2016年3月9日在鎮(zhèn)十五屆人大第七次會(huì)議上

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告共和鎮(zhèn)2015年預(yù)算執(zhí)行情況和 2016年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

一、2015年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況

2015年是我鎮(zhèn)“十二五”時(shí)期收官之年，一年來(lái)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)財(cái)政工作牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，克服了減收增支因素、可用財(cái)力不足、收支平衡艱難等巨大工作壓力，克難奮進(jìn)，真抓實(shí)干，圓滿完成了鎮(zhèn)十五屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的年度預(yù)算。

2015年全鎮(zhèn)地方公共財(cái)政一般預(yù)算收入完成22,052萬(wàn)元,為年度預(yù)算的105.72%，按可比口徑比上年增收4,089萬(wàn)元，增幅22.76%；地方財(cái)政一般預(yù)算支出累計(jì)完成15724萬(wàn)元，為年度預(yù)算的121.74%，比上年增支4076萬(wàn)元,增幅34.99%。全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入17838萬(wàn)元，加上體制補(bǔ)助252萬(wàn)元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入86萬(wàn)元,上年結(jié)余828萬(wàn)元，收入合計(jì)19004萬(wàn)元；鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算支出15724萬(wàn)元，出口退稅和其他上解項(xiàng)目財(cái)力承擔(dān)支出3260萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，2015年終結(jié)余20萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余（詳見附件一和附件二）。

2015年,面對(duì)國(guó)家宏觀調(diào)控趨緊及復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，減收因素疊加的嚴(yán)峻考驗(yàn)。同時(shí)，各項(xiàng)剛性民生支出大幅增長(zhǎng)，我鎮(zhèn)財(cái)政收支矛盾日益突出。面對(duì)各種困難挑戰(zhàn)，鎮(zhèn)財(cái)政按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的發(fā)展目標(biāo)和工作思路，緊緊圍繞鎮(zhèn)十五屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議，多措并舉抓增收，優(yōu)化支出促發(fā)展，以人為本惠民生，推進(jìn)改革建機(jī)制，財(cái)政各項(xiàng)工作取得新的成效。

（一）著力抓好財(cái)政增收節(jié)支，確保收支任務(wù)圓滿完成。一年來(lái)，始終把增收節(jié)支、開源節(jié)流作為財(cái)政工作的首要任務(wù)來(lái)抓。增收方面，密切關(guān)注國(guó)家宏觀調(diào)控政策和財(cái)政經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，嚴(yán)格依法治稅，堅(jiān)持抓大不放小，強(qiáng)化稅務(wù)稽查，堵塞跑冒滴漏，做到應(yīng)收盡收。著力加強(qiáng)非稅收入征管，嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入“收支兩條線”管理規(guī)定和“票款分離”制度；節(jié)支方面，牢固樹立“節(jié)支也是增收”的理念，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，區(qū)別輕重緩急，集中財(cái)力保障重點(diǎn)。認(rèn)真貫徹各級(jí)關(guān)于厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)的規(guī)定，堅(jiān)持科學(xué)管理和嚴(yán)格監(jiān)督，大力壓減一般性支出，緩解財(cái)政收支壓力。

（二）著力保障和改善民生，努力創(chuàng)建幸福共和。一是繼續(xù)加大投入教育事業(yè)發(fā)展。全教育支出總額達(dá)3166萬(wàn)元，其中投入474萬(wàn)元新建平嶺小學(xué)教學(xué)樓和飯?zhí)?，?jì)劃于本年9月份投入使用。二是支持社會(huì)保障體系建設(shè)。全年發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補(bǔ)助資金、老人津貼、雙擁經(jīng)費(fèi)以及臨時(shí)生活補(bǔ)助和物價(jià)補(bǔ)貼共367萬(wàn)元。落實(shí)資金305萬(wàn)元推進(jìn)新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)，安排資金52萬(wàn)元繼續(xù)做好被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革。全年安排資金619萬(wàn)元保障公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)全面落實(shí)，安排資金756萬(wàn)元繼續(xù)支持城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)工作，安排投入15萬(wàn)元農(nóng)村衛(wèi)生站補(bǔ)助。四是加大財(cái)政支農(nóng)力度。投入622萬(wàn)元用于農(nóng)村公益事業(yè)。

（三）著力投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力創(chuàng)建宜居共和。積極籌措資金支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加大市政基礎(chǔ)設(shè)施及公益設(shè)施建設(shè)投入，大力改善我鎮(zhèn)的生活及投資環(huán)境。其中投入資金160多萬(wàn)元建設(shè)江鶴公路大凹至平漢段路燈工程；投入資金280多萬(wàn)元建設(shè)共和鎮(zhèn)健身體育園地；投入400多萬(wàn)元建設(shè)臨時(shí)市場(chǎng)和整治鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌；投入350多萬(wàn)元改造德和路道路工程。

（四）大力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，扎實(shí)推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)。一是成立工程核查小組，加強(qiáng)我鎮(zhèn)小型工程的監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)小型工程事前項(xiàng)目核查，事后完備工程驗(yàn)收手續(xù)，確保每宗小型工程項(xiàng)目按要求完成，工程資金支付手續(xù)完整，健全完善規(guī)章制度。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員再教育培訓(xùn)，學(xué)以致用，加強(qiáng)德育學(xué)習(xí)。

各位代表，2015年全鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了良好成績(jī)，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)良好開局，但同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，全鎮(zhèn)財(cái)政工作依然面臨不少困難和矛盾：一是收入總量有待壯大。橫向比較，雖然我鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入居全市鎮(zhèn)級(jí)前列，但與排名相近的兄弟鎮(zhèn)比較稅源結(jié)構(gòu)仍然有差距；縱向來(lái)看，收入增長(zhǎng)跟不上支出需求的增長(zhǎng)，2015年開始鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分配分成體制我鎮(zhèn)上解支出由原來(lái)三七分成改革為四六分成的分成體制，以及需要上解江門市統(tǒng)籌發(fā)展資金等轉(zhuǎn)移性支出，我鎮(zhèn)可支配財(cái)力及支出壓力不斷加大，收支矛盾更加突出。

二、2016年財(cái)政預(yù)算草案

2016年是全面貫徹十八大精神實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃開局之年，也是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展的關(guān)鍵之年。做好今年的財(cái)政工作，對(duì)于推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展具有十分重要的意義，為實(shí)現(xiàn)打造鶴山副中心奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，具有十分重要的意義。

展望2016年，受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分配分成體制以及上解支出增加的影響，預(yù)計(jì)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，財(cái)政工作形勢(shì)不容樂觀。收入方面，財(cái)政收入高速增長(zhǎng)難以為繼。國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅、營(yíng)業(yè)稅改征增值稅、各項(xiàng)行政性收費(fèi)項(xiàng)目等政策也將很大程度上影響財(cái)政增收，再加上財(cái)政分配分成體制改為四六分成和上解支出增加，我鎮(zhèn)可支配財(cái)力嚴(yán)重減少；支出方面，隨著民生和社會(huì)事業(yè)不斷發(fā)展，財(cái)政剛性支出壓力有增無(wú)減。為貫徹各級(jí)“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、保民生、保穩(wěn)定”的政策措施，落實(shí)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署，今年財(cái)政在三農(nóng)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、科技、節(jié)能環(huán)保等民生工程政策性配套等領(lǐng)域都需進(jìn)一步加大投入。

基于對(duì)2016財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析，按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府對(duì)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，2016年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算工作的基本思路是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)為主線，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政宏觀調(diào)控，支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化公共服務(wù)職能，著力保障和改善民生事業(yè)。深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，進(jìn)一步提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，為打造鶴山副中心，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。

按照上述指導(dǎo)思想，2016年全鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算稅收收入13575萬(wàn)元，比上年增收1771萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。加上非稅收入9445萬(wàn)元及體制補(bǔ)助338萬(wàn)元，2015年結(jié)余20萬(wàn)元，全年預(yù)算收入合計(jì)23358萬(wàn)元，2016年擬安排地方財(cái)政一般預(yù)算支出23213萬(wàn)元，比上年預(yù)算支出18984萬(wàn)元增加4229萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.28%（詳見附件三和附件四）。

三、團(tuán)結(jié)拼搏，開拓創(chuàng)新，確保完成2016年財(cái)政預(yù)算任務(wù)

為確保全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，2016年財(cái)政工作要進(jìn)一步突出重點(diǎn)，強(qiáng)化舉措，狠抓落實(shí)。

（一）加強(qiáng)落實(shí)收入措施，確保完成收入目標(biāo)。一是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)組織收入工作的領(lǐng)導(dǎo)，健全完善財(cái)政收入監(jiān)控體系，密切跟蹤分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)財(cái)政收入的影響，切實(shí)把握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)，著力提高組織收入工作的針對(duì)性、有效性。二是加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)調(diào)配合，支持稅務(wù)部門推進(jìn)稅源精細(xì)化管理，挖掘增收潛力。繼續(xù)完善協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，堅(jiān)持把加強(qiáng)征管和信息工作作為主攻方向。三是進(jìn)一步抓好非稅收入征管，繼續(xù)完善非稅收入征管體系。

（二）發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。一是繼續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持財(cái)政工具與市場(chǎng)機(jī)制相結(jié)合，積極開辟多元化籌資渠道。密切關(guān)注國(guó)家政策動(dòng)態(tài)，千方百計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)各類資金支持。加強(qiáng)資金統(tǒng)籌調(diào)度，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，力爭(zhēng)盡早發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益。二是規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目，著力營(yíng)造良好的稅費(fèi)環(huán)境，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（三）全力保障民生支出，加快建設(shè)幸福共和。一是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。健全完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加大對(duì)農(nóng)村教育的投入，盡快建設(shè)平漢小學(xué)教學(xué)樓，解決小學(xué)入學(xué)難問題。二是加大公共衛(wèi)生投入。深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，加大對(duì)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的投入，改善醫(yī)療的環(huán)境，解決群眾看病貴、看病難問題。三是加大社會(huì)保障投入。完善低收入群體補(bǔ)貼制度，逐步提高城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助水平。加快推進(jìn)社會(huì)保障體系建設(shè)，提高新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的覆蓋率，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)促進(jìn)就業(yè)的財(cái)政政策措施。四是加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)力度，大力支持小型農(nóng)田水利示范鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。五是做好公共安全和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定以及應(yīng)對(duì)突發(fā)事件各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障工作，建立健全財(cái)政應(yīng)急保障機(jī)制。六是繼續(xù)貫徹各級(jí)關(guān)于厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)的規(guī)定，大力壓減和控制“三公”等一般性財(cái)政支出，著力降低行政成本，緩解財(cái)政收支壓力。

（四）創(chuàng)新財(cái)政體制機(jī)制，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)管理。一是繼續(xù)深化預(yù)算管理改革。進(jìn)一步推進(jìn)綜合預(yù)算，加大資金統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)政府調(diào)控能力。繼續(xù)抓好部門預(yù)算，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制。二是深入推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控改革，健全完善相關(guān)規(guī)章制度，充分發(fā)揮動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。

（五）加強(qiáng)監(jiān)管手段，保障財(cái)政資金安全。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金特別是涉及民生的專項(xiàng)資金的安排、撥付和使用的監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政性財(cái)務(wù)監(jiān)管，確保財(cái)政資金安全有效使用，穩(wěn)步推進(jìn)信息公開，主動(dòng)接受人大和社會(huì)監(jiān)督，打造“陽(yáng)光財(cái)政”。

各位代表，財(cái)政工作事關(guān)全局、攸關(guān)各方。我們堅(jiān)信，在黨的十八大精神鼓舞下，在堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)下，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的重要戰(zhàn)略部署下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督和支持下，通過(guò)全鎮(zhèn)上下和各方面的共同努力，本次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算任務(wù)和財(cái)政各項(xiàng)工作目標(biāo)一定能夠順利完成。

附件：1、2015年共和鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況表

      2、2015年共和鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況表

3、2016年共和鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入計(jì)劃表

4、2016年共和鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算支出計(jì)劃表