2023年上半年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

（2023 年 11 月17 日鎮(zhèn)十七屆人大五次會(huì)議第二次全體會(huì)議通過(guò)）

鶴山市共和鎮(zhèn)財(cái)政所

（鶴山工業(yè)城管理委員會(huì)財(cái)政辦公室）

各位代表、同志們：

　　受鶴山工業(yè)城管理委員會(huì)、鶴山市共和鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)就2023年上半年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告（草案）向鎮(zhèn)人大作報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　2023年上半年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境和艱巨繁重的國(guó)內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，我鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)省委、江門(mén)市委、鶴山市委、共和鎮(zhèn)委工作部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，努力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)整體回升向好，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。經(jīng)過(guò)不懈努力，本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。

　　一、2023年上半年財(cái)政一般公共預(yù)算收支情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入情況

　　2023年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收

入（含市、鎮(zhèn)部分）19,054萬(wàn)元，同比增幅6.5%。

　　按我市鎮(zhèn)級(jí)分稅制財(cái)政體制分成后，2023年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級(jí)一般公共預(yù)算收入為14,834萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的44.15%，同比增長(zhǎng)8.29%。其中稅收收入13,822萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的51.16%，同比增長(zhǎng)51.01%；非稅收入1,012萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的15.38%,同比下降81.8%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入886萬(wàn)元，本級(jí)一般公共預(yù)算收入合計(jì)15,720萬(wàn)元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出情況

　　2023年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級(jí)一般公共預(yù)算支出10,996萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的45.13%，同比下降11.04%，主要支出項(xiàng)目完成情況如下：

　　1.一般公共服務(wù)支出1,279萬(wàn)元,完成預(yù)算的56.02%;

　　2.國(guó)防支出9萬(wàn)元,完成預(yù)算的22.5%；

　　3.公共安全支出741萬(wàn)元,完成預(yù)算的48.05%；

　　4.教育支出3,016元,完成預(yù)算的48.57%；

　　5.文化旅游體育與傳媒支出10萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%；

　　6.科學(xué)技術(shù)支出47萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.53%；

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,341萬(wàn)元,完成預(yù)算的43.06%；

　　8.衛(wèi)生健康支出629萬(wàn)元,完成預(yù)算的24.83%；

　　9.節(jié)能環(huán)保支出47萬(wàn)元,完成預(yù)算的50.54%；

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,769萬(wàn)元,完成預(yù)算的64.51%；

　　11.農(nóng)林水支出1,201萬(wàn)元,完成預(yù)算的32.97%；

　　12.交通運(yùn)輸支出94萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.92%；

　　13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出220萬(wàn)元,完成預(yù)算的236.56%；

　　14.住房保障支出423萬(wàn)元,完成預(yù)算的47.26%；

　　15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出170萬(wàn)元,完成預(yù)算的77.27%。

　　加上上解上級(jí)支出4,724萬(wàn)元，支出合計(jì)15,720萬(wàn)元，收支相抵后，實(shí)現(xiàn)平衡。

　　二、2023年上半年政府性基金預(yù)算收支情況

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算收入情況

　　2023年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級(jí)政府性基金預(yù)算收入6,948萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.6%，同比下降30.09%。其中國(guó)有土地出讓收入6,634萬(wàn)元，完成預(yù)算的44.23%；污水處理費(fèi)收入314萬(wàn)元，完成預(yù)算的18.47%。

　　加上上級(jí)轉(zhuǎn)移收入3,514萬(wàn)元,上年結(jié)余收入89萬(wàn)元，上半年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)10,551萬(wàn)元。

　　（二）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2023年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算支出10,551萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.84%，同比下降21.07%，全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出，收支相抵后，實(shí)現(xiàn)平衡。

　　三、上半年財(cái)政重點(diǎn)工作推進(jìn)情況

　　回顧1-6月份的工作，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹新發(fā)展理念，全面落實(shí)新發(fā)展要求，緊緊圍繞市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中奮進(jìn)，協(xié)調(diào)發(fā)展，著力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)和財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，全力保障和改善民生，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，基本完成上半年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，保證了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展。

　　（一）全力組織收入，保持財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)

　　2023年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級(jí)一般公共預(yù)算收入為14,834萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的44.15%，同比增長(zhǎng)8.29%，一般公共預(yù)算收入有恢復(fù)性增長(zhǎng)，為緩解企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)復(fù)蘇發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)。一是圍繞“制造業(yè)當(dāng)家”， 始終堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，主動(dòng)聯(lián)合稅務(wù)部門(mén)重點(diǎn)抓好各項(xiàng)稅種收入征管，緊盯收入目標(biāo)計(jì)劃，積極培育新稅源，做到應(yīng)收盡收，努力完成稅收增長(zhǎng)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)收入入庫(kù)。二是加大非稅收入組織力度，提升收入貢獻(xiàn)能力。從盤(pán)活政府資源資產(chǎn)上下功夫，挖深挖透閑置資產(chǎn)利用等非稅收入，想方設(shè)法穩(wěn)住收入預(yù)期。

　　（二）以人為本，保障民生支出，全力為民謀福祉

　　隨著財(cái)政剛性支出的不斷增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾日益劇增，財(cái)政壓力越來(lái)越大。鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)決進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政收支管理，加大盤(pán)活存量資金力度，加強(qiáng)財(cái)政資金資源統(tǒng)籌調(diào)度，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障重點(diǎn)支出。一是不斷強(qiáng)化“以人為本”意識(shí)，加大民生事業(yè)投入，堅(jiān)持民生優(yōu)先，足額安排民政、社救、農(nóng)民補(bǔ)助等資金，確保民生政策及時(shí)落實(shí)到位，推進(jìn)民生幸福工程，提高人民群眾幸福指數(shù)。二是把握改善民生這一根本目的，更加注重保障基本民生、更加注重群眾生活質(zhì)量，更加重視社會(huì)大局穩(wěn)定。圍繞促進(jìn)教育公平，加大教育均衡化發(fā)展投入；圍繞提高群眾生活質(zhì)量，支持文化體育事業(yè)發(fā)展；圍繞城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，解決影響群眾健康的環(huán)境問(wèn)題。三是推動(dòng)“百千萬(wàn)工程”落實(shí)，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。積極組建共和鎮(zhèn)“百千萬(wàn)工程”指揮部，統(tǒng)籌推進(jìn)工作，召開(kāi)產(chǎn)業(yè)振興座談會(huì)，深入探討推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興工作，同時(shí)舉辦“百千萬(wàn)工程”擂臺(tái)比武活動(dòng)，通過(guò)獎(jiǎng)補(bǔ)支持各村（社區(qū)）鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。四是嚴(yán)格控制行政開(kāi)支，牢固樹(shù)立厲行節(jié)約過(guò)緊日子思想。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)，加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)以及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等重點(diǎn)支出的審核，嚴(yán)控一般性支出，降低行政運(yùn)行成本。

　　（三）積極履行職能，提高財(cái)政管理效益

　　一是強(qiáng)化預(yù)算管理。按照量入為出、收支平衡的原則組織部門(mén)預(yù)算的編制，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，預(yù)算的約束力進(jìn)一步增強(qiáng)。二是完善相關(guān)財(cái)政審批流程，規(guī)范支出行為，嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購(gòu)法》，規(guī)范采購(gòu)程序，進(jìn)一步完善公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，規(guī)范公務(wù)接待，有效節(jié)約了財(cái)政資金。三是開(kāi)展財(cái)政管理和業(yè)務(wù)知識(shí)全面培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。根據(jù)上級(jí)文件精神，每年定期進(jìn)行會(huì)計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)，加強(qiáng)單位內(nèi)部人員對(duì)財(cái)政管理和業(yè)務(wù)知識(shí)的熟悉度和掌握度。

　?。ㄋ模┌l(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)債券帶動(dòng)作用，持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)

　　針對(duì)具有一定收益的公益性項(xiàng)目，資金籌備優(yōu)先考慮通過(guò)申報(bào)專(zhuān)項(xiàng)債券解決，緩解目前財(cái)政收支矛盾加劇的龐大壓力。專(zhuān)項(xiàng)債券申報(bào)工作小組始終堅(jiān)持“項(xiàng)目為王”的原則,做深做細(xì)專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目規(guī)劃，用足用好專(zhuān)項(xiàng)債券資金，主動(dòng)與上級(jí)部門(mén)溝通申請(qǐng)，做好政府債券申報(bào)發(fā)行工作。今年上半年，已獲批廣東省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)鶴山工業(yè)城基礎(chǔ)設(shè)施綜合提升工程等3個(gè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)債資金4.4億元。強(qiáng)力推進(jìn)核心交通系統(tǒng)項(xiàng)目、水環(huán)境綜合治理工程、5G智慧園區(qū)建設(shè)、污水管網(wǎng)工程等配套服務(wù)設(shè)施，為共和圩鎮(zhèn)和工業(yè)城打造了更方便強(qiáng)大的內(nèi)部交通路網(wǎng)，創(chuàng)造更好的招商引資條件。同時(shí)，新增的專(zhuān)項(xiàng)債券資金有效支持帶動(dòng)社會(huì)事業(yè)、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域一大批項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施，發(fā)揮了強(qiáng)基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、惠民生、擴(kuò)投資等積極作用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。

　　四、財(cái)政下一步工作計(jì)劃

　　下半年，將在工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，繼續(xù)貫徹實(shí)施好積極的財(cái)政政策，著力在提效上下更大功夫，更好發(fā)揮財(cái)政政策效能。一是要在支出上持續(xù)發(fā)力。用足用好專(zhuān)項(xiàng)債券資金和上級(jí)補(bǔ)助資金，保持合理支出強(qiáng)度。同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高資金使用效能。二是要在政策上強(qiáng)化落實(shí)。切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)政策特別是稅費(fèi)政策執(zhí)行見(jiàn)效，確?；菝窭裾邞?yīng)享盡享，兜牢兜實(shí)基層“三?！钡拙€(xiàn)。

附件1：2023年上半年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況表

附件2：2023年上半年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金收支執(zhí)行情況表