古勞鎮(zhèn)2014年財政預算執(zhí)行情況和

2015年財政預算草案的報告

——2015年3月20日在鎮(zhèn)十五屆人大五次會議上

古勞鎮(zhèn)黨委委員 鐘建文

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告古勞鎮(zhèn)2014年預算執(zhí)行情況和2015年預算草案，請予審議。

一、2014年地方財政一般預算執(zhí)行情況

2014年，在鎮(zhèn)委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財政工作認真貫徹黨的十八屆三中、四中全會精神，全面落實“穩(wěn)定增長、促進轉型、平衡收支、厲行節(jié)約、保障民生”各項政策措施，牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調，狠抓增收節(jié)支，依法理財，圓滿完成了鎮(zhèn)十五屆人大四次會議批準的年度預算。實現(xiàn)了收支平衡，略有結余。

2014年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般預算收入完成 10249 萬元，為年度預算的104%，比上年增收1523萬元，增長17 %。收入的主要項目是：

1、工商稅收收入9741萬元，為預算的 103 %；

2、非稅收入298萬元，為預算的149  %；

3、其他收入210萬元，為預算的105  %。

2014年全年一般預算支出完成 10670萬元，為預算的118 %，比上年增支2116萬元，增長25%，支出的主要項目是：

1、一般公共服務支出1386萬元，為預算1200萬元的116 %；     

2、公共安全支出417萬元，為預算350萬元的119%；

3、教育支出3042萬元（不含醫(yī)保、退休人員支出），為預算2100萬元的145 %；

4、文化體育與傳媒支出70萬元，為預算90萬元的78%；

5、社會保障與就業(yè)支出1628萬元，為預算1900萬元的86%；

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1479萬元，為預算1250萬元的118%；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務及公共設施支出1385萬元，為預算1080   萬元的128%；

8、農林水事務支出1045萬元，為預算1000萬元的105 %；

9、節(jié)能環(huán)保支出95萬元；

10、商業(yè)服務業(yè)等事務（旅游管理與服務）支出22萬元；

11、國土資源氣象等事務支出51萬元；

12、其他支出50萬元，為預算50萬元的100 %。

2014年鎮(zhèn)級一般預算收入10249萬元，體制補助收入263萬元，財政轉移支付補助收入121萬元，“四稅”新體制返還性收入275萬元，專項撥補1601萬元，上年結余76萬元，財政決算總收入12585萬元；一般預算支出10670萬元，上解上級財政支出1879 萬元，財政決算總支出12549萬元，年終滾存結余     36萬元。總體收支平衡，略有結余。

各位代表，過去的一年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟處于調整、轉型、升級的艱難對接時期，經(jīng)濟增速放緩已成“新常態(tài)”。但與此相反，民生剛性支出需求激增，財政保障壓力日益加大。面對嚴峻經(jīng)濟形勢，我鎮(zhèn)財政工作通過依法治稅理財，強力攻堅，優(yōu)化支出，精細管理，有力地促進了鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的和諧協(xié)調發(fā)展。

（一）狠抓征管，挖掘潛力，實現(xiàn)財政穩(wěn)定增長。把組織收入作為財政工作的重點，及早分解落實收入目標任務，深入挖掘稅收和非稅增長潛力。積極開展調研測算，準確把握全鎮(zhèn)稅收增減因素及全年趨勢。加強財政、稅務部門溝通、協(xié)調，加強對稅收進度的跟蹤檢查，抓好重點稅源、新生稅源管理，加強對房產稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收，督促稅收依時、足額入庫。繼續(xù)抓好非稅收入征管，發(fā)揮收費窗口及票據(jù)源頭控制作用，提高非稅收入繳庫效率。通過努力，2014年財政收入達到14214萬元（與市分成后一般預算收入為10289萬元），增長21.52%。

（二）夯實發(fā)展基礎，促進轉型升級。為促進經(jīng)濟發(fā)展，鎮(zhèn)財政加大資金整合力度，集中財力投入關鍵領域，不斷完善工業(yè)園區(qū)基礎設施建設，開展農村“五化一提高“建設，夯實經(jīng)濟社會發(fā)展基礎。一是不斷完善工業(yè)區(qū)硬件建設。投入1000多萬元對三連片全長約3公里的自來水管網(wǎng)進行升級改造，對下六工業(yè)小區(qū)道路、排污及綠化進行建設及完善，整治龍古路三連路交匯十字路口，架設西江工業(yè)區(qū)路燈及衛(wèi)生院至麥水紅崗路燈。二是打造古勞名片。投入500萬元開展梁贊文化公園及古勞水鄉(xiāng)開發(fā)建設。三是加強教育硬件投入。投入600多萬元建設連南小學2000多平方米教學綜合樓，投入120多萬元用于各中小學的教學場地改造和學科園地等建設；投入 130多萬元用于各中小學更新、購置辦公和教學設備、網(wǎng)絡建設等。四是加強水利建設。開展江頭圍堤段灌漿、雙橋二級泵站建設、白水坑水庫放水管涵改造、沙坪河古勞段二期清淤工程。五是促進新農村建設。投入1000多萬元開展農村公路及“五化一提高”建設，修建農村公路約3.2公里，開展村道硬底化建設，實行村收鎮(zhèn)運市處理農村生活垃圾，建設生態(tài)示范村及文明村，開展村企結對共建新農村活動。

（三）注重民生投入，提高公共財政覆蓋率。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。繼續(xù)提高義務教育補助標準，小學生均教育公用經(jīng)費每人每年提高200元，初中生均教育公用經(jīng)費每人每年提高400元，落實山區(qū)和農村邊遠地區(qū)義務教育學校教師崗位津貼，補貼校車運營費用。2014年全年教育預算內總投入3041萬元。二是推進“大民政”，支持社會保障體系建設。用于低保、五保、優(yōu)撫等支出380多萬元，其中對300戶低保戶發(fā)放低保金190萬多元，對60戶分散五保戶發(fā)放五保金45萬元，發(fā)放各類優(yōu)撫對象定恤定補金69萬元，對全鎮(zhèn)869位高齡老人發(fā)放津貼84萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)保支出734萬元，城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險支出359萬元，對76名古勞籍低保及困難學生發(fā)放助學金17.9萬元，建立以居家養(yǎng)老為基礎，社區(qū)服務為依托，機構養(yǎng)老為輔助的多層次養(yǎng)老服務體系。三是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，安排衛(wèi)生院醫(yī)改補助342萬元。四是支持農村農業(yè)發(fā)展。發(fā)放各類涉農補貼資金268萬元，潔凈家園項目支出300萬元。

（四）加強財政監(jiān)管，推進法治財政建設。嚴格執(zhí)行財經(jīng)管理制度，著力推進財政科學精細化管理，嚴格控制行政開支，削減“三公”經(jīng)費支出；加強專項資金管理，嚴格按規(guī)范程序及時做好資金撥付工作；執(zhí)行人大預算，接受上級部門檢查、審計監(jiān)督，提高依法理財水平。

二、2015年財政一般預算草案

2015年我鎮(zhèn)財政預算安排的指導思想是：認真貫徹黨的十八屆三中、四中全會精神，以增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、科學安排為中心，落實“穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”各項政策措施，堅持依法理財，量入為出，堅持服務大局，著力改善民生，堅持預算細化管理，勤儉辦事，厲行節(jié)約，切實提高財政資金效益，為建設幸福古勞提供保障。

根據(jù)上述指導思想，今年我鎮(zhèn)一般預算收入安排11273萬元，對比上年增收1024萬元，增長10 %。具體項目安排如下：

1、工商稅收收入10715萬元；

2、非稅收入358萬元；

3、其他收入200萬元。

2015年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般預算收入計劃 11273萬元，體制補助收入263萬元，財政轉移支付補助收入121萬元，“四稅”新體制返還性收入275萬元，專項撥補 1868萬元，上年結余轉入36萬元，剔除上解上級財政支出2100萬元，全鎮(zhèn)可支配財力     11736萬元，擬全部安排支出，比上年實際支出增加1066萬元，增長10%，具體安排如下：

1、一般公共服務支出1728 萬元；

2、公共安全支出472萬元；

3、教育支出 3332萬元；

4、文化體育與傳媒支出62萬元；

5、社會保障與就業(yè)支出 1771 萬元；

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出 1553 萬元；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務及公共設施支出1200 萬元；

8、農林水事務支出1000萬元；

9、國防支出18 萬元；

10、節(jié)能環(huán)保支出95萬元；

11、商業(yè)服務業(yè)等事務（旅游管理與服務）支出100萬元；

12、國土資源、氣象等事務支出55萬元；

13、其他支出 50萬元；

14、預備費300萬元。

三、迎難而上，開拓創(chuàng)新，努力完成2015年預算任務

2015年是全面貫徹落實十八屆四中全會精神，推進依法治國的攻堅之年，同時也是我鎮(zhèn)推進經(jīng)濟轉型升級的關鍵之年。受復雜多變的國內外形勢影響，我鎮(zhèn)經(jīng)濟處于調整、轉型、升級的艱難對接時期，經(jīng)濟增速放緩已成新常態(tài)，財政增收形勢十分嚴峻。而保障民生、推進基本公共服務均等化，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變等方面的支出需求強勁，財政收支矛盾突出。新的一年，我們要緊緊圍繞市委提出的“造平臺、暢交通、建新城、護生態(tài)、惠民生、強作風”六大核心任務，根據(jù)鎮(zhèn)委提出的工作任務和經(jīng)濟目標，貫徹執(zhí)行鎮(zhèn)委決策部署，積極應對挑戰(zhàn)和困難，求真務實，攻堅克難，開拓創(chuàng)新，依法理財，努力完成預算任務。

（一）構筑平臺促發(fā)展，打造引擎助升級。加快對三連工業(yè)區(qū)及下六工業(yè)區(qū)的電網(wǎng)、供水、排污、道路、路燈及綠化等基礎設施進行完善及改造升級，提升園區(qū)軟硬環(huán)境和項目品質，增強發(fā)展活力；著力推進順富城及“中國男鞋基地”古勞主園區(qū)的規(guī)劃建設，打造古勞經(jīng)濟增長亮點；力促東古、雅圖化工、匯龍涂料等企業(yè)增資擴產，使企業(yè)做大做強，成為我鎮(zhèn)經(jīng)濟支柱；協(xié)助峻廷灣和金碧嘉園房地產項目建設；加快仙鶴湖房地產項目規(guī)劃；積極推進梁贊故居暨水鄉(xiāng)旅游開發(fā)項目建設，打造詠春拳文化及嶺南第一水鄉(xiāng)名片，通過構筑發(fā)展平臺，打造古勞經(jīng)濟騰飛的引擎，助推經(jīng)濟轉型升級。

（二）強化征管抓重點，完成任務保增長。一是強化收入目標責任分解，做到早計劃早部署，明確征收部門責任。二是密切關注經(jīng)濟運行態(tài)勢，深入分析研究增減因素和變化趨勢，及時采取應對措施。三是突出重點，強化稅源監(jiān)控，切實增強組織收入的主動性。四是強化收入征管，發(fā)揮財稅聯(lián)動機制，加強市鎮(zhèn)之間、財稅部門之間的溝通、協(xié)調，加大稅收稽查力度，加強依法治稅，著力挖潛促收，確保稅收均衡足額入庫。五是用足用活收費政策，加強非稅收入征管，多渠道增加財政收入。

（三）厲行節(jié)約辦實事，優(yōu)化支出惠民生。面對更加突出的收支壓力，樹立“節(jié)支也是增收”的思想，堅持量入為出，勤儉辦事，通過壓縮一般性支出，降低行政成本，集中財力促增長，保民生。一是統(tǒng)籌資金保障重點項目建設，大力推進產業(yè)轉型升級。二是加強義務教育經(jīng)費保障，確保教育投入依法穩(wěn)定增長，年內力爭建設連南小學運動場及擴建龍溪小學。三是深化醫(yī)療衛(wèi)生改革，加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設。繼續(xù)完善新型農村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度，做好農村居民重大疾病醫(yī)療保障工作。四是增加社會保障投入，大力推進“大民政”事業(yè)發(fā)展。認真落實各項優(yōu)撫政策，保障低收入群體基本生活，提高新型城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險覆蓋率。五是著力推進新農村建設。搞好農村路網(wǎng)規(guī)劃銜接，進一步推進農村“五化一提高”及“一事一議”項目建設，加快農村道路硬底化建設，繼續(xù)推進“潔凈家園”活動，完善保潔員制度，提高城鄉(xiāng)垃圾統(tǒng)一收集清運服務水平，支持鎮(zhèn)垃圾壓縮站正常運轉，推進新農村建設示范點及文明村創(chuàng)建活動。

（四）科學監(jiān)督，強化財政管理。規(guī)范財政預算和支出管理，明確預算審批權限；健全財政資金運行全程監(jiān)督機制，完善事前審核，事中跟蹤與事后考評相結合，日常監(jiān)督與專項檢查相結合的財政監(jiān)管辦法；扎實開展財政監(jiān)督檢查，加強對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、項目建設等專項資金的跟蹤監(jiān)控，確保財政資金使用安全高效。

各位代表，今年的財政工作面臨新的更大挑戰(zhàn)，目標任務更加繁重而艱巨。我們將在鎮(zhèn)委的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，積極作為，攻堅克難，狠抓落實，確保財政各項工作取得新成效，實現(xiàn)新突破。