一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年，鎮(zhèn)政府堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣東重要講話和重要批示精神，緊密圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作和重大決策部署，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，深化財(cái)政體制改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，管好用好財(cái)政資金，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

　　（一）2019年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)18787萬(wàn)元（含市、鎮(zhèn)部分），為年度收入目標(biāo)16894萬(wàn)元的111.21%，比去年實(shí)績(jī)15858萬(wàn)元增收2929萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.84%。其中：1、稅收入13079（鎮(zhèn)庫(kù)）萬(wàn)元。2、非稅收入3102（鎮(zhèn)庫(kù)）萬(wàn)元。3、教育費(fèi)附加收入318萬(wàn)元，4、上級(jí)補(bǔ)助收入3335萬(wàn)元（包括中央、省、江門專項(xiàng)補(bǔ)助1571萬(wàn)元，縣對(duì)鎮(zhèn)的補(bǔ)助1239萬(wàn)元，體制補(bǔ)助收入147萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入162萬(wàn)元，四稅基數(shù)返還收入213萬(wàn)元，其他轉(zhuǎn)移支付3萬(wàn)元），收入合計(jì)19834萬(wàn)元，上年結(jié)余682萬(wàn)元。

　　我鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算支出 16515萬(wàn)元，稅收征收經(jīng)費(fèi)上解支出523萬(wàn)元，出口退稅上解支出451萬(wàn)元，江門統(tǒng)籌發(fā)展資金上解支出1429萬(wàn)元，其他鎮(zhèn)街對(duì)縣級(jí)專項(xiàng)上解支出1061萬(wàn)元，支出合計(jì)19979萬(wàn)元，本年結(jié)余537萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。

　　（二）2019年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　由于房地產(chǎn)市場(chǎng)遇冷，土地出讓成交價(jià)格未達(dá)預(yù)期，政府性基金本級(jí)預(yù)算收入有所減少。2019年我鎮(zhèn)政府性基金本級(jí)預(yù)算收入1442萬(wàn)元，為年度收入目標(biāo)1304萬(wàn)元的110.58%，比去年實(shí)績(jī)1694萬(wàn)元減少252萬(wàn)元，下降14.88%，加上轉(zhuǎn)移性收入14641萬(wàn)元，上年結(jié)余40萬(wàn)元，全年政府性基金預(yù)算收入16123萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出14912萬(wàn)元，其中2019年政府性基金本級(jí)預(yù)算支出271萬(wàn)元，年終結(jié)余1211萬(wàn)元。

　　二、 重點(diǎn)領(lǐng)域支出和民生投入得到有效保障

　　積極發(fā)揮財(cái)政在穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生中的職能作用，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤活存量、用好增量，保運(yùn)作、保民生、保重點(diǎn)、促發(fā)展。2019年，涉及GDP核算的財(cái)政八項(xiàng)重點(diǎn)支出累計(jì)完成12243萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的74.13%。

　　一般公共預(yù)算支出情況如下：一、一般公共服務(wù)支出3248萬(wàn)元；二、公共安全支出635萬(wàn)元；三、教育支出2696萬(wàn)元；四、文化體育與傳媒支出126萬(wàn)元；五、社會(huì)保障和就業(yè)支出3350萬(wàn)元；六、衛(wèi)生健康支出1787萬(wàn)元；七、節(jié)能環(huán)保支出365萬(wàn)元；八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3176萬(wàn)元；九、農(nóng)林水支出743萬(wàn)元；十、交通運(yùn)輸支出161萬(wàn)元；十一、自然資源海洋氣象等支出26萬(wàn)元；十二、住房保障支出151萬(wàn)；十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出51萬(wàn)元；十四、上解各項(xiàng)支出3464萬(wàn)元。

　　三、以深化改革為動(dòng)力，全面提升財(cái)政綜合管理效能

　　1、財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。及時(shí)分解落實(shí)收入任務(wù)，依托涉稅信息交換和共享平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)稅收入的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和預(yù)測(cè)，狠抓落實(shí)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源和有潛力短板行業(yè)如建筑、房地產(chǎn)、金融等的稅收征管，督促落實(shí)非稅收入征繳，確保財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，超額完成鶴山市下達(dá)12%增幅目標(biāo)任務(wù)，全市排名第二。

　　2、民生保障持續(xù)加力。2019年，鎮(zhèn)財(cái)政對(duì)社會(huì)保障和就業(yè)、教育、衛(wèi)生健康、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等民生關(guān)鍵領(lǐng)域累計(jì)投入11009萬(wàn)元，重點(diǎn)支持提高底線民生保障水平、基礎(chǔ)教育安全水平、基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、公共文化服務(wù)、食品質(zhì)量安全水平、推動(dòng)鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境改善，著力提升全鎮(zhèn)人民群眾的獲得感和幸福感。

　　四、2020年財(cái)政預(yù)算草案

　　（一）2020年預(yù)算編制總體思路和基本原則

　　1、2020年預(yù)算編制指導(dǎo)思想

　　以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的重要論述和對(duì)廣東重要講話、重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，實(shí)施積極的財(cái)政政策，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，為確保全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。

　　2、2019年地方財(cái)政預(yù)算編制的原則：

　　一是積極穩(wěn)妥，量入為出。堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥原則合理安排財(cái)政收支。嚴(yán)控新增支出事項(xiàng)，牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，優(yōu)先保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生，通過(guò)黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”保障人民群眾過(guò)“好日子”。二是統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)。加強(qiáng)部門內(nèi)部資金資源統(tǒng)籌使用，發(fā)揮財(cái)政資金對(duì)重點(diǎn)工作的支撐作用。三是精準(zhǔn)謀劃，深化改革。深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，堅(jiān)持“先謀事后排錢，先有項(xiàng)目后有預(yù)算”的理念，強(qiáng)化支出政策研究謀劃，提前系統(tǒng)謀劃。

　　按照上述指導(dǎo)思想，2019年我鎮(zhèn)地方財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：

　　（二）一般公共預(yù)算收入

　　2020年，鶴城鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為21526萬(wàn)元。其中：1、稅收收入18220萬(wàn)元；2、非稅收入3306萬(wàn)元。按可比口徑比2019年度公共財(cái)政預(yù)算收入增收2739萬(wàn)元。

　　按鶴山市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制分成后，2020年實(shí)現(xiàn)財(cái)政鎮(zhèn)庫(kù)收入17882萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助651萬(wàn)元（縣級(jí)對(duì)鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付274萬(wàn)元，四稅基數(shù)返還收入213萬(wàn)元，其他轉(zhuǎn)移支付164萬(wàn)元），2019年結(jié)余537萬(wàn)元，鎮(zhèn)級(jí)地方公共財(cái)政可支配收入合計(jì)：19070萬(wàn)元。

　　（三）2020年一般公共預(yù)算支出    

　　2020年一般公共預(yù)算支出擬安排18533萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出的主要項(xiàng)目為：一、一般公共服務(wù)支出3948萬(wàn)元；二、國(guó)防支出46萬(wàn)元；三、公共安全支出918萬(wàn)元；四、教育支出2556萬(wàn)元；五、文化體育與傳媒支出18萬(wàn)元；六、社會(huì)保障和就業(yè)支出3084萬(wàn)元；七、衛(wèi)生健康支出2152萬(wàn)元；八、節(jié)能環(huán)保支出5萬(wàn)元；九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出783萬(wàn)元；十、農(nóng)林水支出1404萬(wàn)元；十一、交通運(yùn)輸支出10萬(wàn)元；十二資源勘探信息等支出11萬(wàn)元；十三、住房保障支出250萬(wàn)元；十四、上解上級(jí)支出3348萬(wàn)元。

　　(三)2020年政府性基金預(yù)算安排情況

　　2020年政府性基金本級(jí)預(yù)算收入擬安排1477萬(wàn)元，比2019年實(shí)績(jī)1442萬(wàn)元增收35萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)1211萬(wàn)元，2020年我鎮(zhèn)政府性基金本級(jí)收入為2688萬(wàn)元。根據(jù)基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和“?？顚Ｓ谩痹瓌t。政府性基金本級(jí)預(yù)算支出的主要項(xiàng)目為：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出612萬(wàn)元；其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1251萬(wàn)元；污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出825萬(wàn)元。

　　四、迎難而上，開(kāi)拓創(chuàng)新，確保完成2020年財(cái)政預(yù)算任務(wù)

　　圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，2020年要重點(diǎn)抓好以下四個(gè)方面的工作：

　?。ㄒ唬┤σ愿啊白ナ杖搿薄６嗲篱_(kāi)源挖潛促收，大力盤活各類資產(chǎn)資源，形成持續(xù)穩(wěn)定收入來(lái)源，確保收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。

　　（二）統(tǒng)籌兼顧“保支出”。統(tǒng)籌做好財(cái)政預(yù)算支出管理，大力壓縮一般性支出，優(yōu)先保障基本民生項(xiàng)目需求，確保重點(diǎn)政策和重大支出領(lǐng)域不留資金缺口。

　?。ㄈ┰谪?cái)政監(jiān)管上求突破。要堅(jiān)持不懈地加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，深化預(yù)算管理制度改革，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)管機(jī)制，不斷提高科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)、財(cái)政監(jiān)督的能力和水平。

鶴山市2020年鎮(zhèn)級(jí)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls

鶴山市2020年鶴山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表 (1).xls