各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會(huì)報(bào)告鎮(zhèn)本級(jí)2024年財(cái)政預(yù)算草案,請(qǐng)予以審議,并請(qǐng)鎮(zhèn)人大代表和其他列席代表提出寶貴意見(jiàn)。
一、2024年預(yù)算編制的總體思路和基本原則
(一)2024年財(cái)政預(yù)算編制的總體思路
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、二十屆二中全會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記視察廣東重要講話、重要指示精神,全面落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省委十三屆四次全會(huì)暨省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、江門(mén)市委十四屆六次全會(huì)暨市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和鶴山市委十三屆六次全會(huì)暨市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署要求及鎮(zhèn)委全年目標(biāo)任務(wù),奮力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,助力建典型、作示范,全力建設(shè)省“百千萬(wàn)工程”典型鎮(zhèn)村。結(jié)合工業(yè)城(共和鎮(zhèn))實(shí)際,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),按照“積極穩(wěn)健、量力而行、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”的思路,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),兜牢基層“三?!钡拙€,強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)和預(yù)算管理,為爭(zhēng)當(dāng)“百千萬(wàn)工程”及高質(zhì)量發(fā)展排頭兵提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
(二)2024年財(cái)政預(yù)算收支編制的基本原則
全年繼續(xù)遵循綜合預(yù)算,堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破、收支平衡、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約”原則,加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,從嚴(yán)從細(xì)編制預(yù)算,為推動(dòng)工業(yè)城(共和鎮(zhèn))經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有效基礎(chǔ)保障。
一是強(qiáng)統(tǒng)籌,穩(wěn)面提質(zhì)保收入。準(zhǔn)確把握財(cái)稅收入政策,著力分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì),努力挖潛增收。全面核實(shí)家底,做活資產(chǎn)文章,盤(pán)活資產(chǎn)存量,確保稅收收入和財(cái)政收入目標(biāo)按時(shí)高質(zhì)量完成。
二是壓一般,統(tǒng)籌調(diào)度保重點(diǎn)。堅(jiān)持“過(guò)緊日子”總基調(diào),大力壓減一般性支出,強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)和政府采購(gòu)管理,降低行政運(yùn)行成本。強(qiáng)化落實(shí)重大決策部署財(cái)力保障,優(yōu)先保障“三保”支出,突出保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)。統(tǒng)籌兼顧,有保有壓,有促有控,優(yōu)化結(jié)構(gòu),量力而行,保障民生。
三是提績(jī)效,加強(qiáng)績(jī)效管理約束。持續(xù)深化預(yù)算績(jī)效管理,強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用,嚴(yán)格事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)審核,強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)預(yù)算支出安排的約束,切實(shí)提高資金使用效益,使投入更加精準(zhǔn)、合理、科學(xué),產(chǎn)出更加高效。
四是嚴(yán)紀(jì)律,防范風(fēng)險(xiǎn)守底線。牢固樹(shù)立法治預(yù)算觀念,切實(shí)把財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章政策貫徹到預(yù)算編制全過(guò)程。立足發(fā)展大局,結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際,認(rèn)真查擺風(fēng)險(xiǎn)、明確工作底線,對(duì)財(cái)政領(lǐng)域存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),提高預(yù)見(jiàn)性,做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防控研判,盡早精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)調(diào)度科學(xué)應(yīng)對(duì)。
二、2024年一般公共預(yù)算安排情況
(一)一般公共預(yù)算收入
2024年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃按增長(zhǎng)6%安排。按照鎮(zhèn)級(jí)分稅制財(cái)政管理體制分成后,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入35,464萬(wàn)元,加上上級(jí)補(bǔ)助收入929萬(wàn)元,鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算總收入為36,393萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排,按照收支平衡原則,2024年一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排36,393萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算支出28,642萬(wàn)元,上解支出7,751萬(wàn)元。
三、2024年政府性基金預(yù)算安排情況
(一)政府性基金收入
預(yù)計(jì)2024年工業(yè)城(共和鎮(zhèn))政府性基金預(yù)算收入16,589萬(wàn)元,其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入15,000萬(wàn)元,污水處理費(fèi)收入1,500萬(wàn)元,污水處理費(fèi)上年結(jié)余89萬(wàn)元。
(二)政府性基金支出
按照政府性基金性質(zhì)和專款專用原則,2024年政府性基金預(yù)算支出安排16,589萬(wàn)元。重點(diǎn)安排用于園區(qū)圩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“百千萬(wàn)工程”鄉(xiāng)村振興、污水處理等支出。
四、2024年財(cái)政預(yù)算主要支出安排
(一)大力支持保障和改善民生,筑牢兜實(shí)“三?!钡拙€
認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)工作部署,大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),始終把?;久裆?、保工資發(fā)放、?;具\(yùn)轉(zhuǎn)放在預(yù)算編制首位,嚴(yán)格控制一般性支出,把財(cái)政資金用好、用在刀刃上,提高資金效益和政策效果。教育方面安排6,741萬(wàn)元用于保障學(xué)校師資及工業(yè)城一小、工業(yè)城二小、平嶺小學(xué)改擴(kuò)建等建設(shè);公共衛(wèi)生方面安排2,300萬(wàn)元持續(xù)提升基層服務(wù)能力,強(qiáng)化公共衛(wèi)生體系保障;社會(huì)保障和就業(yè)方面安排2,901萬(wàn)元提升人民福祉,激發(fā)勞動(dòng)力市場(chǎng)活力,支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展;社會(huì)治理方面安排1,536萬(wàn)元切實(shí)提升社會(huì)治安和綜合治理防控水平;環(huán)境綠化衛(wèi)生方面安排1,862萬(wàn)元進(jìn)一步改善圩鎮(zhèn)園區(qū)農(nóng)村環(huán)境容貌,推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境及美麗?ài)祖?zhèn)建設(shè),農(nóng)林水方面安排1,660萬(wàn)元加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè),扎實(shí)推進(jìn)“百千萬(wàn)工程”高質(zhì)量發(fā)展。
(二)助力創(chuàng)建“百千萬(wàn)”典型示范鎮(zhèn)
加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,加大對(duì)重大決策、重要政策及重點(diǎn)項(xiàng)目的財(cái)政資金支持力度,力保重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)企業(yè)落地快、建設(shè)快、投產(chǎn)快、達(dá)效快;安排2,299萬(wàn)元逐步落實(shí)園區(qū)企業(yè)各類獎(jiǎng)補(bǔ)資金保障,精準(zhǔn)助企紓困,持續(xù)增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力,積極培育優(yōu)質(zhì)稅源,為園區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行夯實(shí)基礎(chǔ);積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券及超長(zhǎng)期國(guó)債和各級(jí)財(cái)政資金完善園區(qū)路網(wǎng)、納污管網(wǎng)、污水處理、智慧園區(qū)、養(yǎng)老服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),強(qiáng)化園區(qū)硬件要素資源保障。
(三)加力推動(dòng)高質(zhì)量典型村發(fā)展
認(rèn)真深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察廣東重要講話、重要指示精神及省高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)會(huì)議精神,統(tǒng)籌財(cái)力加力推進(jìn)“百千萬(wàn)工程”走深走實(shí)。通過(guò)黨建引領(lǐng),安排600萬(wàn)元獎(jiǎng)補(bǔ)資金舉辦擂臺(tái)比武活動(dòng),以“頭雁效應(yīng)”激發(fā)隊(duì)伍活力,走好和美鄉(xiāng)村建設(shè)之路,實(shí)現(xiàn)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展。引導(dǎo)各方面資源力量向“百千萬(wàn)工程”聚焦用力,加快把短板變成“潛力板”,致力實(shí)現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興協(xié)同高質(zhì)量發(fā)展。
(四)全力防范化解財(cái)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)
強(qiáng)化預(yù)算編制同審計(jì)、巡察等監(jiān)督掛鉤機(jī)制,針對(duì)近幾年審計(jì)、巡察等部門(mén)在對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題積極落實(shí)整改,落實(shí)主體責(zé)任,加強(qiáng)預(yù)算審核,提高預(yù)算執(zhí)行率,穩(wěn)步有效化解前期巡察及審計(jì)反饋的歷史遺留問(wèn)題,依規(guī)、合理、有序推進(jìn)整改。堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù),建立防范政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。進(jìn)一步完善財(cái)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)防控體系,強(qiáng)化內(nèi)部管理,提高人員業(yè)務(wù)水平、法律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控、化解能力,增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。
五、完成2024年預(yù)算任務(wù)的主要措施
(一)積極組織收入,向上爭(zhēng)取助力,做大做強(qiáng)“財(cái)政蛋糕”
年初即錨定全年收入目標(biāo),狠抓督導(dǎo)調(diào)度,形成財(cái)稅專班工作機(jī)制,堅(jiān)持上下聯(lián)動(dòng)、密切配合,同向發(fā)力、同頻共振。重點(diǎn)關(guān)注今年新投產(chǎn)企業(yè)及去年留抵退稅較多或稅負(fù)較低的重點(diǎn)企業(yè);重點(diǎn)錨定今年引進(jìn)項(xiàng)目及土地出讓計(jì)劃,跟蹤落實(shí)今年第一批次、第二批次等耕占稅入庫(kù)工作,確保完成全年收入任務(wù)。牢固樹(shù)立發(fā)展意識(shí),積極爭(zhēng)取典型鎮(zhèn)及農(nóng)房風(fēng)貌提升上級(jí)資金3,005.5萬(wàn)元,著力保證重點(diǎn)項(xiàng)目和重大平臺(tái)建設(shè);搶抓專項(xiàng)債及超長(zhǎng)期國(guó)債發(fā)行先機(jī),做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及申報(bào),緩解財(cái)政收支矛盾和發(fā)展建設(shè)資金不足等困難,確保財(cái)政實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)。
(二)堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子不動(dòng)搖,兜牢兜實(shí)“三保”底線,打好節(jié)源“鐵算盤(pán)”
切實(shí)提高政治站位,全面落實(shí)省市《關(guān)于貫徹政府過(guò)緊日子要求進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政管理的通知》精神,牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想,帶頭大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出比例10%以上,著重支持公共教育、醫(yī)療衛(wèi)生等重點(diǎn)民生支出。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格公務(wù)車輛使用,嚴(yán)審公務(wù)接待,壓減三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不低于10%,切實(shí)提高資金使用效益,做實(shí)做好過(guò)緊日子,深入推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。
(三)做精做優(yōu)預(yù)算管理,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效和監(jiān)督,扎牢政府“錢袋子”
深化預(yù)算及項(xiàng)目庫(kù)管理,緊緊抓住預(yù)算管理“牛鼻子”,以提高資金效益和高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo),將全年預(yù)算目標(biāo)層層分解到各部門(mén),以目標(biāo)為導(dǎo)向,精準(zhǔn)分解,細(xì)化管控。健全項(xiàng)目支出預(yù)算評(píng)審制度,強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制全流程,從事前績(jī)效評(píng)價(jià)、事中監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)做好項(xiàng)目績(jī)效管理的全過(guò)程、全周期管理,切實(shí)做到“少花錢多辦事、花小錢辦大事、花了錢辦成事”。
(四)牢固樹(shù)立預(yù)算法治意識(shí),依法行政、依法理財(cái),守住財(cái)經(jīng)紀(jì)律“高壓線”
嚴(yán)格執(zhí)行黨中央關(guān)于財(cái)經(jīng)工作的方針政策和工作部署,管好用好各項(xiàng)財(cái)政資金,切實(shí)擔(dān)負(fù)起穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)的責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算超預(yù)算列支,加強(qiáng)財(cái)經(jīng)制度建設(shè),加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督,規(guī)范財(cái)政資金管理制度及流程,重新制定及修訂工業(yè)城(共和鎮(zhèn))財(cái)務(wù)管理制度及支出細(xì)則和審批流程,切實(shí)提升財(cái)政管理水平。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算編制同監(jiān)督、檢查、審計(jì)的掛鉤機(jī)制,針對(duì)預(yù)算編制、執(zhí)行不科學(xué)、不規(guī)范等現(xiàn)象,要積極落實(shí)整改,切實(shí)增強(qiáng)主體責(zé)任意識(shí)。
各位代表,2024年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)艱巨繁重、責(zé)任重大。我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)不動(dòng)搖,勇于擔(dān)當(dāng)、共克時(shí)艱、有效作為,扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作,為工業(yè)城(共和鎮(zhèn))高質(zhì)量發(fā)展蓄勢(shì)賦能。
附件1-2024年工業(yè)城(共和鎮(zhèn))一般公共預(yù)算收支預(yù)算表-終稿.pdf
附件2-2024年工業(yè)城(共和鎮(zhèn))政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表-終稿.pdf