關(guān)于鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

——2019年10月21日在共和鎮(zhèn)十六屆人大七次會(huì)議上

鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）

　　各位代表：

　　現(xiàn)將本鎮(zhèn)2019年上半年預(yù)算執(zhí)行情況提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位代表和其他列席人員提出意見(jiàn)。

　　一、2019年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年, 在黨的十九大精神鼓舞下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鶴山工業(yè)城黨工委及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，我鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，緊緊圍繞市委提出的全面建設(shè)有溫度有速度有熱度有高度有深度的灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城的目標(biāo)，積極開(kāi)源節(jié)流化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)減稅降費(fèi)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。財(cái)政收入繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，民生保障能力顯著增強(qiáng)，財(cái)稅改革扎實(shí)推進(jìn)?？傮w來(lái)說(shuō)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政收支平衡。

　　（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　1.工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年上半年一般公共預(yù)算總收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，累計(jì)收入17,638萬(wàn)元（其中：工業(yè)城3,598萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)14,040萬(wàn)元），比上年同期增收2,942萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.02%，增幅在各鎮(zhèn)街中名列第一，收入規(guī)模再上新臺(tái)階。

　　2. 2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財(cái)力收入累計(jì)為21,419萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的70.76%。其中：一般公共預(yù)算收入為14,955萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入為2,072萬(wàn)元，上年結(jié)余4,392萬(wàn)元。

　　2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收入為14,955萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的69.20%，其中稅收收入14,244萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的95.25%，非稅收入711萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的4.75%。

　　3. 2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算支出9,284萬(wàn)元，占全年預(yù)算36.05%，其中：

　?。?）一般公共服務(wù)支出3,225萬(wàn)元；

　　（2）國(guó)防支出26萬(wàn)元；

　?。?）公共安全支出525萬(wàn)元；

　　（4）教育支出1,951萬(wàn)元；

　?。?）文化體育與傳媒支出93萬(wàn)元；

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出1,097萬(wàn)元；

　?。?）衛(wèi)生健康支出613萬(wàn)元；

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出551萬(wàn)元；

　　（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出571萬(wàn)元；

　?。?0）農(nóng)林水支出285萬(wàn)元；

　?。?1）交通運(yùn)輸支出126萬(wàn)元；

　?。?2）資源勘探信息等支出2萬(wàn)元；

　?。?3）住房保障支出100萬(wàn)元；

　?。?4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出119萬(wàn)元

　　4. 2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）上解支出3,270萬(wàn)元。

　　5.收支平衡情況

　　2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財(cái)力收入為21,419萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出9,284萬(wàn)元、上解支出3,270萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余8,865萬(wàn)元。

　　（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　1. 政府性基金收入23,818萬(wàn)元，占全年預(yù)算83.09%。

　　2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金收入23,818萬(wàn)元，其中國(guó)有土地出讓收入10,814萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入424萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入11,334萬(wàn)元，上年結(jié)余1,246萬(wàn)元。

　　2.政府性基金支出15,990萬(wàn)元，占全年預(yù)算55.78%。

　　2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金支出15,990萬(wàn)元，其中

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出5萬(wàn)元；

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,978萬(wàn)元；

　　（3）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出7萬(wàn)元；。

　　3.收支平衡情況

　　2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）基金收入總計(jì)23,818萬(wàn)元，政府性基金支出15,990萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余7,828萬(wàn)元。

　　二、財(cái)政重點(diǎn)工作和成效

　　2019年上半年，我們認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格依法理財(cái)，積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，努力提高資金使用效益，財(cái)政保障能力有了進(jìn)一步提高。

　　（一）強(qiáng)化稅收征管工作，財(cái)政收入穩(wěn)健增長(zhǎng)

　　始終堅(jiān)持把財(cái)政收入作為工作的首要任務(wù)，充分發(fā)揮聚財(cái)職能，廣泛擴(kuò)寬財(cái)源。一是落實(shí)任務(wù)保收。年初按預(yù)期目標(biāo)，把任務(wù)分解落實(shí)到各經(jīng)濟(jì)部門(mén)，按月對(duì)財(cái)政收入情況、重點(diǎn)稅源企業(yè)（項(xiàng)目）稅收進(jìn)行形勢(shì)分析，落實(shí)收入任務(wù)和舉措，確保財(cái)稅收入及時(shí)入庫(kù)。二是主動(dòng)作為增收。加強(qiáng)對(duì)收入的預(yù)測(cè)和征管，摸清稅源分布，分析稅收增減及其原因，把握財(cái)政收入的主動(dòng)權(quán)。加快工業(yè)集群發(fā)展，圍繞先進(jìn)裝備、新材料和電子信息三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，有目的引導(dǎo)支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng)盡早形成新稅源，帶動(dòng)財(cái)政增收。三是爭(zhēng)取上級(jí)支持，圍繞分析上級(jí)重大戰(zhàn)略決策，準(zhǔn)確捕捉上級(jí)資金投向，積極爭(zhēng)取上級(jí)優(yōu)惠政策、重大項(xiàng)目和財(cái)政資金的支持。

　　（二）精準(zhǔn)發(fā)力，民生投入持續(xù)增加

　　始終堅(jiān)守財(cái)政取之于民，用之于民的本質(zhì)屬性，突出財(cái)政的公共性和公平性，堅(jiān)持民生優(yōu)先導(dǎo)向，不斷化解民生難題，切實(shí)增強(qiáng)群眾的獲得感、幸福感、安全感。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，安排教育支出1,951萬(wàn)元；二是健全社會(huì)保障體系，落實(shí)城鄉(xiāng)養(yǎng)老及醫(yī)保支出，進(jìn)一步保障底線(xiàn)民生支出，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫、五保及醫(yī)療救助等資金1,097萬(wàn)元；三是加大鄉(xiāng)村振興工作力度，安排財(cái)政資金1,250萬(wàn)元 ，用于新建文化樓、村道硬底化、三清三拆三整治、農(nóng)村廁所革命等建設(shè)；四是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展，創(chuàng)建平安共和，公安、綜治維穩(wěn)共投入525萬(wàn)元。

　　（三）完善創(chuàng)新財(cái)政體制機(jī)制，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)管理

　　一是強(qiáng)化財(cái)政預(yù)決算管理，嚴(yán)格預(yù)算約束。將工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）的各項(xiàng)收入全部納入預(yù)算管理；嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算安排財(cái)政支出。二是完善相關(guān)財(cái)政規(guī)章制度。根據(jù)上級(jí)最新政策要求、文件精神，結(jié)合工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）實(shí)際，圍繞預(yù)算管理、財(cái)政收支管理、資金管理、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)管理、檔案管理等重點(diǎn)領(lǐng)域，修訂和完善《共和鎮(zhèn)人民政府財(cái)務(wù)管理制度問(wèn)題的補(bǔ)充通知》、《鶴山工業(yè)城財(cái)政非稅收入資金管理暫行管理辦法》等規(guī)章制度，為實(shí)現(xiàn)財(cái)政精細(xì)化、科學(xué)化、規(guī)范化管理提供了制度保障。三是開(kāi)展財(cái)政管理和業(yè)務(wù)知識(shí)全面培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。以定期開(kāi)培訓(xùn)班和編制印發(fā)財(cái)政知識(shí)案例樣版式宣傳冊(cè)方式，加強(qiáng)單位內(nèi)部人員對(duì)財(cái)政管理和業(yè)務(wù)知識(shí)的知悉度。

　　（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，完善監(jiān)管機(jī)制

　　圍繞構(gòu)建財(cái)政“大監(jiān)督”格局，積極推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督工作轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)全方位、多角度、動(dòng)態(tài)化監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行中央省市各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效和項(xiàng)目資金管理，強(qiáng)化了預(yù)算執(zhí)行力。

附件1：鶴山市2019年上半年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況表.pdf

附件2：鶴山市2019年上半年政府性基金收支執(zhí)行情況表.pdf