關(guān)于鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年財政預算調(diào)整方案的報告

——2019年10月21日在共和鎮(zhèn)十六屆人大七次會議上

鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）

　　各位代表：

　　2019年是全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標的關(guān)鍵之年。工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，緊緊圍繞市委提出的全面建設(shè)有溫度有速度有熱度有高度有深度的灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城，培源增收、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、確保底線民生、優(yōu)化人居環(huán)境、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力將鶴山工業(yè)城打造成江門市產(chǎn)城融合的示范園區(qū)和鶴山市的“副中心”?，F(xiàn)根據(jù)目前預算執(zhí)行情況，上級政策調(diào)整，結(jié)合工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）工作決策部署情況，需要對年初預算進行調(diào)整?，F(xiàn)就有關(guān)調(diào)整事項報告如下：

　　一、一般公共預算收支調(diào)整事項

　　（一）收入預算調(diào)整

　　根據(jù)目前稅收收入情況及對第四季度稅收收入預測，一般公共預算收入不變。結(jié)合上級補助收入情況及年初財力結(jié)轉(zhuǎn)清算，一般公共預算總收入增加4,134萬元，總額由年初預算的30,269萬元調(diào)整為34,403萬元。

　　（二）支出預算調(diào)整

　　一般公共預算支出由年初預算30,269萬元調(diào)整為34,403萬元，比年初預算增加4,134萬元。

　　調(diào)整項目結(jié)合上級政策調(diào)整、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點工作及今年實際支出需要，增加幅度較大的有：

　　教育支出由年初的4,253萬元調(diào)整為5,380萬元，增加部分用于中小學教學樓建設(shè)及公辦幼兒園建設(shè)等；

　　社會保障和就業(yè)支出由年初的2,454萬元調(diào)整為3,841萬元，增加部分主要用于2014-2018年機關(guān)單位養(yǎng)老及職業(yè)年金補繳、農(nóng)村最低生活保障支出等；

　　節(jié)能環(huán)保支出由年初的647萬元調(diào)整為1,268萬元，增加部分主要用于水體污染防治支出；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出由年初的6,066萬元調(diào)整為7,707萬元，增加部分主要用于優(yōu)化城鄉(xiāng)生活環(huán)境，完善基礎(chǔ)設(shè)施等支出。

　　按照先急后援原則，部分項目相應調(diào)減，總體達到收支平衡。

　　二、政府性基金預算收支調(diào)整事項

　　（一）政府性基金預算收入調(diào)增18,588萬元

　　1、截至目前，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）完成了9宗地的公開出讓，預計國有土地使用權(quán)出讓收入可達33,337萬元，比年初預算增加5,512萬元。

　　2、2018年由北控公司代收的部分污水處理費尚未上繳入庫，因此2019年全年的污水處理費收入總額將會增加，調(diào)增270萬元。

　　3、截止9月，我鎮(zhèn)收到上級專項補助收入共11,560萬元，其中：中央、省及江門市政府性基金預算專項補助197萬元，市本級政府性基金預算專項補助11,363萬元。

　　4、上年政府性基金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入1,246萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)947萬元，污水處理費收入結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)299萬元。

　　綜上，預計鶴山市工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年政府性基金預算收入可達47,253萬元，擬調(diào)增18,588萬元。

　　（二）政府性基金預算支出相應調(diào)整18,588萬元

　　1、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出調(diào)增6,459萬元用于結(jié)算委托代建費用。

　　2、污水處理費安排的支出調(diào)增499萬元，用于支付我鎮(zhèn)污水處理廠提標改造工程，提高我鎮(zhèn)污水處理能力。

　　3、根據(jù)中央、省、江門市及鶴山市工作安排，政府性基金預算的上級補助收入11,363萬元根據(jù)補助用途用于支付我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、基礎(chǔ)設(shè)施等方面的費用。

　　三、相關(guān)工作說明

　　上述調(diào)整事項是根據(jù)截止2019年8月底我鎮(zhèn)預算執(zhí)行情況及預測后四個月份相應收支預算情況進行調(diào)整，若實際收入達不到預期目標或為完成上級下達各項任務需要調(diào)整相應支出，則應按項目先急后緩的原則予以調(diào)整。

　　專此報告，請審議。

附件1：鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年一般公共預算調(diào)整表.pdf

附件2：鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年政府性基金預算調(diào)整表.pdf

附件3：鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費表.pdf