十六屆人民代表大會第五次會議審查批準。

1. 一般公共預算收入累計實現(xiàn) 30,751萬元

工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2018年財政收入穩(wěn)步增長，同比增幅20.12%，順利完成年度考核目標，增幅在各鎮(zhèn)街中名列第二，收入規(guī)模再上新臺階。

2018年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）完成一般公共預算總收入（含市、鎮(zhèn)部分）30,751萬元（工業(yè)城2,435萬元、共和鎮(zhèn)28,316萬元），比上年增收5,151萬元，同比增長20.12%，順利完成2018年一般公共預算收入增長13.5%的目標。其中稅收收入29,292萬元，占一般公共預算總收入的95.26%，非稅收入1,459萬元，占一般公共預算總收入的4.74%。

從主體稅種看：增值稅9,257萬元，同比增長7.05%；房產(chǎn)稅4,224萬元，同比增長150.83%；土地使用稅4,815萬元，同比增長61.9%。

2. 2018年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財力為25,421萬元

2018年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財力為25,421萬元，其中稅收收入20,717萬元（工業(yè)城2,435萬元、共和鎮(zhèn)18,282萬元）、非稅收入856萬元、上級補助收入2,950萬元、上年結余898萬元。

3. 一般公共預算支出累計實現(xiàn)17,086萬元

2018年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算支出17,086萬元，其中：

   （1）一般公共服務支出3,397萬元；

   （2）國防支出38萬元；

   （3）公共安全支出1,197萬元；

   （4）教育支出4,070萬元；

   （5）文化體育與傳媒支出157萬元；

   （6）社會保障和就業(yè)支出1,947萬元；

   （7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,793萬元；

   （8）節(jié)能環(huán)保支出98萬元；

   （9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,616萬元；

   （10）農(nóng)林水支出886萬元；

   （11）交通運輸支出53萬元；

   （12）資源勘探信息等支出543萬元；

   （13）商業(yè)服務業(yè)等支出38萬元；

   （14）國土海洋氣象等支出109萬元；

   （15）住房保障支出143萬元。

4. 2018年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）上解支出5,297萬元。

5.收支平衡情況

 2018年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財力為25,421萬元，一般公共預算支出總計17,086萬元、上解支出5,297萬元，收支相抵，當年結余3,038萬元。

（二）政府性基金預算收支執(zhí)行情況（以決算為準）

    根據(jù)支出實際情況以及工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經(jīng)濟形勢，結合《預算法》編制了2018年政府性基金預算執(zhí)行方案，提交鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）第十六屆人民代表大會第五次會議審查批準。

1. 政府性基金收入28,213萬元

2018年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金收入28,213萬元，其中國有土地出讓收入10,384萬元、污水處理費收入318萬元、上級補助收入13,206萬元，上年結余4,305萬元。

2. 政府性基金支出 27,267萬元

2018年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金支出27,267萬元，其中

   （1）社會保障和就業(yè)支出12萬元；；

   （2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,161萬元；；

   （3）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出94萬元；。

3.收支平衡情況

2018年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）基金收入總計28,213萬元，政府性基金支出27,267萬元，收支相抵，當年結余946萬元。

（三）財政重點工作和成效

2018年，我們認真履行職責，嚴格依法理財，積極落實各項財政政策，強化財政監(jiān)督，努力提高資金使用效益，財政保障能力有了進一步提高。

1. 強化稅收征管工作，財政收入穩(wěn)健增長

    始終堅持把組織收入作為財政工作的首要任務，充分發(fā)揮聚財職能，廣泛擴寬財源，狠抓爭資收入，較好地完成了年初各項財政目標任務。一是落實任務保收。年初按預期目標，把任務分解落實到各經(jīng)濟部門，按月對財政收入情況、重點稅源企業(yè)（項目）稅收進行形勢分析，落實收入任務和舉措，確保財稅收入及時入庫。二是主動作為增收。加強對收入的預測和征管，摸清稅源分布，分析稅收增減及其原因，把握組織收入的主動權。加快工業(yè)集群發(fā)展，圍繞先進裝備、新材料和電子信息三大主導產(chǎn)業(yè)，有目的引導支柱產(chǎn)業(yè)轉型升級，推進重點項目建設，加快富華重工、得潤電子、運城新材料等項目建設進度，力爭盡早形成新稅源，帶動財政增收。三是爭取上級支持，圍繞分析上級重大戰(zhàn)略決策，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。

2.精準發(fā)力，民生投入持續(xù)增加

始終堅守財政取之用民，用之于民的本質屬性，突出財政的公共性和公平性，堅持民生優(yōu)先導向，不斷化解民生難題，切實增強群眾的獲得感、幸福感、安全感。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，安排教育支出4,070萬元；二是健全社會保障體系，落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老及醫(yī)保支出，進一步保障底線民生支出，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫、五保及醫(yī)療救助等資金4,740 萬元；三是加大財政支農(nóng)力度，安排財政資金886萬元 ，開展新農(nóng)村建設活動如建文化樓，村道硬底化等設施建設；四是維護社會穩(wěn)定，促進社會和諧發(fā)展，創(chuàng)建平安共和，公安、綜治維穩(wěn)共投入1,197萬元。

3. 完善創(chuàng)新財政體制機制，推進財政科學管理

    一是強化財政預決算管理，嚴格預算約束。將工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）的各項收入全部納入預算管理；嚴格按照人大批準的年度預算按進度安排財政支出。二是完善相關財政規(guī)章制度。根據(jù)上級最新政策要求、文件精神，結合工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）實際，圍繞預算管理、財政收支管理、資金管理、資產(chǎn)管理、政府采購管理、檔案管理等重點領域，修訂和完善《共和鎮(zhèn)人民政府財務管理制度問題的補充通知》、《鶴山工業(yè)城財政非稅收入資金管理暫行管理辦法》等規(guī)章制度，為實現(xiàn)財政精細化、科學化、規(guī)范化管理提供了制度保障。三是開展財政管理和業(yè)務知識全面培訓和學習。以定期開培訓班和編制印發(fā)財政知識案例樣版式宣傳冊方式，加強單位內(nèi)部人員對財政管理和業(yè)務知識的知悉度。

4、強化財政監(jiān)督，完善監(jiān)管機制

圍繞構建財政“大監(jiān)督”格局，積極推進財政監(jiān)督工作轉型，實現(xiàn)全方位、多角度、動態(tài)化監(jiān)管。嚴格執(zhí)行中央省市各類專項資金管理辦法，加強預算績效和項目資金管理，強化了預算執(zhí)行力。加強財政內(nèi)部控制制度建設，制定印發(fā)了《鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）內(nèi)部控制基本制度（試行）》，下一步計劃組織抽查單位機關、企事業(yè)單位的會計信息質量，進一步規(guī)范了財務管理，嚴肅了財經(jīng)紀律。

二、2019年預算草案

2019年，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經(jīng)濟形勢依然錯綜復雜，機遇和挑戰(zhàn)并存。園區(qū)重點項目即將投產(chǎn)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的提檔升級，經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動力將會有效激發(fā)，經(jīng)濟形勢必將明顯好轉。但也應看到，經(jīng)濟不穩(wěn)定不確定因素同樣較多，伴隨積極財政政策的實施，在為企業(yè)減負的同時帶來財政減收；從支出看，重點領域和剛性支出需求壓力較大，財政收支矛盾仍然十分突出。我們將高度重視困難和風險，準確把握經(jīng)濟發(fā)展階段性特征，保持政策連續(xù)性和穩(wěn)定性，增強發(fā)展信心，主動作為，推動工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經(jīng)濟繼續(xù)平穩(wěn)、健康發(fā)展。

2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政收支預算安排的指導思想是：全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，嚴格按照《預算法》的規(guī)定，繼續(xù)深化財稅體制改革，健全政府預算體系，加強財政資金統(tǒng)籌，進一步控制和降低行政運行成本，集中資金用于穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生的重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，不斷提高財政資金使用效益，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

2019年預算按“積極穩(wěn)健，量力而行；統(tǒng)籌兼顧，突出重點；創(chuàng)新機制，提升績效”的原則編制。

根據(jù)工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）預算編制指導思想和原則，以及工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟社會發(fā)展總體目標，2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政預算收支計劃擬作如下安排：

（一）2019年鎮(zhèn)級一般公共財政預算安排情況(詳見附件1)

1、鎮(zhèn)級一般公共財政預算收入30,269萬元

預計2019年鎮(zhèn)級財政一般公共預算收入30,269萬元（工業(yè)城3,380萬元，共和鎮(zhèn)26,889萬元），其中：一般公共預算稅收收入19480萬元（工業(yè)城2,180萬元，共和鎮(zhèn)17,300萬元）；非稅收入 2,131萬元（工業(yè)城1,200萬元，共和鎮(zhèn)931萬元）；上級補助收入3,896萬元（共和鎮(zhèn)）；基金調(diào)入一般公共預算收入4,762萬元（共和鎮(zhèn)）。

2、鎮(zhèn)級一般公共財政預算支出 30,269萬元

2019年一般公共預算支出30,269萬元（工業(yè)城3,380萬元，共和鎮(zhèn)26,889萬元）。

   （1）一般公共服務支出6,523萬元，占預算數(shù)21.55%；

   （2）國防支出49萬元，占預算數(shù)0.16%；

   （3）公共安全支出1,352萬元，占預算數(shù)4.47%；

   （4）教育支出4,253萬元，占預算數(shù)14.05%；

   （5）文化旅游體育與傳媒支出286萬元，占預算數(shù)0.94%；

   （6）社會保障和就業(yè)支出2,454萬元，占預算數(shù)8.11%；

   （7）衛(wèi)生健康支出1,846萬元，占預算數(shù)6.10%；

   （8）節(jié)能環(huán)保支出647萬元，占預算數(shù)2.14%；

   （9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,066萬元，占預算數(shù)20.04%；

   （10）農(nóng)林水支出725萬元，占預算數(shù)2.40%；

   （11）交通運輸支出400萬元，占預算數(shù)1.32%；

   （12）資源勘探信息等支出540萬元，占預算數(shù)1.78%；

   （13）住房保障支出212萬元，占預算數(shù)0.70%；

   （14）災害防治及應急管理支出403萬元，占預算數(shù)1.33%；

   （15）轉移性支出4,513萬元，占預算數(shù)14.91%。

    3、“三公”經(jīng)費及會議費預算支出

   （1）公務接待費：50萬元；

   （2）公務用車運行維護費：60萬元；

   （3）會議費：35萬；

2019年鎮(zhèn)級一般公共預算收入30,269萬元，鎮(zhèn)級一般公共預算支出30,269 萬元,達到收支平衡。

（二）2019年政府性基金預算安排情況(詳見附件2)

1、政府性基金收入28,665萬元

   （1）國有土地使用權出讓收入27,865萬元；

   （2）污水處理費收入800萬元。

2、政府性基金支出27,865萬元

   （1）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出27,823萬元，其中：土地前期開發(fā)費用7,054萬元；公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)、圩鎮(zhèn)亮化、路燈維護維修、道路建設等一系列圍繞民生建設項目4,850萬元；中小學、幼兒園建設項目4,580萬；美麗鄉(xiāng)村、廁所革命、“三清三拆三整治”、幸福新農(nóng)村建設等鄉(xiāng)村振興項目3,470萬元；“醫(yī)聯(lián)體”項目3,000萬元；農(nóng)村生活污水處理、水質提升等環(huán)境整治項目2,930萬元；文化館、街心公園等文化建設項目1,400萬元；旅游建設項目497萬元；商品林調(diào)整為生態(tài)公益林補償42萬元。

   （2）污水處理費及對應專項債務收入安排的支出800萬元，其中：污水運營費132萬元；代征手續(xù)費40萬元；共和衛(wèi)生院污水處理池及配套房工程300萬元；污水處理廠提標改造工程328萬元。

   （3）國有土地使用權出讓金債務付息支出42萬元。

   （三）堅定信心，務求實效，確保圓滿完成2019年預算

展望2019年，必須認清形勢，迎難而上，開拓創(chuàng)新，圍繞工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，繼續(xù)實施積極的財政政策，著力促進經(jīng)濟持續(xù)快速增長，著力保障和改善民生需求，著力加大財政資源統(tǒng)籌力度，切實提高財政資金使用效益，努力做好以下幾方面工作：

1、堅持以經(jīng)濟效益為中心，大力加強財源建設

一是著力增強經(jīng)濟增長內(nèi)生動力，積極組織財政收入。充分利用好發(fā)債、融資等金融手段，通過收儲、競拍、閑置處理等方式盤活資源、做大園區(qū)資產(chǎn)平臺,使財務逐步進入良性循環(huán)，為下一輪的發(fā)債融資奠定基礎。二是依法開展稅收收入和非稅收入征管。深入?yún)f(xié)調(diào)稅局征管信息，定期召開財稅收入聯(lián)席部門會議，共同尋找財政增收突破口。三是充分利用各類專項扶持資金，發(fā)揮創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基金和產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的作用，助推高端企業(yè)發(fā)展，努力實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟持續(xù)健康增長，夯實財源基礎建設。

2、聚力“精準”強保障，促進社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展

一是在繼續(xù)增強預算、存量資金統(tǒng)籌力度的基礎上，不斷優(yōu)化財政支出結構，嚴格控制“三公”經(jīng)費，切實降低行政運行成本，集中財力優(yōu)先用于保障民生支出和發(fā)展急需的重點領域，逐步健全資金統(tǒng)籌使用機制。二是持續(xù)保障和改善民生。優(yōu)化城市功能布局，加大土地收儲力度，扎實推進舊區(qū)改造；大力支持養(yǎng)老基礎設施建設；落實國家和本市中長期教育規(guī)劃綱要，加強學校硬件、環(huán)境建設和師資隊伍建設；加快公共文化服務設施建設，落實文化品牌扶持政策；加快 “醫(yī)聯(lián)體”建設，保障基層醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務；為全面完成“共和之家”建設、深化“平安共和”建設加大資金投入。三是積極推進綜合交通及市政配套項目建設。大力實施道路修繕和綜合整治，積極開展河道治理，為保障公共安全、改善城區(qū)環(huán)境、提升城區(qū)品質提供財力支撐。

 3、更加注重干部隊伍建設,切實轉變工作作風，提高服務質量

 高度重視內(nèi)部建設，認真貫徹學習習近平總書記視察廣東講話的重要精神提高發(fā)展協(xié)議性，努力在干部與干部之間以及部門與部門之間建立起和諧的工作關系，團結一致抓改革，齊心協(xié)力謀發(fā)展。按照工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的要求，加強干部隊伍建設，樹立“為民、務實、高效、清廉”的良好形象，強化機關作風管理，在工作中堅持從實際出發(fā)，深入基層、深入群眾，扎扎實實為群眾辦好事實事。

 4、持續(xù)深化財政改革

 密切關注稅制改革動態(tài)，發(fā)揮稅收對經(jīng)濟社會發(fā)展的調(diào)控作用。一是推進預算管理改革。扎實推進預決算公開，嚴格落實預決算公開各項規(guī)定，自覺接受社會監(jiān)督。編制培訓輔導和部門協(xié)同審核力度，并將相關內(nèi)容印發(fā)至各預算主管部門，切實提高預算編報質量，進而增強預算執(zhí)行約束力。二是制定財政性資金預算細化管理細則。實行全口徑預算管理，建立定位清晰、分工明確的政府預算體系，將政府的收入和支出全部納入預算管理。規(guī)范預算遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則編制。三是進一步規(guī)范公務卡制度改革和現(xiàn)金管理，減少預算單位現(xiàn)金使用、規(guī)范公務支出，提高政府公務支出透明度，從源頭上預防腐敗。

各位代表，做好2019年財政工作任務艱巨、責任重大，我們將在工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的指導監(jiān)督，虛心聽取意見建議，認真落實本次大會決議，強化責任擔當，積極主動作為，扎實做好各項工作，為向打造鶴山市“副中心”目標奮進！

附件1：鶴山市2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算收支預算表

附件2：鶴山市2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算收支預算表