關(guān)于鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2021年預(yù)算草案的報(bào)告

——2021年1月29日在鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）第十六屆人民代表大會(huì)第十一次會(huì)議上

　　鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政局

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將本鎮(zhèn)2021年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位代表和其他列席人員提出意見(jiàn)。  

　　2021年是“十四五”開(kāi)局之年，是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程開(kāi)啟之年，是“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)交匯與轉(zhuǎn)換之年。起步階段，財(cái)政工作要跑出加速度、跑出高水平，要繼續(xù)深入貫徹落實(shí)《預(yù)算法》及實(shí)施條例，堅(jiān)持需求導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向、績(jī)效導(dǎo)向，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)際情況，優(yōu)化財(cái)政預(yù)算收支結(jié)構(gòu)，做到有保有控，力求保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)項(xiàng)目，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，預(yù)算公開(kāi)透明，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

　　根據(jù)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，以及工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體目標(biāo)，2021年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃擬作如下安排：

　　一、2021年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算草案(詳見(jiàn)附件1)

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入

　　鎮(zhèn)級(jí)可支配財(cái)力：按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入32,358萬(wàn)元，其中稅收收入25,658萬(wàn)元，非稅收入6,700萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入573萬(wàn)元，鎮(zhèn)級(jí)可支配財(cái)力總收入為32,931萬(wàn)元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出

　　根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，按照收支平衡原則，2021年一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排32,931萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算支出27,497萬(wàn)元，上解支出5,434萬(wàn)元。

　　一般公共預(yù)算支出安排如下：

　　1.一般公共服務(wù)支出7,372萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)26.81%；

　　2.國(guó)防支出65萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)0.24%；

　　3.公共安全支出1,415萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)5.15%；

　　4.教育支出5,100萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)18.55%；

　　5.文化旅游體育與傳媒支出110萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)0.40%；

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出3,269萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)11.89%；

　　7.衛(wèi)生健康支出2,116萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)7.69%；

　　8.節(jié)能環(huán)保支出320萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)1.16%；

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,615萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)9.51%；

　　10.農(nóng)林水支出4,018萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)14.61%；

　　11.交通運(yùn)輸支出157萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)0.57%；

　　12.資源勘探信息等支出370萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)1.35%；

　　13.住房保障支出209萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)0.76%；

　　14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出360萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)1.31%。

　?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出

　　1.公務(wù)接待費(fèi)：55萬(wàn)元；

　　2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：60萬(wàn)元；

　　3.會(huì)議費(fèi)：35萬(wàn)。

　　二、2021年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算草案(詳見(jiàn)附件2)

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算收入

　　預(yù)計(jì)2021年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算收入21,200萬(wàn)元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算支出

　　根據(jù)基金性質(zhì)和專款專用原則，2021年政府性基金預(yù)算支出安排21,200萬(wàn)元。

　　政府性基金預(yù)算重點(diǎn)安排項(xiàng)目主要包括：專項(xiàng)債券利息365萬(wàn)元,農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目資金13萬(wàn)元，房地一體的農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)登記工作30萬(wàn)元，鶴山市國(guó)土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）編制63萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)19,529萬(wàn)元，污水處理費(fèi)用1,200萬(wàn)元等。

　　三、要克難攻堅(jiān)、迎難而上、開(kāi)拓創(chuàng)新，搶抓“雙區(qū)”驅(qū)動(dòng)、“雙城”聯(lián)動(dòng)機(jī)遇，確保圓滿完成2021年預(yù)算

　　2021年，財(cái)政工作要繼續(xù)高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，圍繞工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，堅(jiān)持“向?yàn)嘲l(fā)展、工業(yè)立城、城鄉(xiāng)融合、擴(kuò)容提質(zhì)”導(dǎo)向，把穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)作為2021年財(cái)政工作總體思路，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政收入，提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平。

　　大力培植財(cái)源，力爭(zhēng)財(cái)政增收。面對(duì)疫情影響和國(guó)家實(shí)施減稅降費(fèi)政策等多重壓力，財(cái)政要聯(lián)合各部門(mén)發(fā)揮“雙驅(qū)動(dòng)”效力，大力推進(jìn)招商引資項(xiàng)目，重點(diǎn)關(guān)注科技含量高、附加值高、低能耗的大項(xiàng)目落戶我鎮(zhèn)。緊緊圍繞增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力，在擴(kuò)大總量、優(yōu)化存量、提升質(zhì)量上下功夫，促進(jìn)企業(yè)做大做優(yōu)。加強(qiáng)與重點(diǎn)企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供政策輔導(dǎo)和扶持，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。

　　有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。按照適度從緊的財(cái)政政策要求，堅(jiān)持量入為出、量力而行的原則，落實(shí)黨的十九大“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”戰(zhàn)略部署。在支出安排上圍繞“抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”目標(biāo)，在保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，優(yōu)先保障防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、鄉(xiāng)村振興、污染防治等重點(diǎn)領(lǐng)域支出及民生政策性支出。繼續(xù)貫徹落實(shí)“勤儉節(jié)約、艱苦奮斗”、“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的精神，壓減一般性支出。

　?。ㄈ┤媛鋵?shí)預(yù)算績(jī)效管理。緊跟上級(jí)政策部署，充分運(yùn)用好市財(cái)政預(yù)算績(jī)效系統(tǒng)對(duì)部門(mén)預(yù)算支出績(jī)效管理，加強(qiáng)與市部門(mén)和鎮(zhèn)業(yè)務(wù)部門(mén)溝通聯(lián)動(dòng)，落實(shí)預(yù)算績(jī)效范圍，進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)庫(kù)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)部門(mén)預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)事前評(píng)估，跟蹤監(jiān)控績(jī)效運(yùn)行，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算支出掛鉤，加大績(jī)效結(jié)果應(yīng)用力度。

　?。ㄋ模┓e極配合“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)，深化預(yù)算管理。根據(jù)上級(jí)統(tǒng)一部署，以系統(tǒng)性思維多措并舉落實(shí)預(yù)算一體化規(guī)范化管理。全面嚴(yán)格執(zhí)行“一上一下，二上二下”預(yù)算編制，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政高質(zhì)量服務(wù)大局水平和財(cái)政資金使用效益。

　?。ㄎ澹┖葑セA(chǔ)，提升財(cái)政管理水平。一是進(jìn)一步規(guī)范完善固定資產(chǎn)管理制度和項(xiàng)目支出管理細(xì)則，全面加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，健全固定資產(chǎn)管理內(nèi)控，以保證固定資產(chǎn)安全完整，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)效能。加強(qiáng)和規(guī)范資金支出的管理和監(jiān)督，提高資金使用效益，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，保障各項(xiàng)工作任務(wù)的順利實(shí)施。二是強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)能力素質(zhì)建設(shè)，提升依法履職水平。積極組織財(cái)政人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，以群眾需求、群眾滿意為落腳點(diǎn)，將學(xué)習(xí)貫徹到具體工作中，在學(xué)中干，在干中學(xué)。三是配合做好審計(jì)整改回頭看和督查整改工作。根據(jù)省審計(jì)組和督查組要求，對(duì)提出的問(wèn)題立行立改，轉(zhuǎn)變工作思維和模式，形成長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制。四是切實(shí)做好地方政府隱性債務(wù)化解工作。按照市債務(wù)化解方案，分年度完成政府隱性債務(wù)化解任務(wù)，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　各位代表，做好2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽(tīng)取意見(jiàn)建議，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極主動(dòng)作為，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，為向打造鶴山市“副中心”和實(shí)現(xiàn)“灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城”目標(biāo)奮進(jìn)！