一、2022年上半年財政預算執(zhí)行情況

　　(一)2022年上半年一般公共預算執(zhí)行情況

　　1.全鎮(zhèn)2022年上半年財政可支配財力收入（不含政府性基金）累計實現7591萬元，完成年度預算的42.71%。包括：

　?。?）鎮(zhèn)級一般公共預算收入實現5934萬元，完成年度預算的39.43%，其中稅收收入5224萬元，非稅收入710萬元。

　?。?）上級補助收入1657萬元，完成年度預算的60.81%。

　　2.鎮(zhèn)2022年上半年財政支出（不含政府性基金）累計實現7591萬元，完成年度預算的42.71%。包括：

　　一般公共預算支出累計實現6461萬元 ，完成年度預算的43.61%。其中：

　?。?）一般公共服務支出628萬元；

　?。?）國防支出10萬元；

　?。?）公共安全支出325萬元；

　?。?）教育支出2317萬元；

　　（5）文化體育與傳媒支出83萬元；

　?。?）社會保障和就業(yè)937萬元；

　　（7）衛(wèi)生健康支出551萬元；

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出24萬元；

　　（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出177萬元；

　?。?0）農林水支出1100萬元；

　　（11）交通運輸支出5萬元；

　　（12）住房保障支出304萬元。

　　上解上級支出累計實現1130萬元，完成年度預算的38.18%。其中：

　?。?）出口退稅上解708萬元；

　　(2) 上解江門統(tǒng)籌發(fā)展資金213萬元；

　　（3）稅收征收經費上解209萬元。

　?。ǘ?022年上半年政府性基金預算執(zhí)行情況

　　1.全鎮(zhèn)2022年上半年政府性基金收入累計實現1344萬元,完成年度預算的32%。（鎮(zhèn)級政府性基金收入實現1225萬元；縣對鎮(zhèn)補助收入119萬元）

　　2.鎮(zhèn)2022年上半年政府性基金支出累計實現1344萬元，完成年度預算的32%。其中：

　　（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1344萬元。

　　2022年上半年，一般公共預算收支和政府性基金收支相抵，實現收支平衡。需要說明的是，2022年上半年預算還在執(zhí)行中，還有大量的政策性開支要在下半年支出，上述數據是根據預算執(zhí)行情況初步匯總，年終還需要與上級財政部門進行核算。

　　二、2022年上半年鎮(zhèn)財政工作開展情況

　　上半年，我鎮(zhèn)在面臨經濟下行、新冠疫情反彈、減稅降費政策、中小企業(yè)稅收緩繳等多重因素影響的情況下，緊緊圍繞年度收支計劃，充分發(fā)揮財政職能作用，通過培育經濟，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結構，強化財政監(jiān)督，我鎮(zhèn)財政有力地支撐了全鎮(zhèn)經濟和各項社會事業(yè)的平穩(wěn)運行。

　　（一）圍繞重點，精準發(fā)力，推動經濟穩(wěn)進提質

　　面對嚴峻的疫情防控形勢，經濟下行壓力進一步加大，鎮(zhèn)財政部門緊扣全年目標任務，確保財政收入穩(wěn)步增長，為鎮(zhèn)高質量發(fā)展保駕護航。一是深化稅收征管，加強與相關部門密切聯系，互相交流，信息共享，確保財政收入應收盡收，及時入庫。二是落實企業(yè)紓困政策，優(yōu)化為企服務，嚴格落實中央、省、市出臺的疫情防控下制造業(yè)、小微企業(yè)的減稅降費優(yōu)惠政策。三是加大產業(yè)扶持力度，以產業(yè)轉型提升經濟發(fā)展質量，做大財政“蛋糕”。推動鶴山市東古調味食品有限公司改擴建項目建設，協(xié)助東古公司延伸產業(yè)鏈條；鼓勵雅圖仕主動調整、推陳出新，以維持產品在海外市場的核心競爭力，保持外貿進出口增速的穩(wěn)定；加大對古勞萬洋眾創(chuàng)城引進的睿拓運動、錦鵬鞋業(yè)、源成體育等企業(yè)潛力的挖掘，要求它們回到鶴山辦理報關出口或由企業(yè)自營進出口，引導外貿數據回流；加快推進諾維電器“工改工”項目的進度，為提升集約用地水平、實現園區(qū)高質發(fā)展提供“諾維樣板”。四是積極爭取地方政府專項債券，繼續(xù)完善重點基礎設施建設，積極協(xié)調推進新興產業(yè)園區(qū)道路工程等重大項目建設，提升圩鎮(zhèn)面貌，打造經濟騰飛新引擎。

　　（二）厲行節(jié)約，盤活存量，保障民生事業(yè)發(fā)展

　　堅持貫徹政府過“緊日子”要求，加強專項資金管理，優(yōu)化支出結構，切實兜牢基層“三?！钡拙€，堅持把增進民生福祉作為一切工作的出發(fā)點，把財政資金用在刀刃上。在疫情防控中，簡化手續(xù)，特事特辦，全力做好疫情防控資金保障，加大資金傾斜力度。在教育發(fā)展上，落實教育經費保障2317萬元。在醫(yī)療服務上，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構資金201萬元，優(yōu)化整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，提高城鄉(xiāng)醫(yī)療保障水平。在社會保障和就業(yè)支出上，投入底線民生資金260萬元，加強民生兜底和保就業(yè)。大力推進鄉(xiāng)村振興，美化鄉(xiāng)村環(huán)境，重點投入美化鄉(xiāng)村振興風貌帶沿線的升平圩、雙橋圩、古勞新街外立面等。支持工業(yè)園改造升級，加快工業(yè)園周邊道路等基礎設施建設，提高工業(yè)園的吸引力。探索文旅產業(yè)融合機制，擴大文化影響力，打造鄉(xiāng)村振興示范樣板。

　　（三）加強監(jiān)督，推進改革，提升財政管理水平

　　推進財政數字化改革，聚焦預算編制、執(zhí)行、績效、資產管理等財政核心業(yè)務，建設預算管理一體化系統(tǒng)。發(fā)揮“三保”預算編制審核的源頭把控作用，完善“三?！眻?zhí)行動態(tài)監(jiān)控和風險預警機制。認真落實省財政廳統(tǒng)一部署，按照市財政局相關要求，積極穩(wěn)妥推進我鎮(zhèn)財政票據和非稅收入收繳電子一體化管理改革，確保票據規(guī)范和資金安全。執(zhí)行人大預算，接受上級部門檢查、審計監(jiān)督，提高依法理財水平。

　　三、下半年一般公共預算預算調整情況

　　(一)鎮(zhèn)財政本級預算收入調整

　　結合1-6月份全鎮(zhèn)財政預算收入實際，對年初預算收入作出以下調整：鎮(zhèn)財政本級一般公共預算收入調減1900萬元，調整如下：

　　1.一般公共預算稅收收入由年初的12629萬元，調整為11089萬元，調減1540萬元。

　　2.非稅收入由年初的2422萬元，調整為1352萬元，調減1070萬元。

　　3.上級補助收入由年初的2327萬元，調整為3037萬元，調增710萬元。

　　（二）鎮(zhèn)財政本級預算支出調整

　　由于經濟下行、新冠疫情反彈等多重因素影響，部分項目未能如期開展，根據古勞鎮(zhèn)2022年財政狀況及鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府下半年重點工作部署，對年初預算支出作出以下調整：全鎮(zhèn)財政本級支出由年初的17776萬元，調整為15876萬元，調減1900萬元。按支出科目劃分如下：

　　1、一般公共服務支出由年初1752萬元，調整為1568萬元，調減184萬元。其中，主要調減人員經費、公用經費、公用雜項經費等預算項目。

　　2、公共安全支出由年初862萬元，調整為792萬元調減70萬元。其中，主要調減人員經費、公用經費、信訪維穩(wěn)工作經費等預算項目。

　　3、教育支出由年初5087萬元，調整為4732萬元，調減355萬元。其中，主要調整為人員經費的減少等。

　　4、社會保障和就業(yè)支出由年初3565萬元，調整為3159萬元，調減406萬元。其中，主要調減人員經費、義務兵優(yōu)待金、退役士兵安置費等預算項目。

　　5、衛(wèi)生健康支出由年初1766萬元，調整為1685萬元，調減81萬元。其中，主要調整為人員經費、計劃生育服務的減少等。

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出由年初201萬元，調整為186萬元，調減15萬元。

　　7、農林水支出由年初701萬元，調整為642萬元，調減59萬元。其中，主要調減人員經費、辦公經費等預算項目。

　　8、住房保障支出700萬元，調整為670萬元，調減30萬元。其中，主要調整為人員住房公積金、購房補貼的減少。

　　9、上解上級支出由年初的2959元，調整為2259萬元，調減700萬元。其中，主要為上解江門市統(tǒng)籌發(fā)展資金的調減。

　　四、2022年下半年鎮(zhèn)財政工作相關工措施

　　2022年上半年財政工作取得的成績來之不易，我們清醒地認識到財政運行和管理工作中還存在一些不容忽視的問題：一是受經濟大環(huán)境影響，制造業(yè)及房地產市場繼續(xù)承壓，加上緩繳稅款新政，后期增值稅增速預計將進一步放緩。二是非稅增長空間十分有限，今年非稅收入基本沒有大額一次性收入支撐，缺口進一步加大。三是財政支出增長較快，剛性支出不斷調增，人員經費的標準不斷提高，政府配套數額逐年增大，社會保障范圍擴大，財政收支矛盾進一步加大。2022年下半年，我鎮(zhèn)財政收入新增長點需繼續(xù)挖掘，財政支出結構需繼續(xù)優(yōu)化，預算管理精細化水平需繼續(xù)提高，財政資金績效管理需繼續(xù)增強。

　　下半年鎮(zhèn)財政將在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，圍繞全年收支預算目標，精準服務做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿眨媛鋵崱耙咔橐雷?、經濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重大要求，扎實地做好以下三個方面的工作。

　　（一）聚焦主業(yè)，狠抓落實，深入挖潛增收

　　一是加強收入征管。加強與稅務部門的協(xié)作，在嚴格落實減稅降費的同時，加強部門間協(xié)作，抓好日常稅收征收工作。二是加強稅源監(jiān)控。做好房土兩稅、股權交易所得及增值稅源的管控，密切關注主要稅源、重點行業(yè)，確保支柱產業(yè)稅收不流失。積極推進峻廷灣土增稅清算匯繳工作，協(xié)調雅圖仕印刷有限公司增值稅留抵退稅調庫數，跟蹤落實龍古路建設預繳增值稅。加大非稅收入征管，嚴格執(zhí)行行政事業(yè)性收費項目和收支兩條線管理，做到應收盡收。三是加強培養(yǎng)新增稅源。努力挖潛，對重點稅源企業(yè)，通過落實幫扶企業(yè)政策，培育新的稅收增長點。深入企業(yè)調研，培育潛在稅源和后續(xù)稅源，進一步拓展財政增收空間。深化重點項目跟蹤管理，將重點項目轉化為實際稅收，密切關注東古調味食品有限公司增資擴產，推動萬洋眾創(chuàng)城產業(yè)項目、國基混凝土搞拌站等項目投產產生稅源。四是著力提高新興產業(yè)園區(qū)基礎設施和鄉(xiāng)村振興建設專項債券項目資金申報的有效性、精準性、成功率。持續(xù)對接上級財政部門，按照專項債券支持領域，梳理鎮(zhèn)內重點項目情況，完善審批手續(xù)及相關資料，爭取發(fā)債成功，用于支持我鎮(zhèn)基礎設施建設，為持續(xù)推動鎮(zhèn)域經濟發(fā)展鋪好路。

　?。ǘ┯斜Ｓ袎?，提質增效，優(yōu)化支出結構

　　面對財政收支平衡壓力加劇的困境，科學規(guī)范安排資金，預算編制力求更精細，預算約束更強化，把資金充分用于兜牢民生底線和復蘇經濟上，助力做好“六?！惫ぷ?。一是控成本，繼續(xù)牢固樹立過“緊日子”思想。繼續(xù)壓減三公經費支出，積極打造節(jié)約型政府。二是保民生，集中財力惠民生、保重點、促和諧，確保民生領域各項政策有效落實。進一步強化“三?！薄㈧柟堂撠毠猿尚?、鄉(xiāng)村振興和基層治理等重點領域資金保障，做好疫情常態(tài)化防控，提高教育、衛(wèi)生健康、社會保障和就業(yè)等公共服務支出。三是護發(fā)展，發(fā)揮杠桿調控效應，聚集鶴山市東古調味食品有限公司改擴建項目、鶴山市諾維電器有限公司“工改工”項目、萬洋眾創(chuàng)城產業(yè)項目、華僑城古勞水鄉(xiāng)大型文化生態(tài)旅游度假區(qū)、廣東浦鴻半導體有限公司廠房新建項目等重點項目，全力支持產業(yè)轉型升級和創(chuàng)新驅動發(fā)展，發(fā)揮優(yōu)質企業(yè)“以商招商、產業(yè)聚集”的優(yōu)勢，發(fā)揮財政資金撬動經濟社會發(fā)展的作用和責任。

　?。ㄈ┓e極作為，改革創(chuàng)新，提升財政監(jiān)督能力

　　一是全面實施預算績效管理，嚴格按照高質量發(fā)展要求，轉變財務工作理念、完善預算管理制度，提升財務監(jiān)督能力。以“提質增效”為發(fā)力點。進一步向內挖潛，切實提高財政資源配置效率和使用效益。按照“以收定支”的基本原則，運用零基預算理念科學核定支出。實行預算績效管理，把錢用在“刀刃上”，用在“緊要處”。二是推進數字財政改革。積極配合上級部門工作安排，抓好“數字財政”系統(tǒng)建設工作，熟悉系統(tǒng)業(yè)務流程，增強主動服務意識，引導部門盡快轉變觀念，積極主動適應“數字財政”上線后的新規(guī)矩、新流程、新要求，加強全口徑預算管理。

　　各位代表，同志們，做好今年的財政工作，任務艱巨，責任重大，讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，切實按照本次人代會提出的工作任務，深刻認識和把握財政工作面臨的新形勢、新任務，立足新起點，搶抓新機遇，奮力拼搏，扎實工作，確保全面完成各項財政任務，全力推動黨的二十大戰(zhàn)略部署在古勞落地見效。

　　附件：1.鶴山市古勞鎮(zhèn)2022年上半年預算執(zhí)行表

　　           2.鶴山市古勞鎮(zhèn)2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預算收支預算調整表