第一部分：績效報告

一、項目概要

（一）項目概況

項目名稱：鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目

項目單位：鶴山市古勞鎮(zhèn)人民政府

建設(shè)地點：江門市鶴山市古勞鎮(zhèn)內(nèi)

建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：

項目總投資31882.21萬元。內(nèi)容包括：1、古勞鎮(zhèn)第二污水處理廠建設(shè)工程，擬在古勞鎮(zhèn)建設(shè)第二個污水處理廠，占地面積約22.5畝，污水處理設(shè)計規(guī)模為5000噸/天，服務(wù)范圍為新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)，服務(wù)人數(shù)約1.5萬人。2、園區(qū)道路建設(shè)工程，建設(shè)園區(qū)道路，道路長度約2公里。3、智慧停車建設(shè)工程，建設(shè)智慧停車場停車位300個（300個充電樁）。4、園區(qū)道路建設(shè)工程（二期），建設(shè)道路長度約2.5公里、控制寬度32米、道路等級為主干道，包括利用現(xiàn)狀路面，拓寬原有道路，建設(shè)人行道和劃分停車位等。

項目開工時間：2022年6月

項目竣工時間：2026年6月

（二）績效目標(biāo)

本項目建成正式運營后預(yù)計總收入為21523萬元，其中：1、園區(qū)道路廣告收入，自2024年起每年預(yù)計收入915.75萬元，擬發(fā)債期限內(nèi)收入合計7326萬元；2、智慧停車收入，自2024年起每年預(yù)計收入1097.25萬元，擬發(fā)債期限內(nèi)收入合計8778萬元；3、污水處理收入，自2024年起每年預(yù)計收入677.38萬元，擬發(fā)債期限內(nèi)收入合計5419萬元。鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目緊緊圍繞江門市“5+N”產(chǎn)業(yè)集群和“工業(yè)立市、制造強市”的戰(zhàn)略部署，結(jié)合區(qū)域產(chǎn)業(yè)定位和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，全面優(yōu)化創(chuàng)業(yè)環(huán)境，助力鶴山古勞建設(shè)成為大灣區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)基地，集聚粵港澳大灣區(qū)新興產(chǎn)業(yè)行業(yè)力量，形成大而強的資源優(yōu)勢，打造國家級新興產(chǎn)業(yè)集群。

（三）評價金額及支出使用情況

鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)立足長遠需要，規(guī)模適中，建設(shè)方案合理，具備實施條件。項目估算總投資 31882.21 萬元。其中建安工程費為 24317.00 萬元，工程建設(shè)其他費為 7565.21 萬元（其中勘察費 221.75 萬元，設(shè)計費 739.16 萬元，監(jiān)理費 460 萬元，其他建設(shè)費用 6144.30 萬元。）項目擬發(fā)行15年期的地方政府債券 14500 萬元，其中2022-2023年已獲得專項債券11500萬元，剩余17382.21萬元由鶴山市古勞鎮(zhèn)人民政府自籌解決，投資規(guī)模合理。主要支出項目包括園區(qū)道路建設(shè)工程、園區(qū)道路建設(shè)工程（二期）等，支出情況如下表：

二、評價結(jié)論與績效分析

（一）總結(jié)結(jié)論

鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目嚴(yán)格按工程建設(shè)法律法規(guī)實施，對照財政專項項目驗收標(biāo)準(zhǔn)，資金使用管理嚴(yán)格遵照“專項資金管理辦法”等法律法規(guī)要求，對項目資金實行全程監(jiān)控，確保資金使用管理的精準(zhǔn)、高效、安全。本項目符合國家有關(guān)政策、行業(yè)規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，并且具有良好的社會經(jīng)濟效益和一定的抗風(fēng)險能力。工程建成后，將極大配合古勞鎮(zhèn)人民政府的開發(fā)建設(shè)，為江門市國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化、江門市的外延拓展提供有力的基礎(chǔ)條件，對于改善區(qū)域投資環(huán)境，發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟均有十分重要的現(xiàn)實意義。

（二）各部分績效分析

1、對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的影響

鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目強化經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)，促進社會環(huán)境進一步穩(wěn)定。本項目建設(shè)促進基礎(chǔ)設(shè)施的進一步完善，從而促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)合理化，強化鶴山市的競爭優(yōu)勢，加強其應(yīng)對經(jīng)濟突發(fā)事件的各項能力，從而提高政府威信，維持社會穩(wěn)定，促進社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

2、對當(dāng)?shù)鼐用裆钏脚c生活質(zhì)量的影響

鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目改善基地及周邊的交通情況，滿足經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平提高對交通便利的需求。道路及其它配套工程的新建，將進一步完善鶴山的城市交通網(wǎng)絡(luò)，從而擁有一個相對快速、安全和舒適的城市道路交通環(huán)境，節(jié)省通行時間，節(jié)約出行成本，提高當(dāng)?shù)鼐用癯鲂惺孢m感。

3、對當(dāng)?shù)鼐用袷杖氲挠绊?/p>

本項目的建設(shè)將改善當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境，為了商業(yè)發(fā)展提供新機遇，給企業(yè)營造優(yōu)良的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，吸引投資，從而提供更多的就業(yè)機會，增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖搿?/p>

4、對不同利益群體的影響

項目建設(shè)會提高從事該項目建設(shè)的相關(guān)企業(yè)的收入，例如材料供應(yīng)商、施工方等。

5、對弱勢群體利益的影響

項目建設(shè)暫未發(fā)現(xiàn)對當(dāng)?shù)乩先?、婦女、兒童、殘疾人員等弱勢群體的利益造成負面影響。

6、對當(dāng)?shù)匚幕⒔逃?、衛(wèi)生的影響

鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目涉及道路改造、水環(huán)境和供排水系統(tǒng)改善等，有利于基礎(chǔ)設(shè)施的分級配套和合理布局，為創(chuàng)造更優(yōu)質(zhì)的文化、教育、生產(chǎn)生活環(huán)境提供有力支持，對當(dāng)?shù)匚幕?、教育的水平將有積極的影響。項目施工過程會產(chǎn)生短期的環(huán)境衛(wèi)生影響，但影響不大；建成后，通過改善城市的水環(huán)境和供排水系統(tǒng)，將提高當(dāng)?shù)貙魅静『秃闈碁?zāi)害的防治能力。

7、對當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、服務(wù)容量和城市化進程的影響

鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目進一步完善交通網(wǎng)絡(luò)，將能極大地提升園區(qū)的服務(wù)容量，優(yōu)化公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施布局，有利于促進城市化進程，提高城市人防、抗震和公共安全的綜合防災(zāi)能力。

三、主要績效

（一）經(jīng)濟效益

鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目可直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益的子項包括園區(qū)道路廣告收入、智慧停車收入、污水處理收入等。本項目的建成，將增強社會穩(wěn)定，顯著改善社會環(huán)境、投資環(huán)境，提高城市功能，為投資者興辦各類企業(yè)提供良好的場所，促進各個行業(yè)的發(fā)展，從而提高該地區(qū)的總體經(jīng)濟水平。

（二）社會效益

鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目的實施，是鶴山市基礎(chǔ)建設(shè)的重要組成部分，對加速整個鶴山市發(fā)展沿線地區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，保護生態(tài)環(huán)境，緩解交通緊張局面，促進城市經(jīng)濟快速發(fā)展具有重要意義。通過城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和城市環(huán)境的改善，提高了城市的整體競爭力，對促進整個地區(qū)穩(wěn)步發(fā)展必將起到積極的作用。由于實施該項目的社會公益性，從而提高了政府的威信，維護社會的穩(wěn)定，促進社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，有著顯著的社會效益。

（三）可行性

鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目規(guī)模合理，具備建設(shè)的必要性和迫切性，資金來源明確，各項評價指標(biāo)均在規(guī)定范圍內(nèi)，經(jīng)濟上合理可行，社會效益顯著，因此項目可行。

四、存在問題

無。

五、改進措施

無。

第二部分：分析報告

一、基本情況

（一）項目背景

根據(jù)黨的二十大報告和省委“1310”具體部署，鶴山市古勞鎮(zhèn)深入實施“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”，規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化改造，推進城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護和運營管理改革，加強城鎮(zhèn)管理。推進市政建設(shè)市場化進程，提高城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施綜合承載力，實現(xiàn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與城鎮(zhèn)化進程協(xié)調(diào)發(fā)展。在此契機下，鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目的實施，一方面是鶴山市基礎(chǔ)建設(shè)的重要組成部分，對加速整個鶴山市發(fā)展沿線地區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，保護生態(tài)環(huán)境，緩解交通緊張局面，促進城市經(jīng)濟快速發(fā)展具有重要意義。另一方面，鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目的啟動，有利于充分發(fā)揮鶴山市古勞鎮(zhèn)本地生態(tài)城市優(yōu)勢，突出其優(yōu)秀的生態(tài)環(huán)境，實施可持續(xù)發(fā)展旅游戰(zhàn)略，引領(lǐng)全新的低碳旅游觀念，以及滿足鶴山市本地和珠三角廣泛的休閑旅游需求，為古勞鎮(zhèn)建設(shè)美麗鄉(xiāng)村、大力發(fā)展鄉(xiāng)村生態(tài)旅游業(yè)提供有力支持。

（二）項目建設(shè)內(nèi)容

1、園區(qū)道路建設(shè)工程：園區(qū)道路建設(shè)，本項目主要為完善該片區(qū)交通服務(wù)。項目內(nèi)容共包含道路工程、軟基處理工程、交通工程、地下管廊工程、雨水工程、污水工程等。

2、智慧停車建設(shè)工程：建設(shè)智慧停車場停車位300個（300個充電樁），建設(shè)內(nèi)容包括停車場建設(shè)、充電樁、排水、交通等。

3、古勞鎮(zhèn)第二污水處理廠建設(shè)工程：根據(jù)鶴山市古勞水鄉(xiāng)重點片區(qū)控制性詳細規(guī)劃要求，擬在古勞鎮(zhèn)建設(shè)古勞鎮(zhèn)第二污水處理廠建設(shè)工程，占地面積約15000平方米，污水處理設(shè)計規(guī)模為5000噸/天，采用絮凝反應(yīng)+A/A/O微曝氧化溝污水處理工藝。

4、園區(qū)道路建設(shè)工程：道路長度約 2.5 公里、控制寬度 32 米、道路等級為主干道，包括利用現(xiàn)狀路面，拓寬原有道路，建設(shè)人行道和劃分停車位等。

（二） 建設(shè)期及建設(shè)進度

鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目預(yù)計建設(shè)期為53個月，到 2021年12月完成項目的前期準(zhǔn)備工作，2021年6月至2022年1月進行項目資金籌措與工程施工前期準(zhǔn)備工作，于2022年1月開工建設(shè)，預(yù)計到2026年6月全部完成并竣工驗收。

（三）資金安排情況如下：

分子項目投資匯總表

二、績效指標(biāo)分析

（一）項目產(chǎn)出情況

此項分值滿分50分，績效評價得分50分，具體分析如下：

1、數(shù)量指標(biāo)（滿分10分，得分10分）

子項目按要求進度開工。本項目中的各項子項目均按照計劃開工時間開工。

2、質(zhì)量指標(biāo)（滿分10分，得分10分）

項目建設(shè)質(zhì)量符合相關(guān)要求。本項目建筑工序質(zhì)量符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定，工程材料質(zhì)量達到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，符合計劃設(shè)計中的功能。

3、時效指標(biāo)（滿分20分，得分20分）

當(dāng)年度建設(shè)進度。2022年專項債券資金6500萬元，用于園區(qū)道路建設(shè)工程，已完成支出完成；2023年專項債券資金5000萬元，用于園區(qū)道路建設(shè)工程（二期），已完成支出。

4、成本指標(biāo)（滿分10分，得分10分）

項目投資概算。本項目投資概算為31882.21萬元，本著厲行節(jié)約的原則，做到嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，做到堅決不超預(yù)算。

（二）項目效益情況

此項分值滿分50分，績效評價得分30分，具體分析如下：

1、經(jīng)濟效益指標(biāo)（滿分10分，得分0分）

收入金額。本項目的建設(shè)項目還在建設(shè)中，還沒產(chǎn)生經(jīng)濟效益。

2、社會效益指標(biāo)（滿分10分，得分10分）

帶動周邊人員就業(yè)。本項目建設(shè)規(guī)模較大，能直接帶動較多就業(yè)機會，增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，有利于促進個人和社會協(xié)調(diào)發(fā)展。

3、生態(tài)效益指標(biāo)（滿分10分，得分10分）

生態(tài)環(huán)境的改善。本項目工程建設(shè)中，按照環(huán)保法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進行環(huán)境保護和水土保護。

4、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)（滿分10分，得分10分）

社會及政府滿意度。項目均為基層群眾服務(wù)的實事項目，切實改善群眾生活難題和提高當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平，本項目建設(shè)期間，無群眾投訴、單位無訴訟。