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      鶴城鎮(zhèn)2018年財政決算和2019年財政預(yù)算報告
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      各位代表:

      我受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會報告鶴城鎮(zhèn)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算草案,請予審議。

      一、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況

      2018年,鎮(zhèn)政府在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神,堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào),牢固樹立新發(fā)展理念,全力保障重點領(lǐng)域支出,較好完成了各項工作任務(wù),預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

      (一)2018年地方公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

      2018年,鶴城鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入按鶴山市鎮(zhèn)級財政體制分成后,2018年實現(xiàn)財政鎮(zhèn)庫收入14448.7萬元,同比增長37.35%,其中:1、原國稅收入5622.7 萬元。2、原地稅收入7182.3萬元。 3、其他收入(非稅收入)1643.7萬元。上級補助收入1946.6萬元(包括體制補助收入147萬元,農(nóng)村稅費改革補助收入164萬元,四稅基數(shù)返還收入213萬元,其他轉(zhuǎn)移支付1422.6萬元),收入合計16395.3萬元,上年結(jié)余136萬元。

      鶴城鎮(zhèn)公共財政預(yù)算支出 12683.5萬元,稅收征收經(jīng)費上解支出577.9萬元,出口退稅上解支出450.9萬元,江門統(tǒng)籌發(fā)展資金上解支出1375萬元,其他鎮(zhèn)街對縣級專項上解支出1020萬元,支出合計16107.3萬元,本年結(jié)余424萬元,收支相抵,實現(xiàn)平衡,略有結(jié)余。(最終數(shù)據(jù)以決算為準)

      (二) 重點領(lǐng)域支出和民生投入得到有效保障

      積極發(fā)揮財政在穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生中的職能作用,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),盤活存量、用好增量,保運作、保民生、保重點、促發(fā)展。八項重點支出累計完成11645萬元,占一般公共預(yù)算支出總額的91.80%,增長4.54%。

      一般公共預(yù)算支出情況如下:一、一般公共服務(wù)支出1824萬元;二、國防支出8萬元;三、公共安全支出433萬元;四、教育支出2384萬元;五、文化體育與傳媒支出34萬元;六、社會保障和就業(yè)支出2936萬元;七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2369萬元;八、節(jié)能環(huán)保支出80萬元;九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1619萬元;十、農(nóng)林水支出775萬元;十一、交通運輸支出24萬元;十二、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1萬元;十三、自然資源海洋氣象等支出34萬元;十五、住房保障支出165萬;十六、上解各項支出3423.8萬元。

      (三) 以深化改革為動力,全面提升財政綜合管理效能

      在抓好財政收入的同時,把鎮(zhèn)財政管理重點轉(zhuǎn)移到支出管理上來,按照公共財政的要求堅持“調(diào)整結(jié)構(gòu),確保重點,壓縮一般,加強管理”的方針。一是采取有力措施貫徹落實厲行節(jié)約八項要求,二是科學(xué)合理安排支出,把保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定擺在突出位置,三是嚴控“三公”經(jīng)費支出,四是加大對教育、醫(yī)療、社會保障、“三農(nóng)”、美麗鄉(xiāng)村等重點支出的保障力度,支持村級的經(jīng)濟、文化及生活環(huán)境的改善,進一步提高財政資金的使用效益。

      三、2019年財政預(yù)算草案

      2019年是鶴城鎮(zhèn)加快轉(zhuǎn)型升級,建設(shè)宜商宜居活力城鎮(zhèn)的關(guān)鍵之年。充分認清今年的財政經(jīng)濟形勢,做好財政工作,狠抓收入征管,不斷壯大財政實力;不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),著力支持經(jīng)濟發(fā)展,著力改善民生;進一步深化改革,強化監(jiān)管,推進財政科學(xué)化、精細化管理,確保圓滿完成全年財政收支任務(wù),為鶴城鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定提供資金保障。

      2019年地方財政預(yù)算編制的總體思路:一是堅持服務(wù)大局,優(yōu)先保障省市確定的支出重點;二是堅持改革創(chuàng)新;三是完善政府預(yù)算體系,建立全口徑預(yù)算編報體系;四是提高預(yù)算編制精準度,建立健全基本支出預(yù)算標準體系,提高年初預(yù)算到位率和精準度;五是增強預(yù)算的細化性,進一步細化預(yù)算編制內(nèi)容;六是規(guī)范政府預(yù)算管理,健全完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控體系;七是建立透明預(yù)算制度,細化公開內(nèi)容,擴大預(yù)算公開范圍。

      2019年地方財政預(yù)算編制的原則:一是依法理財,穩(wěn)中求進:堅持依法理財,按照量入為出的原則合理編制預(yù)算,確保收支平衡。二是保障重點,節(jié)用裕民:緊緊圍繞上級和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署,落實“過緊日子”的思想,優(yōu)先保障重點工作和民生項目增支;全面貫徹落實中央八項規(guī)定,從嚴控制“三公”經(jīng)費,切實降低公共服務(wù)成本。三是深化改革,透明預(yù)算:進一步細化政府預(yù)決算公開內(nèi)容。四是防控風(fēng)險,促進發(fā)展:加強政府債務(wù)管理,增強財政運行穩(wěn)定性和風(fēng)險防控有效性,健全運行機制和監(jiān)督制度。

      按照上述指導(dǎo)思想,2019年鶴城鎮(zhèn)地方財政收支計劃擬作如下安排:

      (一)地方公共財政預(yù)算收入

      2019年,鶴城鎮(zhèn)實現(xiàn)公共財政預(yù)算收入(含市、鎮(zhèn)部分)為16894萬元。其中:1、稅收收入14294萬元;2、非稅收入2600萬元。按可比口徑比2019年度公共財政預(yù)算收入增收1035萬元。

      按鶴山市鎮(zhèn)級財政體制分成后,2019年實現(xiàn)財政鎮(zhèn)庫收入14360萬元,上級補助681萬元(包括體制補助收入147萬元,農(nóng)村稅費改革補助收入164萬元,四稅基數(shù)返還收入213萬元,其他轉(zhuǎn)移支付157萬元),鎮(zhèn)級地方公共財政可支配收入合計:15041萬元。

      (二)2019年公共財政預(yù)算支出    

      2019年地方財政預(yù)算支出擬安排15041萬元。地方財政預(yù)算支出的主要項目為:一、一般公共服務(wù)支出3626萬元;二、國防支出40萬元;三、公共安全支出717萬元;四、教育支出2253萬元;五、文化體育與傳媒支出105萬元;六、社會保障和就業(yè)支出2386萬元;七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1827萬元;八、節(jié)能環(huán)保支出2萬元;九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出586萬元;十、農(nóng)林水支出554萬元;十一、資源勘探信息等支出31萬元;十二、住房保障支出160萬元;十三、上解上級支出2753萬元。

      (三)2019年地方財政基金預(yù)算安排情況

      2019年全鎮(zhèn)地方財政基金預(yù)算收入擬安排1304萬元,根據(jù)基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和“??顚S谩痹瓌t。地方公共財政基金預(yù)算支出的主要項目為:農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出80萬元;其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出804萬元;污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出420萬元。

      四、2019年財政主要工作

      2019年,我們將按照鎮(zhèn)政府制定的工作指導(dǎo)思想,確保財政收入的穩(wěn)步增長和財政工作任務(wù)的圓滿完成,全面配合“一城三鎮(zhèn)”的戰(zhàn)略目標。 2019年鶴城鎮(zhèn)財政必須做好以下幾方面工作:

      (一)以目標倒逼工作落實,樹立大財政大預(yù)算的系統(tǒng)思維,密切關(guān)注主要稅源運行情況,加強部門協(xié)調(diào),確保依法征收、應(yīng)收盡收;強化預(yù)算約束,嚴格執(zhí)行年度預(yù)算,加快財政支出進度,提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和時效性。

      (二)統(tǒng)籌安排,保證重點。各部門堅持厲行節(jié)約,認真貫徹落實中央八項規(guī)定;集中財力確保民生事業(yè)和重點項目支出需要。

      (三)在財政監(jiān)管上求突破。要堅持不懈地加強隊伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),深化預(yù)算管理制度改革,創(chuàng)新財政監(jiān)管機制,不斷提高科學(xué)理財、依法理財、財政監(jiān)督的能力和水平。

      各位代表,完成2019年財政預(yù)算和各項工作任務(wù)使命光榮、任務(wù)艱巨。我們將按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署和本次會議對財政工作的要求主動作為,真抓實干,確保圓滿完成2019年財政工作任務(wù)。

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