2024年上半年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

（2024年12月10日鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議通過）

鶴山市共和鎮(zhèn)財(cái)政所

（鶴山工業(yè)城管理委員會(huì)財(cái)政辦公室）

各位代表、同志們：

　　受鶴山工業(yè)城管理委員會(huì)、鶴山市共和鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)就2024年上半年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告（草案）向鎮(zhèn)人大作報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　2024年上半年，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，緊緊圍繞市委、市政府和工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，在轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、增效益上積極進(jìn)取，不斷鞏固穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)，基本完成上半年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，保證了工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展。

　　一、2024年上半年財(cái)政一般公共預(yù)算收支情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入情況

　　2024年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）21,920萬元，同比增幅15.0%。

　　按我市鎮(zhèn)級(jí)分稅制財(cái)政體制分成后，2024年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級(jí)一般公共預(yù)算收入為16,285萬元，完成全年預(yù)算的45.92%，同比增長(zhǎng)9.78%。其中稅收收入15,395萬元，完成全年預(yù)算的54.22%，同比增長(zhǎng)11.38%；非稅收入890萬元，完成全年預(yù)算的12.59%,同比下降12.06%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入781萬元，本級(jí)一般公共預(yù)算收入合計(jì)17,066萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出情況

　　2024年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級(jí)一般公共預(yù)算支出9,094萬元，完成全年預(yù)算的31.75%，主要支出項(xiàng)目完成情況如下：

　　1.一般公共服務(wù)支出1,170萬元,完成預(yù)算的44.67%;

　　2.國防支出9萬元,完成預(yù)算的24.32%；

　　3.公共安全支出889萬元,完成預(yù)算的59.31%；

　　4.教育支出2,498元,完成預(yù)算的37.06%；

　　5.文化旅游體育與傳媒支出4萬元,完成預(yù)算的16.00%；

　　6.科學(xué)技術(shù)支出60萬元，完成預(yù)算的8.51%；

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,291萬元,完成預(yù)算的44.50%；

　　8.衛(wèi)生健康支出651萬元,完成預(yù)算的28.30%；

　　9.節(jié)能環(huán)保支出43萬元,完成預(yù)算的34.13%；

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,283萬元,完成預(yù)算的18.89%；

　　11.農(nóng)林水支出839萬元,完成預(yù)算的50.54%；

　　12.交通運(yùn)輸支出9萬元，完成預(yù)算的7.76%；

　　13.住房保障支出262萬元,完成預(yù)算的46.13%；

　　14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出86萬元,完成預(yù)算的66.15%。

　　加上上解上級(jí)支出7,972萬元，支出合計(jì)17,066萬元，收支相抵后，實(shí)現(xiàn)平衡。

　　二、2024年上半年政府性基金預(yù)算收支情況

　　（一）政府性基金預(yù)算收入情況

　　2024年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級(jí)政府性基金預(yù)算收入4,603萬元，完成預(yù)算的27.9%，同比下降33.75%。其中國有土地出讓收入4,180萬元，完成預(yù)算的27.87%；污水處理費(fèi)收入423萬元，完成預(yù)算的28.2%。

　　加上上級(jí)轉(zhuǎn)移收入2,500萬元,上年結(jié)余收入89萬元，上半年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)7,192萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算支出7,192萬元，完成預(yù)算的43.35%，全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出，收支相抵后，實(shí)現(xiàn)平衡。

　　三、上半年財(cái)政重點(diǎn)工作推進(jìn)情況

　　（一）深入挖潛增收，財(cái)政運(yùn)行保持平穩(wěn)

　　一是全面強(qiáng)化收入組織，財(cái)政收入質(zhì)量大幅提升。立足制造業(yè)當(dāng)家，加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，培育稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)稅收促收，鞏固稅基、擴(kuò)大稅源。2024年上半年完成稅收收入15,395萬元，同比增長(zhǎng)11.38%，收入位列全市鎮(zhèn)街之首，收入結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化。

　　二是加大非稅收入組織力度，提升非稅收入貢獻(xiàn)能力。積極盤活國有資產(chǎn)物業(yè)，繼續(xù)優(yōu)化土地資源配置，活化使用國資公司代管政府物業(yè)，規(guī)范收取租金，部門執(zhí)收促收措施成效明顯，實(shí)現(xiàn)各類非稅收入應(yīng)收盡收。

　　三是充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)增長(zhǎng)促投資作用。樹牢“謀事先謀錢”思維，不斷拓寬資金渠道，圍繞工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和重點(diǎn)工作，常態(tài)化梳理和儲(chǔ)備項(xiàng)目，積極申報(bào)專項(xiàng)債券。上半年成功申報(bào)高新基礎(chǔ)設(shè)施綜合提升工程等3個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目合計(jì)3.60億元，主要用于推進(jìn)省道S270二期擴(kuò)建工程、園區(qū)道路工程、污水管網(wǎng)、污水廠等基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，為園區(qū)及圩鎮(zhèn)打造更強(qiáng)大的交通路網(wǎng)及配套，創(chuàng)造了更好的招商引資條件，發(fā)揮了強(qiáng)基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、惠民生、擴(kuò)投資等積極作用，不僅緩解了目前財(cái)政收支矛盾加劇的龐大壓力，同時(shí)也為工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）重大項(xiàng)目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)順利推進(jìn)提供有力保障。

　　（二）精準(zhǔn)資金投放，社會(huì)事業(yè)持續(xù)發(fā)展

　　隨著剛性支出的不斷增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾日益劇增，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)安全。集中財(cái)力做好大事要事保障，牢牢把握推進(jìn)“百千萬工程”項(xiàng)目，統(tǒng)籌財(cái)政資金和政府資源，保障我鎮(zhèn)重點(diǎn)領(lǐng)域工作順利開展，不斷壯大工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）綜合實(shí)力，力求把握資金“方向盤” ，著力保障重點(diǎn)工作開展。

　　一是堅(jiān)持“緊”字當(dāng)頭， 嚴(yán)控一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的支出，大力壓減政府購買服務(wù)費(fèi)用，有效降低行政運(yùn)行成本，形成有效財(cái)力統(tǒng)籌調(diào)整用于其他重點(diǎn)領(lǐng)域，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。2024年上半年經(jīng)常性服務(wù)支出同比減少超400萬元，同比下降超13%。

　　二是堅(jiān)持民生支出保障，在發(fā)展中保障和改善民生。進(jìn)一步健全完善社會(huì)保障體系，落實(shí)低保、特困供養(yǎng)人員等支出，兜牢基層“三保”底線；切實(shí)保障公立幼兒園和中小學(xué)的教育經(jīng)費(fèi)，支持教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)發(fā)展；扎實(shí)推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，打造工業(yè)城養(yǎng)老服務(wù)中心開展醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步提升。

　　三是密鑼緊鼓推進(jìn)“百千萬工程”典型鎮(zhèn)村建設(shè)。聚焦市委“建典型、作示范”工作主線，抓好抓實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金，同時(shí)落實(shí)鎮(zhèn)級(jí)資金保障，推動(dòng)典型鎮(zhèn)村盡快干出成效，全力建強(qiáng)省“百千萬工程”典型鎮(zhèn)，繪好美麗宜居圖景。獲批典型鎮(zhèn)村獎(jiǎng)補(bǔ)資金超5,200萬元，主要包括省級(jí)典型鎮(zhèn)資金補(bǔ)助 2,961.15萬元、省級(jí)農(nóng)房質(zhì)量安全風(fēng)貌提升和農(nóng)房建設(shè)試點(diǎn)專項(xiàng)資金1,005.50萬元、典型鎮(zhèn)省級(jí)百千萬獎(jiǎng)勵(lì)金300萬元、典型鎮(zhèn)“百縣千萬工程”獎(jiǎng)補(bǔ)--強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)城帶村功能專項(xiàng)資金300萬元、典型村“百千萬工程”考核獎(jiǎng)勵(lì)資金（“鶴鶴有鳴”）600萬元、典型村省級(jí)百千萬獎(jiǎng)勵(lì)金100萬元。

　　（三）發(fā)揮本位角色，財(cái)政效能不斷優(yōu)化

　　一是持續(xù)深化預(yù)算績(jī)效管理，重點(diǎn)落實(shí)重大政府投資項(xiàng)目績(jī)效全流程管理。積極深入開展事前評(píng)估，合理評(píng)估財(cái)政承受能力，嚴(yán)把項(xiàng)目立項(xiàng)關(guān)；加強(qiáng)事中績(jī)效監(jiān)控預(yù)警和糾偏糾正，強(qiáng)化事后項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，不斷優(yōu)化提升財(cái)政資金使用效益。二是及時(shí)修訂更新工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)務(wù)制度，與時(shí)俱進(jìn)地完善資金審批流程，不斷規(guī)范財(cái)政資金管理，2024年初制定《鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)務(wù)管理制度》、《鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）項(xiàng)目支出管理細(xì)則》、《鶴山工業(yè)城(共和鎮(zhèn))公務(wù)卡和現(xiàn)金管理暫行辦法》及相應(yīng)資金審批表格。三是從嚴(yán)從實(shí)開展財(cái)政專項(xiàng)檢查，落實(shí)財(cái)政監(jiān)管責(zé)任。積極開展自查自糾工作，并配合上級(jí)審計(jì)和巡察等檢查工作，對(duì)存在問題及時(shí)進(jìn)行梳理并督促整改。

　　四、財(cái)政下一步工作計(jì)劃

　　2024 年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，下半年我們將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，全力提高財(cái)政管理和財(cái)政服務(wù)保障能力，做好財(cái)政、產(chǎn)業(yè)、監(jiān)管等政策的協(xié)調(diào)配合，形成共促高質(zhì)量發(fā)展的合力， 奮力開創(chuàng)工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）建設(shè)新局面。

附件1：2024年上半年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況表.pdf

附件2：2024年上半年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金收支執(zhí)行情況表.pdf