關(guān)于鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案的報(bào)告——2018年1月23日在鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

各位代表：

現(xiàn)將本鎮(zhèn)2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位代表和其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況

2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的起步之年，我們?cè)谑形?、市政府的?jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞鶴山市“一城三中心”發(fā)展戰(zhàn)略，財(cái)政收入繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，民生保障能力顯著增強(qiáng)，財(cái)稅改革扎實(shí)推進(jìn)?？傮w來(lái)說(shuō)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政收支平衡，較好地實(shí)現(xiàn)了全年預(yù)算目標(biāo)。

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況（以決算為準(zhǔn)）

1.收入執(zhí)行情況

2017年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）完成一般公共預(yù)算總收入（含市、鎮(zhèn)部分）25,600萬(wàn)元（工業(yè)城2,297萬(wàn)元、共和鎮(zhèn)23,303萬(wàn)元），比上年增收3,362萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.12%，順利完成2017年年初一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)15%的目標(biāo)。其中稅收收入22,899萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算總收入的89.45%，非稅收入2,701萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算總收入的10.55%。

2017年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財(cái)力為26,701萬(wàn)元，其中稅收收入15,251萬(wàn)元（工業(yè)城1,733萬(wàn)元、 共和鎮(zhèn)13,518萬(wàn)元）、非稅收入2,132萬(wàn)元（工業(yè)城397萬(wàn)元、共和鎮(zhèn)1,735萬(wàn)元）、上級(jí)補(bǔ)助收入6,153萬(wàn)元、上年結(jié)余3,165萬(wàn)元。

2.支出執(zhí)行情況

2017年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算支出19,920萬(wàn)元，比上年增支3,096萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.4%；上解支出3,829萬(wàn)元，比上年增支304萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.62%。

各項(xiàng)支出執(zhí)行情況是：

（1）一般公共服務(wù)支出2,858萬(wàn)元，主要用于部分行政機(jī)關(guān)正常運(yùn)作，推進(jìn)基層黨建、精神文明建設(shè)，協(xié)助社會(huì)團(tuán)體開(kāi)展基層工作，招商引資等。其中：行政機(jī)關(guān)運(yùn)行支出2006萬(wàn)元、推進(jìn)基層黨建支出156萬(wàn)元、 群眾團(tuán)體事務(wù)支出109萬(wàn)元、商貿(mào)事務(wù)支出235萬(wàn)元等。

（2）國(guó)防支出40萬(wàn)元，主要用于義務(wù)兵役征集工作。

（3）公共安全支出578萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)公共安全管理，維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定和消防安全以及保障公檢法司等政法部門(mén)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和辦案等經(jīng)費(fèi)支出。其中：公安支出534萬(wàn)元、司法支出37萬(wàn)元。

（4）教育支出3,850萬(wàn)元，主要用于落實(shí)國(guó)家和本市中長(zhǎng)期教育規(guī)劃綱要，健全教育公共服務(wù)體系，以完善推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化為目標(biāo)，加強(qiáng)學(xué)校硬件和環(huán)境建設(shè)，改善辦學(xué)條件，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)教師隊(duì)伍的可持續(xù)化發(fā)展，加快推升高水平、現(xiàn)代化教育。其中：小學(xué)教育支出1,791萬(wàn)元、初中教育支出1,002萬(wàn)元、教育費(fèi)附加安排的支出538萬(wàn)元等。

（5）文化體育與傳媒支出107萬(wàn)元，主要用于支持群眾文化活動(dòng)，進(jìn)一步推進(jìn)和完善公共文化和體育服務(wù)體系。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出2,115萬(wàn)元，主要用于完善現(xiàn)代社會(huì)救助體系，支持社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)，健全促進(jìn)就業(yè)和穩(wěn)定就業(yè)長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)施創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)計(jì)劃，進(jìn)一步提高就業(yè)服務(wù)提供和社會(huì)救助保障水平。其中：行政事業(yè)單位離退休支出924萬(wàn)元、在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人撫恤支出139萬(wàn)元、退役士兵安置31萬(wàn)元、社會(huì)福利支出129萬(wàn)元、自然災(zāi)害生活救助75萬(wàn)元、最低生活保障286萬(wàn)元、臨時(shí)救助22萬(wàn)元、特困人員供養(yǎng)121萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助173萬(wàn)元等。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2,996萬(wàn)元，主要用于推進(jìn)基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)改革，優(yōu)化衛(wèi)生計(jì)生資源配置，完善醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施，提高醫(yī)療服務(wù)能力，落實(shí)基本及重大公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育服務(wù)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出772萬(wàn)元、公共衛(wèi)生支出111萬(wàn)元、醫(yī)聯(lián)體經(jīng)費(fèi)1,360萬(wàn)元、計(jì)劃生育事務(wù)經(jīng)費(fèi)351萬(wàn)元、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出151萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助171萬(wàn)元、醫(yī)療救助支出79萬(wàn)元等。

（8）節(jié)能環(huán)保支出719萬(wàn)元，主要用于推進(jìn)節(jié)能減排，加強(qiáng)環(huán)保科研和環(huán)境監(jiān)測(cè)，完善環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)體系等。其中：污水廠運(yùn)營(yíng)、黃標(biāo)車(chē)整治支出129萬(wàn)元、禽畜整治支出590萬(wàn)元等。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,433萬(wàn)元，主要用于加快城鎮(zhèn)更新步伐，創(chuàng)新基層社會(huì)治理，改善人居環(huán)境品質(zhì)，提升鎮(zhèn)容環(huán)境品質(zhì)，加強(qiáng)公共綠化建設(shè)，提高城鎮(zhèn)治理能力，使城鎮(zhèn)環(huán)境更加美麗精致和綠色舒適。其中：城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3,085萬(wàn)元、城鎮(zhèn)綠化維護(hù)支出44萬(wàn)元、城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治支出100萬(wàn)元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金補(bǔ)助478萬(wàn)元等。

（10）農(nóng)林水支出901萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公益事業(yè)、農(nóng)村水利工程建設(shè)、病蟲(chóng)害防治、精準(zhǔn)扶貧工作等。其中：村級(jí)一事一議、幸福新農(nóng)村建設(shè)支出130萬(wàn)元、農(nóng)村水利工程建設(shè)支出236萬(wàn)元、精準(zhǔn)扶貧支出156萬(wàn)元、其他農(nóng)村事務(wù)支出151萬(wàn)元等。

（11）交通運(yùn)輸支出48萬(wàn)元，主要用于城鎮(zhèn)公路養(yǎng)護(hù)、道路硬底化工程等。

（12）資源勘探信息等支出29萬(wàn)元，主要用于鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)中小企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，對(duì)企業(yè)進(jìn)行安全生產(chǎn)監(jiān)督及教育，提升企業(yè)安全生產(chǎn)意識(shí)和能力。

（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出76萬(wàn)元，主要用于提升旅游公共服務(wù)水平，開(kāi)展旅游體驗(yàn)活動(dòng)，促進(jìn)地方第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（14）國(guó)土海洋氣象等支出18萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)籌規(guī)劃城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)與土地利用發(fā)展，增強(qiáng)土地配置對(duì)城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用。

（15）住房保障支出152萬(wàn)元，主要用于深化住房保障體系建設(shè)，加強(qiáng)保障性住房建設(shè)和管理，擴(kuò)大保障性住房受益面。

（16）上解支出3,829萬(wàn)元，其中出口退稅上解1,988萬(wàn)元、江門(mén)統(tǒng)籌發(fā)展資金上解1,220萬(wàn)元、征稅經(jīng)費(fèi)上解581萬(wàn)元、其他專(zhuān)項(xiàng)上解40萬(wàn)元。

3.收支平衡情況

2017年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）稅收收入15，251萬(wàn)元、非稅收入2,132萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入6,153萬(wàn)元、上年結(jié)余3,165萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入總計(jì)26，701萬(wàn)元。2017年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算支出19,920萬(wàn)元，上解支出3,829萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)23,749萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余2，952萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況（一切數(shù)據(jù)以決算為準(zhǔn)）

1.收入執(zhí)行情況

工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金收入18,378萬(wàn)元，其中國(guó)有土地出讓收入15,892萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入2,413萬(wàn)元、上年結(jié)余73萬(wàn)元。

2.支出執(zhí)行情況

工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金支出14,927萬(wàn)元。

各項(xiàng)支出執(zhí)行情況是：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出12萬(wàn)元，主要用于大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出，其中移民補(bǔ)助8萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展4萬(wàn)元。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,882萬(wàn)元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償、城市建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地出讓業(yè)務(wù)等。其中征地和拆遷補(bǔ)償支出1,950萬(wàn)元、城市建設(shè)支出276萬(wàn)元、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出12,514萬(wàn)元等。

（3）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出33萬(wàn)元，主要用于社會(huì)福利事業(yè)和殘疾人事業(yè)。

3.收支平衡情況

2017年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）國(guó)有土地出讓收入15,892萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入2 ,413萬(wàn)元、上年結(jié)余73萬(wàn)元，基金收入總計(jì)18,378萬(wàn)元。2017年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金支出14,927萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余3,451萬(wàn)元。

（三）落實(shí)人大預(yù)算決議及預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)

1.穩(wěn)中求進(jìn)，保持經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好勢(shì)頭

經(jīng)過(guò)財(cái)稅部門(mén)以及其他經(jīng)濟(jì)部門(mén)的共同努力，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政收入保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，各項(xiàng)收入完成情況如下：增值稅收入8,809萬(wàn)元、企業(yè)所得稅1,688萬(wàn)元、個(gè)人所得稅1,427萬(wàn)元 、土地增值稅1,271萬(wàn)元、車(chē)船稅4萬(wàn)元、房產(chǎn)稅1,701萬(wàn)元、城鎮(zhèn)土地使用稅2,974萬(wàn)元、印花稅661萬(wàn)元、資源稅385萬(wàn)元、城建稅1,862萬(wàn)元、耕地占用稅1,150萬(wàn)元、契稅966萬(wàn)元、非稅收入2,701萬(wàn)元，收入共計(jì)25,600萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3,362萬(wàn)元，增幅15.12%。

2.聚焦重點(diǎn)，保障各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展

統(tǒng)籌財(cái)政存量資金，集中財(cái)力支持促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（1）支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，提升教育質(zhì)量，創(chuàng)建健康城區(qū)，推進(jìn)文化、體育繁榮發(fā)展，健全教育、衛(wèi)生、文化、體育公共服務(wù)體系，累計(jì)投入資金6,953萬(wàn)元，其中：教育支出3,850萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2,996萬(wàn)元，文化體育事業(yè)支出107萬(wàn)元。（2）落實(shí)國(guó)家鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的政策措施，著力增強(qiáng)政府公共就業(yè)服務(wù)能力，保障殘疾人利益，健全現(xiàn)代社會(huì)救助體系，完善多層次、梯度化的養(yǎng)老服務(wù)財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制，累計(jì)投入資金2,127萬(wàn)元。（3）支持城區(qū)環(huán)境建設(shè)，加快區(qū)域面貌改善，推進(jìn)“美麗城區(qū)”建設(shè)，加大道路、綠化和環(huán)境治理投入保障力度，落實(shí)和完善道路養(yǎng)護(hù)和整治機(jī)制，累計(jì)投入資金20,184萬(wàn)元。（4）支持公共安全和社會(huì)治安防控體系建設(shè)，安排公共安全支出578萬(wàn)元，確保城區(qū)安全運(yùn)行和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

3.融合發(fā)展，深入推進(jìn)財(cái)政制度改革

全面修訂財(cái)政管理制度。結(jié)合上級(jí)財(cái)政部門(mén)最新要求和工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）實(shí)際，圍繞預(yù)算管理、財(cái)政收支管理、日常收支及資金管理、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)管理、檔案管理等重點(diǎn)領(lǐng)域，進(jìn)一步修訂和完善相關(guān)規(guī)章制度，為實(shí)現(xiàn)財(cái)政精細(xì)化、科學(xué)化、規(guī)范化管理提供了制度保障。

4.問(wèn)題導(dǎo)向，增強(qiáng)財(cái)政管理工作實(shí)效

認(rèn)真開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查，圍繞財(cái)政資金核算的準(zhǔn)確性及完整性、“三公”經(jīng)費(fèi)使用的合規(guī)性、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)及審核程序的規(guī)范性等情況開(kāi)展日常檢查及專(zhuān)項(xiàng)檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

2017年，在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)政協(xié)的監(jiān)督支持下，在全鎮(zhèn)人民的共同努力下，全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況良好，有力地推動(dòng)了“撤二建一”工作的順利完成，并為經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展和保持社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了堅(jiān)實(shí)保障。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，“營(yíng)改增”全面實(shí)施后的政策性減收效應(yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn)，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)的任務(wù)依然十分艱巨；百姓對(duì)改善居住條件、城區(qū)環(huán)境和養(yǎng)老服務(wù)的需求依然十分迫切；財(cái)政資金使用效益仍有待進(jìn)一步提升。對(duì)此，我們要切實(shí)增強(qiáng)憂患意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，凝心聚力、攻堅(jiān)克難，在今后的工作中逐步加以解決。

二、2018年預(yù)算草案

2018年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大精神，嚴(yán)格按照預(yù)算法的規(guī)定，繼續(xù)深化財(cái)稅體制改革，健全政府預(yù)算體系，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，進(jìn)一步控制和降低行政運(yùn)行成本，集中資金用于穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不斷提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（一）2018年一般公共預(yù)算

預(yù)計(jì)2018年財(cái)政一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）28,021萬(wàn)元（工業(yè)城3,301萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)24,721萬(wàn)元），同比2017年增長(zhǎng)8% ，其中一般公共預(yù)算稅收收入26,021萬(wàn)元（工業(yè)城2,101萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)23,921萬(wàn)元），非稅收入為 2,000萬(wàn)元（工業(yè)城1,200萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)800萬(wàn)元）。

2018年一般公共預(yù)算可支配財(cái)力為19,026萬(wàn)元（工業(yè)城3,301萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)15,725萬(wàn)元），其中：一般公共預(yù)算稅收收入18,453萬(wàn)元（工業(yè)城3,301萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)15,152萬(wàn)元）；非稅收入2,000萬(wàn)元（工業(yè)城1200萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)400萬(wàn)元；共和鎮(zhèn)教育費(fèi)附加400萬(wàn)元）；上級(jí)補(bǔ)助收入573萬(wàn)元（共和鎮(zhèn)）。2018年一般公共預(yù)算支出14,660 萬(wàn)元（工業(yè)城2903萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)11,157萬(wàn)元），上解市財(cái)政支出4,366萬(wàn)元（工業(yè)城371萬(wàn)元，共和鎮(zhèn)3,995萬(wàn)元），一般公共預(yù)算支出總計(jì)19,026萬(wàn)元。全年收支預(yù)算平衡。

一般公共預(yù)算支出具體預(yù)算情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出3,524萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)24.04%；

（2）國(guó)防支出40萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)0.27%；

（3）公共安全支出1,359萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)9.27%；

（4）教育支出3,539萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)24.14%；

（5）文化體育與傳媒支出129萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)0.88%；

（6） 社會(huì)保障和就業(yè)支出2,249萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)15.34%；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,612萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)11.00%；

（8）節(jié)能環(huán)保支出105萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)0.72%；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,360萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)9.28%；

（10）農(nóng)林水支出346萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)2.34%；

（11）交通運(yùn)輸支出80萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)0.55%；

（12）資源勘探信息等支出105萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)0.72%；

（13）國(guó)土海洋氣象等支出30萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)0.21%；

（14）住房保障支出182萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)1.24%。

2018年一般公共預(yù)算支出安排主要考慮：圍繞建立完善的公共財(cái)政支出體系要求，統(tǒng)一基本支出的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制一般性支出，集中財(cái)力優(yōu)先用于保障民生支出和發(fā)展急需的重點(diǎn)領(lǐng)域，充分保障鎮(zhèn)社區(qū)治理和管理創(chuàng)新經(jīng)費(fèi)，提升公共管理和服務(wù)能力。因此，按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約的支出預(yù)算編制要求，2018年一般公共預(yù)算支出安排14,660萬(wàn)元。

繼續(xù)落實(shí)中央和市委有關(guān)“艱苦奮斗、厲行節(jié)約”的要求，進(jìn)一步嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)130萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65萬(wàn)元（其中租車(chē)平臺(tái)2萬(wàn)元）、公務(wù)接待費(fèi)65萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算

預(yù)計(jì)2018年政府性基金收入43,666萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入42,866萬(wàn)元；污水處理費(fèi)收入800萬(wàn)元。政府性基金支出43,666萬(wàn)元。全年收支預(yù)算平衡。

政府性基金預(yù)算支出具體預(yù)算情況如下：

（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出42,866萬(wàn)元，其中：鄉(xiāng)道竹禾線至縣道大圣線連接線工程及G325至S270連接線工程一期PPP項(xiàng)目支出4764萬(wàn)元，“醫(yī)聯(lián)體”項(xiàng)目3,000萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)扶持基金10,000萬(wàn)元；委托代建費(fèi)用9,000萬(wàn)元； “五化一提高”幸福新農(nóng)村建設(shè)180萬(wàn)元；冬春水利工程900萬(wàn)元;其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入支出15022萬(wàn)元。

（2）污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出800萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出67萬(wàn)元；污水運(yùn)營(yíng)費(fèi)132萬(wàn)元；代征手續(xù)費(fèi)60萬(wàn)元；污水管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)541萬(wàn)元。

三、立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，夯實(shí)基礎(chǔ)，確保完成2018年各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)2018年是工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵之年，我們要按照預(yù)算法和深化財(cái)稅體制改革的總體要求，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，著力保障和改善民生需求，著力加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

（一）堅(jiān)持財(cái)源建設(shè)與轉(zhuǎn)型發(fā)展相結(jié)合，著力增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力，積極組織財(cái)政收入。認(rèn)真貫徹落實(shí)積極財(cái)稅政策，依法開(kāi)展稅收收入和非稅收入征管；加強(qiáng)部門(mén)間溝通配合，提高對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和收入形勢(shì)分析研判的科學(xué)性和精準(zhǔn)度，努力實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康增長(zhǎng)。夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)建設(shè)。

（二）堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧與突出重點(diǎn)相結(jié)合，著力增強(qiáng)區(qū)域發(fā)展綜合實(shí)力不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。在繼續(xù)增強(qiáng)預(yù)算、存量資金統(tǒng)籌力度的基礎(chǔ)上，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，集中財(cái)力優(yōu)先用于保障民生支出和發(fā)展急需的重點(diǎn)領(lǐng)域，逐步健全資金統(tǒng)籌使用機(jī)制。持續(xù)保障和改善民生。優(yōu)化城市功能布局，加大土地收儲(chǔ)力度，扎實(shí)推進(jìn)舊區(qū)改造；大力支持養(yǎng)老基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。落實(shí)國(guó)家和本市中長(zhǎng)期教育規(guī)劃綱要，加強(qiáng)學(xué)校硬件、環(huán)境建設(shè)和師資隊(duì)伍建設(shè)；加快公共文化服務(wù)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)文化品牌扶持政策；加快 “醫(yī)聯(lián)體”建設(shè)，保障基層醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。提升城市建管水平。為全面完成“共和之家”建設(shè)、深化“平安共和”建設(shè)加大資金投入；積極推進(jìn)綜合交通及市政配套項(xiàng)目建設(shè)；大力實(shí)施道路修繕和綜合整治，積極開(kāi)展河道治理，為保障公共安全、改善城區(qū)環(huán)境、提升城區(qū)品質(zhì)提供財(cái)力支撐。

（三）堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展與夯實(shí)基礎(chǔ)相結(jié)合，著力提升財(cái)政資金使用效益加強(qiáng)預(yù)算編制基礎(chǔ)管理。在2018年部門(mén)預(yù)算編制過(guò)程中，進(jìn)一步明確預(yù)算編制要求、細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容、統(tǒng)一支出標(biāo)準(zhǔn)口徑，加大編制培訓(xùn)輔導(dǎo)和部門(mén)協(xié)同審核力度，并將相關(guān)內(nèi)容印發(fā)至各預(yù)算主管部門(mén)，切實(shí)提高預(yù)算編報(bào)質(zhì)量，進(jìn)而增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行約束力。

（四）堅(jiān)持制度規(guī)范與監(jiān)督檢查相結(jié)合，著力提升財(cái)政管理工作水平進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)庫(kù)管理基礎(chǔ)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，按照批復(fù)的預(yù)算、用款計(jì)劃以及項(xiàng)目進(jìn)度支付資金；規(guī)范預(yù)算單位內(nèi)部控制和現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)管理，最大程度減少現(xiàn)金提取和使用，使公務(wù)支出更加規(guī)范、陽(yáng)光、透明；進(jìn)一步完善預(yù)決算公開(kāi)機(jī)制，確保預(yù)決算信息公開(kāi)的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性；進(jìn)一步增強(qiáng)監(jiān)督合力，主動(dòng)接受人大和社會(huì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)覆蓋每一個(gè)預(yù)算管理環(huán)節(jié)的全過(guò)程監(jiān)督；通過(guò)強(qiáng)化法制監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，依法懲處預(yù)算管理中的違法違規(guī)行為。

各位代表，當(dāng)前工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）正處在加快發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，各項(xiàng)工作與任務(wù)繁重而艱巨。我們要在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，以?shī)^發(fā)有為的精神狀態(tài)、開(kāi)拓創(chuàng)新的工作舉措、扎實(shí)肯干的工作作風(fēng)，更好地發(fā)揮財(cái)政服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支撐保障和引領(lǐng)發(fā)展作用，為圓滿完成2018年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)克難奮進(jìn)！