各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告鶴城鎮(zhèn)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算草案,請予審議。

一、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，鎮(zhèn)政府在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神，堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，牢固樹立新發(fā)展理念，全力保障重點領(lǐng)域支出，較好完成了各項工作任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）2018年地方公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，鶴城鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入按鶴山市鎮(zhèn)級財政體制分成后，2018年實現(xiàn)財政鎮(zhèn)庫收入14448.7萬元，同比增長37.35%，其中：1、原國稅收入5622.7 萬元。2、原地稅收入7182.3萬元。 3、其他收入（非稅收入）1643.7萬元。上級補助收入1946.6萬元（包括體制補助收入147萬元，農(nóng)村稅費改革補助收入164萬元，四稅基數(shù)返還收入213萬元，其他轉(zhuǎn)移支付1422.6萬元），收入合計16395.3萬元，上年結(jié)余136萬元。

鶴城鎮(zhèn)公共財政預(yù)算支出 12683.5萬元，稅收征收經(jīng)費上解支出577.9萬元，出口退稅上解支出450.9萬元，江門統(tǒng)籌發(fā)展資金上解支出1375萬元，其他鎮(zhèn)街對縣級專項上解支出1020萬元，支出合計16107.3萬元，本年結(jié)余424萬元，收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。（最終數(shù)據(jù)以決算為準）

（二） 重點領(lǐng)域支出和民生投入得到有效保障

積極發(fā)揮財政在穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生中的職能作用，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，盤活存量、用好增量，保運作、保民生、保重點、促發(fā)展。八項重點支出累計完成11645萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的91.80%，增長4.54%。

一般公共預(yù)算支出情況如下：一、一般公共服務(wù)支出1824萬元；二、國防支出8萬元；三、公共安全支出433萬元；四、教育支出2384萬元；五、文化體育與傳媒支出34萬元；六、社會保障和就業(yè)支出2936萬元；七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2369萬元；八、節(jié)能環(huán)保支出80萬元；九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1619萬元；十、農(nóng)林水支出775萬元；十一、交通運輸支出24萬元；十二、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1萬元；十三、自然資源海洋氣象等支出34萬元；十五、住房保障支出165萬；十六、上解各項支出3423.8萬元。

(三)　以深化改革為動力，全面提升財政綜合管理效能

在抓好財政收入的同時，把鎮(zhèn)財政管理重點轉(zhuǎn)移到支出管理上來，按照公共財政的要求堅持“調(diào)整結(jié)構(gòu)，確保重點，壓縮一般，加強管理”的方針。一是采取有力措施貫徹落實厲行節(jié)約八項要求，二是科學(xué)合理安排支出，把保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定擺在突出位置，三是嚴控“三公”經(jīng)費支出，四是加大對教育、醫(yī)療、社會保障、“三農(nóng)”、美麗鄉(xiāng)村等重點支出的保障力度，支持村級的經(jīng)濟、文化及生活環(huán)境的改善，進一步提高財政資金的使用效益。

三、2019年財政預(yù)算草案

2019年是鶴城鎮(zhèn)加快轉(zhuǎn)型升級，建設(shè)宜商宜居活力城鎮(zhèn)的關(guān)鍵之年。充分認清今年的財政經(jīng)濟形勢，做好財政工作，狠抓收入征管，不斷壯大財政實力；不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力支持經(jīng)濟發(fā)展，著力改善民生；進一步深化改革，強化監(jiān)管，推進財政科學(xué)化、精細化管理，確保圓滿完成全年財政收支任務(wù)，為鶴城鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定提供資金保障。

2019年地方財政預(yù)算編制的總體思路：一是堅持服務(wù)大局，優(yōu)先保障省市確定的支出重點；二是堅持改革創(chuàng)新；三是完善政府預(yù)算體系，建立全口徑預(yù)算編報體系；四是提高預(yù)算編制精準度，建立健全基本支出預(yù)算標準體系，提高年初預(yù)算到位率和精準度；五是增強預(yù)算的細化性，進一步細化預(yù)算編制內(nèi)容；六是規(guī)范政府預(yù)算管理，健全完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控體系；七是建立透明預(yù)算制度，細化公開內(nèi)容，擴大預(yù)算公開范圍。

2019年地方財政預(yù)算編制的原則：一是依法理財，穩(wěn)中求進：堅持依法理財，按照量入為出的原則合理編制預(yù)算，確保收支平衡。二是保障重點，節(jié)用裕民：緊緊圍繞上級和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署，落實“過緊日子”的思想，優(yōu)先保障重點工作和民生項目增支；全面貫徹落實中央八項規(guī)定，從嚴控制“三公”經(jīng)費，切實降低公共服務(wù)成本。三是深化改革，透明預(yù)算：進一步細化政府預(yù)決算公開內(nèi)容。四是防控風(fēng)險，促進發(fā)展：加強政府債務(wù)管理，增強財政運行穩(wěn)定性和風(fēng)險防控有效性，健全運行機制和監(jiān)督制度。

按照上述指導(dǎo)思想，2019年鶴城鎮(zhèn)地方財政收支計劃擬作如下安排：

（一）地方公共財政預(yù)算收入

2019年，鶴城鎮(zhèn)實現(xiàn)公共財政預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為16894萬元。其中：1、稅收收入14294萬元；2、非稅收入2600萬元。按可比口徑比2019年度公共財政預(yù)算收入增收1035萬元。

按鶴山市鎮(zhèn)級財政體制分成后，2019年實現(xiàn)財政鎮(zhèn)庫收入14360萬元，上級補助681萬元（包括體制補助收入147萬元，農(nóng)村稅費改革補助收入164萬元，四稅基數(shù)返還收入213萬元，其他轉(zhuǎn)移支付157萬元），鎮(zhèn)級地方公共財政可支配收入合計：15041萬元。

（二）2019年公共財政預(yù)算支出    

2019年地方財政預(yù)算支出擬安排15041萬元。地方財政預(yù)算支出的主要項目為：一、一般公共服務(wù)支出3626萬元；二、國防支出40萬元；三、公共安全支出717萬元；四、教育支出2253萬元；五、文化體育與傳媒支出105萬元；六、社會保障和就業(yè)支出2386萬元；七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1827萬元；八、節(jié)能環(huán)保支出2萬元；九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出586萬元；十、農(nóng)林水支出554萬元；十一、資源勘探信息等支出31萬元；十二、住房保障支出160萬元；十三、上解上級支出2753萬元。

(三)2019年地方財政基金預(yù)算安排情況

2019年全鎮(zhèn)地方財政基金預(yù)算收入擬安排1304萬元，根據(jù)基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和“?？顚Ｓ谩痹瓌t。地方公共財政基金預(yù)算支出的主要項目為：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出80萬元；其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出804萬元；污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出420萬元。

四、2019年財政主要工作

2019年，我們將按照鎮(zhèn)政府制定的工作指導(dǎo)思想，確保財政收入的穩(wěn)步增長和財政工作任務(wù)的圓滿完成，全面配合“一城三鎮(zhèn)”的戰(zhàn)略目標。 2019年鶴城鎮(zhèn)財政必須做好以下幾方面工作：

（一）以目標倒逼工作落實，樹立大財政大預(yù)算的系統(tǒng)思維，密切關(guān)注主要稅源運行情況，加強部門協(xié)調(diào)，確保依法征收、應(yīng)收盡收；強化預(yù)算約束，嚴格執(zhí)行年度預(yù)算，加快財政支出進度，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和時效性。

（二）統(tǒng)籌安排，保證重點。各部門堅持厲行節(jié)約，認真貫徹落實中央八項規(guī)定；集中財力確保民生事業(yè)和重點項目支出需要。

（三）在財政監(jiān)管上求突破。要堅持不懈地加強隊伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，深化預(yù)算管理制度改革，創(chuàng)新財政監(jiān)管機制，不斷提高科學(xué)理財、依法理財、財政監(jiān)督的能力和水平。

各位代表，完成2019年財政預(yù)算和各項工作任務(wù)使命光榮、任務(wù)艱巨。我們將按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署和本次會議對財政工作的要求主動作為，真抓實干，確保圓滿完成2019年財政工作任務(wù)。