古勞鎮(zhèn)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2016年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

——2016年3月 17日在鎮(zhèn)十五屆人大五次會(huì)議上

古勞鎮(zhèn)黨委委員 鐘建文

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告古勞鎮(zhèn)2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

一、2015年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作認(rèn)真貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”各項(xiàng)政策措施，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行帶來的減收增支壓力，迎難而上，攻堅(jiān)克難，依法理財(cái)，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。

2015年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入完成 10004 萬元，為年度預(yù)算的88%，比上年減收245萬元，增長-2.4 %。收入的主要項(xiàng)目是：

1、工商稅收收入9101萬元（因鎮(zhèn)財(cái)稅分成調(diào)低5%），為預(yù)算的 85 %；

2、非稅及其他收入903萬元，為預(yù)算的162  %；

2015年全年一般預(yù)算支出完成 10149.2萬元，為預(yù)算的86 %，支出的主要項(xiàng)目是：

1、一般公共服務(wù)支出1441.4萬元；     

2、公共安全支出353萬元；

3、教育支出3317.5萬元（不含醫(yī)保、退休人員支出）；

4、文化體育與傳媒支出88.5萬元；

5、社會(huì)保障與就業(yè)支出1500.3萬元；

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1390萬元；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出890.4萬元；

8、農(nóng)林水事務(wù)支出877萬元；

9、節(jié)能環(huán)保支出60.4萬元；

10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（旅游管理與服務(wù)）支出55.8萬元；

11、其他支出174.9萬元。

2015年鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入10004萬元，體制補(bǔ)助收入263萬元，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入121萬元，“四稅”新體制返還性收入275萬元，專項(xiàng)撥補(bǔ)1710.9萬元，上年結(jié)余36萬元，財(cái)政決算總收入12409.9萬元；一般預(yù)算支出10149.2萬元，上解上級(jí)財(cái)政支出2252.7 萬元，其中:(1)出口退稅負(fù)擔(dān)1416.7萬元,(2)江門市統(tǒng)籌334萬元，(3)其它經(jīng)費(fèi)364萬元，(4)市下派單位經(jīng)費(fèi)138萬元；財(cái)政決算總支出12401.9萬元，年終滾存結(jié)余8萬元?？傮w收支平衡，略有結(jié)余。

各位代表，過去的一年，全國經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,企業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡劣,受此大氣候影響,我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩。但與此同時(shí),鎮(zhèn)財(cái)稅分成比例下調(diào)，民生剛性支出需求激增,新農(nóng)村建設(shè)及鶴山梁贊詠春文化節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出巨大,財(cái)政運(yùn)作日益艱難。面對(duì)嚴(yán)峻形勢，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞中心，服務(wù)大局，千方百計(jì)促發(fā)展、穩(wěn)增長、抓收入、保民生，促進(jìn)了鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧協(xié)調(diào)發(fā)展。

（一）落實(shí)措施，強(qiáng)化征管，保持財(cái)政平穩(wěn)增長。把組織收入作為財(cái)政工作的重點(diǎn)，及早分解落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù)，努力化解經(jīng)濟(jì)下行壓力帶來的負(fù)面影響。密切關(guān)注企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況，積極開展調(diào)研測算，準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)稅收增減因素及全年趨勢。加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)部門溝通、協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對(duì)稅收進(jìn)度的跟蹤檢查，抓好重點(diǎn)稅源、新生稅源管理，加強(qiáng)對(duì)房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收，應(yīng)收盡收。繼續(xù)抓好非稅收入征管，發(fā)揮收費(fèi)窗口及票據(jù)源頭控制作用，提高非稅收入繳庫效率。通過努力，2015年財(cái)政收入達(dá)到14904.5萬元（與市分成后一般預(yù)算收入為10004萬元），增長4.86%。

（二）構(gòu)筑發(fā)展平臺(tái)，打造轉(zhuǎn)型升級(jí)新引擎。為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，鎮(zhèn)財(cái)政加大資金整合力度，集中財(cái)力投入重點(diǎn)建設(shè)，為更長時(shí)期又好又快發(fā)展打基礎(chǔ)，打造二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展新引擎。一是組織資金投入鶴山梁贊詠春文化節(jié)暨古勞水鄉(xiāng)旅游嘉年華的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及古勞圍禽畜禁養(yǎng)工作，打響了古勞水鄉(xiāng)——嶺南第一水鄉(xiāng)的品牌。投入2000多萬元建成梁贊詠春文化公園并對(duì)梁贊故居進(jìn)行修葺布展；投入3000多萬元建成水鄉(xiāng)游客服務(wù)中心、古勞水鄉(xiāng)民俗風(fēng)情展覽館，新購置電動(dòng)游船20艘，新建一條長5千米的旅游觀光綠化路；投入近1000萬元拆除水鄉(xiāng)禽畜豬舍10多萬平方米，改善了水鄉(xiāng)水質(zhì)生態(tài)環(huán)境。二是繼續(xù)完善工業(yè)區(qū)硬件建設(shè)。投入400多萬元完成下六工業(yè)區(qū)32米路排水工程，男鞋基地路基、供水主管及10KV電纜鋪設(shè)工程，三連工業(yè)大道新鴻發(fā)廚具廠至鎮(zhèn)公共服務(wù)中心道路修復(fù)工程，大江里三連路段應(yīng)急工程，架設(shè)西江邊廣順飼料廠至盈昌公司路燈以及龍古路紅莊橋至移民村路燈。三是繼續(xù)加強(qiáng)教育硬件投入。投入620萬元用于各中小學(xué)教學(xué)場地及更新、購置辦公和教學(xué)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等，不斷優(yōu)化教育教學(xué)環(huán)境。四是加強(qiáng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。投入500多萬元開展鄉(xiāng)村道路及農(nóng)村“一事一議”、“五化一提高”建設(shè)，投入500多萬元開展?jié)崈艏覉@、村（居）收鎮(zhèn)運(yùn)市處理垃圾項(xiàng)目運(yùn)作，建設(shè)生態(tài)示范村及文明村。

（三）傾力保障民生投入，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。繼續(xù)第三年提高義務(wù)教育補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，小學(xué)生均教育公用經(jīng)費(fèi)每人每年提高200元，初中生均教育公用經(jīng)費(fèi)每人每年提高400元，繼續(xù)增加落實(shí)山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼，補(bǔ)貼校車運(yùn)營費(fèi)用。2015年全年教育預(yù)算內(nèi)總投入3317.5萬元。二是推進(jìn)“大民政”及支持社會(huì)保障體系建設(shè)。用于低保、五保、優(yōu)撫等支出474.4多萬元，其中對(duì)低保戶發(fā)放低保金186.4萬多元，對(duì)分散五保戶發(fā)放五保金48.7萬元，發(fā)放各類優(yōu)撫對(duì)象定恤定補(bǔ)金131.5萬元，對(duì)全鎮(zhèn)高齡老人發(fā)放津貼62.7萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)保支出856.7萬元，城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出464.6萬元，對(duì)63名古勞籍低保及困難學(xué)生發(fā)放助學(xué)金14.9萬元，建立以居家養(yǎng)老為基礎(chǔ)，社區(qū)服務(wù)為依托，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為輔助的多層次養(yǎng)老服務(wù)體系。三是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，安排衛(wèi)生院醫(yī)改補(bǔ)助342萬元。

（四）加強(qiáng)監(jiān)管，依法理財(cái)。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，增強(qiáng)預(yù)算管理規(guī)范性；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)管理制度，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)精細(xì)化管理，執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時(shí)做好資金撥付工作；執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級(jí)部門檢查、審計(jì)監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平。

二、2016年財(cái)政一般預(yù)算草案

2016年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，按照鎮(zhèn)委決策部署，堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化預(yù)算約束；堅(jiān)持量入為出、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約原則，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障基本民生支出，從嚴(yán)控制一般性支出和新增支出，利用財(cái)政資金引導(dǎo)和帶動(dòng)社會(huì)資本投入，增加基本公共服務(wù)供給；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，發(fā)揮財(cái)政促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和培育發(fā)展新動(dòng)力的重要作用，為財(cái)政收入持續(xù)增長涵養(yǎng)稅源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入安排10804萬元，對(duì)比上年增收800萬元，增長8 %。具體項(xiàng)目安排如下：

1、工商稅收收入10304萬元；

2、非稅及其他收入500萬元；

2016年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入計(jì)劃 10804萬元，體制補(bǔ)助收入263萬元，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入121萬元，“四稅”新體制返還性收入275萬元，專項(xiàng)撥補(bǔ) 1847萬元，上年結(jié)余轉(zhuǎn)入8萬元，剔除上解上級(jí)財(cái)政支出2300萬元，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力     11018萬元，擬全部安排支出，比上年預(yù)算實(shí)際支出增加868.8   萬元，增長8.6%，具體安排如下：

1、一般公共服務(wù)支出1566 萬元；

2、公共安全支出400萬元；

3、教育支出 3773萬元；

4、文化體育與傳媒支出94萬元；

5、社會(huì)保障與就業(yè)支出 1875萬元；

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1312 萬元；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出761 萬元；

8、農(nóng)林水事務(wù)支出642萬元；

9、國防支出20 萬元；

10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（旅游管理與服務(wù)）支出30萬元；

11、住房保障支出138萬元;

12、其他支出 46萬元；

13、預(yù)備費(fèi)361萬元。

三、搶抓機(jī)遇，奮力拼搏，確保完成2016年預(yù)算任務(wù)

2016年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開局之年，同時(shí)也是我鎮(zhèn)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的攻堅(jiān)之年。國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)跌宕起伏，經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯增大，我鎮(zhèn)總體處于轉(zhuǎn)型升級(jí)“爬坡過坎”期，加上“營改增”的全面推開，結(jié)構(gòu)性減稅和“清費(fèi)減負(fù)”政策的深入實(shí)施，政策性減收規(guī)模將進(jìn)一步增加，財(cái)政減收形勢十分嚴(yán)峻。而提高底線民生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變等方面的支出需求強(qiáng)勁，財(cái)政收支矛盾突出。新的一年，我們要緊緊圍繞市委提出的“造平臺(tái)、暢交通、建新城、護(hù)生態(tài)、惠民生、強(qiáng)作風(fēng)”六大核心任務(wù)，根據(jù)鎮(zhèn)委提出的工作任務(wù)和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，貫徹執(zhí)行鎮(zhèn)委決策部署，發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)和困難，真抓實(shí)干，攻堅(jiān)克難，奮力拼搏，依法理財(cái)，努力完成預(yù)算任務(wù)。

（一）繼續(xù)完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)促發(fā)展。繼續(xù)對(duì)三連工業(yè)區(qū)及下六工業(yè)區(qū)的電網(wǎng)、供水、排污、道路、路燈及綠化等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行完善及改造升級(jí)，提升園區(qū)軟硬環(huán)境和項(xiàng)目品質(zhì)，增強(qiáng)發(fā)展活力；著力推進(jìn)順富城及“中國男鞋基地”古勞主園區(qū)的規(guī)劃建設(shè)，打造古勞經(jīng)濟(jì)增長亮點(diǎn)；力促東古、雅圖化工、匯龍涂料等企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)，使企業(yè)做大做強(qiáng)，成為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)支柱；協(xié)助峻廷灣和金碧嘉園房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)；積極推進(jìn)水鄉(xiāng)旅游開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)，打造詠春拳文化及嶺南第一水鄉(xiāng)名片，組織資金搞好長樂圍防汛大道硬底化工程，下六灣屋橋危橋重建工程,繼續(xù)推動(dòng)古勞畜禽禁養(yǎng)工作，支持以“一事一議”“五化一提高”為抓手的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，開展文明村創(chuàng)建活動(dòng)，改造龍溪學(xué)校禮堂，不斷完善教育、醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)，拓展持續(xù)發(fā)展空間，營造財(cái)政增長亮點(diǎn)。

（二）創(chuàng)新財(cái)政征管措施，確保財(cái)政稅收持續(xù)增長。一是強(qiáng)化收入目標(biāo)責(zé)任分解，做到早計(jì)劃早部署，明確征收部門責(zé)任。二是密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，深入分析研究增減因素和變化趨勢，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。三是突出重點(diǎn)，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，切實(shí)增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性。四是強(qiáng)化收入征管，發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)市鎮(zhèn)之間、財(cái)稅部門之間的溝通、協(xié)調(diào)，加大稅收稽查力度，加強(qiáng)依法治稅，著力挖潛促收，確保稅收均衡足額入庫。五是用足用活收費(fèi)政策，加強(qiáng)非稅收入征管，拓寬財(cái)政收入源泉。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，致力改善民生。面對(duì)更加突出的收支壓力，樹立“節(jié)支也是增收”的思想，堅(jiān)持量入為出，勤儉辦事，通過壓縮一般性支出，降低行政成本，集中財(cái)力促增長，保民生。一是統(tǒng)籌資金保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是推進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，完善法定增長的義務(wù)教育財(cái)政投入機(jī)制。年內(nèi)力爭改建龍溪小學(xué)禮堂，支持我鎮(zhèn)教育“創(chuàng)現(xiàn)”。三是深化醫(yī)療衛(wèi)生改革，加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設(shè)。繼續(xù)完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度，做好農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障工作。四是增加底線民生投入，大力推進(jìn)“大民政”事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫政策，保障低收入群體基本生活，提高新型城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋率。五是著力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。搞好農(nóng)村路網(wǎng)規(guī)劃銜接，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村“五化一提高”及“一事一議”項(xiàng)目建設(shè)，加快農(nóng)村道路硬底化建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)“潔凈家園”活動(dòng)，完善保潔員制度，提高鄉(xiāng)村垃圾統(tǒng)一收集清運(yùn)服務(wù)水平，支持鎮(zhèn)垃圾壓縮站正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推進(jìn)幸福新農(nóng)村建設(shè)。

（四）依法理財(cái)，在強(qiáng)化資金監(jiān)管上求績效。規(guī)范財(cái)政預(yù)算和支出管理，明確預(yù)算審批權(quán)限；健全財(cái)政資金運(yùn)行全程監(jiān)督機(jī)制，完善事前審核，事中跟蹤與事后考評(píng)相結(jié)合，日常監(jiān)督與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的財(cái)政監(jiān)管辦法；扎實(shí)開展財(cái)政監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、項(xiàng)目建設(shè)等專項(xiàng)資金的跟蹤監(jiān)控，確保財(cái)政資金使用安全高效。強(qiáng)化政府購買服務(wù)項(xiàng)目的招投標(biāo)管理、質(zhì)量跟蹤及績效監(jiān)督，確保提供高質(zhì)量的公共服務(wù)。

各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨新的更大挑戰(zhàn)，目標(biāo)任務(wù)更加繁重而艱巨。我們將在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，點(diǎn)燃激情，主動(dòng)作為，勇于擔(dān)當(dāng)，狠抓落實(shí)，為推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。