各位代表：

　　受人民政府委托，現(xiàn)將本鎮(zhèn)2019年預算執(zhí)行情況（決算數據）提請大會審議，并請各位代表和其他列席人員提出意見。

　　一、2019年預算執(zhí)行情況

　　2019年,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鶴山工業(yè)城黨工委及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，我鎮(zhèn)財政部門主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，緊緊圍繞市委提出的全面建設有溫度有速度有熱度有高度有深度的灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城的目標，積極開源節(jié)流化解債務風險，落實減稅降費，優(yōu)化支出結構。財政收入繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，民生保障能力顯著增強，財稅改革扎實推進?？傮w來說，預算執(zhí)行情況良好，財政收支平衡。

　　（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況

　　1.2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算收入（含市、鎮(zhèn)部分）36,563.63萬元，比去年實績增加5,813萬元，同比增長18.90%，增幅位列全市鎮(zhèn)街第一，超額完成增幅12%的目標。

　　2.按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）鎮(zhèn)級一般公共預算總收入合計41,533萬元，完成調整預算的120.72%，其中（詳見附件1）：

　?。?）鎮(zhèn)級一般公共預算收入26,250萬元，完成調整預算的121.47%，：其中稅收收入24,387萬元，完成調整預算的122.22%；非稅收入1,863萬元，完成調整預算的112.43%；

　?。?）上級補助收入6,129萬元，為調整預算的168.47%；

　?。?）上年結余收入4,392萬元，為調整預算的100%；

　?。?）調入資金4,762萬元，為調整預算的100%。

　　3. 2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算支出執(zhí)行情況（詳見附件1）

　　2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算總支出合計33,564萬元，完成調整預算的97.56%，其中：一般公共預算支出26,630萬元，完成調整預算的90.58%；上解支出6,934萬元，完成調整預算的138.54%。一般公共預算結余7,969萬元。

　　2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算支出26,630萬元，其中：

　?。?）一般公共服務支出4,580萬元，完成調整預算的74.30%；

　　（2）國防支出45萬元，完成調整預算的91.84%；

　?。?）公共安全支出965萬元，完成調整預算的89.85%；

　?。?）教育支出5,193萬元，完成調整預算的96.51%；

　　（5）文化體育與傳媒支出205萬元，完成調整預算的93.61%；

　?。?）社會保障和就業(yè)支出3,618萬元，完成調整預算的94.19%；

　?。?）衛(wèi)生健康支出2,883萬元，完成調整預算的125.73%；

　　（8）節(jié)能環(huán)保支出1,036萬元，完成調整預算的81.70%；

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,307萬元，完成調整預算的81.83%；

　　（10）農林水支出1,169萬元，完成調整預算的160.36%；

　　（11）交通運輸支出222萬元，完成調整預算的114.43%；

　?。?2）資源勘探信息等支出2萬元，完成調整預算的5.88%；

　?。?3）自然資源海洋氣象等支出22萬元，完成調整預算的100%；

　　（14）住房保障支出185萬元，完成調整預算的88.10%；

　?。?5）災害防治及應急管理支出198萬元，完成調整預算的84.26%。

　　（二）政府性基金預算收支執(zhí)行情況

　　1. 政府性基金預算收入執(zhí)行情況（詳見附件2）

　　2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算總收入合計54,454萬元，完成預算調整的115.24%，其中：政府性基金預算收入35,892萬元，完成調整預算的104.19%；上級補助收入17,316萬元，為調整預算的149.79%；上年結余收入1,246萬元，為調整預算的100%。

　　2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算收入35,892萬元，其中：國有土地出讓收入35,087萬元，完成調整預算的105.12%；污水處理費收入805萬元，完成調整預算的75.23%。

　　2.2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算支出執(zhí)行情況（詳見附件2）

　　2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算總支出合計47,203萬元，完成調整預算的99.89%，其中：政府性基金預算支出42,441萬元，完成調整預算的89.82%；調出資金4,762萬元，完成調整預算的100%。政府性基金年終結余7,251萬元。

　　2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算支出42,441萬元，其中：

　　（1）社會保障和就業(yè)支出12萬元，完成調整預算的100%；

　　（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出42,379萬元，完成調整預算的89.82%；

　　（3）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出50萬元，完成調整預算的263.16%。

　　二、財政重點工作和成效

　　2019年，我們認真履行職責，嚴格依法理財，積極落實各項財政政策，強化財政監(jiān)督，努力提高資金使用效益，財政保障能力有了進一步提高。

　?。ㄒ唬娀茖W征管，確保財政收入任務圓滿完成。堅持依法治稅，強化科學征管，建立健全穩(wěn)定的財政增收機制，確保稅收收入快速增長：一是合理制定計劃，依法強化稅收征管。年初我鎮(zhèn)配合稅收部門進一步完善對重點企業(yè)、重點行業(yè)、重點領域稅源強化科學征管措施，促進主體稅收增長，同時深入挖掘小稅種增收潛力，確保應收盡收。二是強化協(xié)調配合，形成工作合力，積極配合稅務部門，有針對性采取措施配合解決收入征管中的問題，齊心協(xié)力，密切配合，形成抓收入的合力；三是主動作為增收。加強對收入的預測和征管，摸清稅源分布，分析稅收增減及其原因，把握組織收入的主動權。加快工業(yè)集群發(fā)展，圍繞先進裝備、新材料和電子信息三大主導產業(yè)，有目的引導支柱產業(yè)轉型升級，推進重點項目建設，力爭盡早形成新稅源，帶動財政增收。

　?。ǘ﹪烂C財經紀律，積極優(yōu)化財政支出結構。一是嚴格落實中央關于政府部門帶頭過“緊日子”的要求，加強日常費用管理，認真落實公務接待、會議、培訓、差旅、出國以及公務用車等管理制度規(guī)定，嚴格按照開支范圍、開支標準執(zhí)行，嚴禁超范圍、超標準列支費用。二是對現(xiàn)行和即將出臺的大額增加財政支出政策進行全面梳理，建立健全財政可持續(xù)性發(fā)展機制。落實“零基”預算要求，打破項目固化格局，引導部門樹立“歸零”意識。三是按照盡力而為、量力而行的要求，促進民生支出精算平衡，強化底線民生兜底責任，對照全面建成小康社會目標和基本公共服務均等化指標，加快補齊民生發(fā)展短板。四是強化支出政策導向，組織各部門在預算控制數額度內，對編入年度預算的項目按輕重緩急原則進行排序，優(yōu)先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策和重點項目資金需求，不留“硬缺口”。

　?。ㄈ┲匾曋С鲂б?，堅持依法理財，財政管理水平邁上新臺階。一是規(guī)范預算編制和執(zhí)行管理,加強對支出進度審核，及時落實項目支出計劃，加快資金撥付，靈活調度資金，切實保障重點支出需要。二是強化了財政財務管理。切實加強會計管理、不斷提高會計信息質量，進一步完善專項資金和財務制度等管理制度。

　　（四）強化財政監(jiān)督，持續(xù)深化財政改革 。密切關注稅制改革動態(tài)，發(fā)揮稅收對經濟社會發(fā)展的調控作用。一是制定財政性資金預算細化管理細則。實行全口徑預算管理，建立定位清晰、分工明確的政府預算體系，將政府的收入和支出全部納入預算管理。規(guī)范預算遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則編制。二是進一步規(guī)范公務卡制度改革和現(xiàn)金管理，減少預算單位現(xiàn)金使用、規(guī)范公務支出，提高政府公務支出透明度，從源頭上預防腐敗。三是根據已印發(fā)的財務規(guī)章制度，在實際工作進一步嚴格把控各方面支出包括公務接待費、會議費、培訓費、差旅費、誤餐費等，從而降低行政運行成本；四是逐步規(guī)范各種財務行為，做到按規(guī)定、有計劃、有方向地進行資金統(tǒng)籌安排。