鶴城鎮(zhèn)2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2014年3月26日在鶴城鎮(zhèn)十五屆人大五次會(huì)議上

各位代表、同志們：

我受鶴城鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告鶴城鎮(zhèn)2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)代表們審議。

一、2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2013年，鶴城鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在各職能部門(mén)、鎮(zhèn)人大的積極支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下，全面貫徹黨的十八大精神，以增收、節(jié)支、規(guī)范、安全、高效為理財(cái)目標(biāo)，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢(shì)，充分利用好財(cái)政稅收杠桿，采取靈活的財(cái)政稅收政策，大力發(fā)展私營(yíng)、民營(yíng)、外資等非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)，全方位拓寬財(cái)源，大力增加收入。在實(shí)踐工作中，勇于開(kāi)拓稅源、財(cái)源，履行國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，科學(xué)理財(cái)、生財(cái)、聚財(cái)，增加財(cái)政收入，力爭(zhēng)完成市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府下達(dá)的任務(wù)，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡略有結(jié)余。

（一）2013年財(cái)政收入決算執(zhí)行情況

2013年，鶴城鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：7632萬(wàn)元，其中：1、國(guó)稅收入3113萬(wàn)元，為年度預(yù)算100.78%。2、地稅收入4302萬(wàn)元，為年度預(yù)算127.77%。3、其他收入（非稅收入）217萬(wàn)元，為年度預(yù)算130.21%。按可比口徑比2012年度公共財(cái)政預(yù)算收入增收1453萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.52 %，超過(guò)鶴城鎮(zhèn)年初公共財(cái)政預(yù)算收入增長(zhǎng)目標(biāo)。

鶴城鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入按鶴山市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制分成后，2013年實(shí)現(xiàn)財(cái)政鎮(zhèn)庫(kù)收入6215萬(wàn)元，一次性省、市追加補(bǔ)助收入1397萬(wàn)元，上年結(jié)余151萬(wàn)元，收入合計(jì)為7763萬(wàn)元。

（二）2013年財(cái)政決算總支出為7569萬(wàn)元

2013年財(cái)政支出項(xiàng)目： 

1、行政機(jī)關(guān)管理事務(wù)支出：      1060 萬(wàn)元。               

2、財(cái)政事務(wù)支出：               28  萬(wàn)元 。                 

3、人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出：    283  萬(wàn)元。

4、國(guó)土資源管理事務(wù)支出：       6   萬(wàn)元 。

5、國(guó)防經(jīng)費(fèi)支出：               22   萬(wàn)元。

6、農(nóng)林水事務(wù)支出  ：           857 萬(wàn)元。

7、文體廣播與傳媒支出：        42   萬(wàn)元。

8、教育支出：                   2658  萬(wàn)元。

9、醫(yī)療衛(wèi)生支出：              989   萬(wàn)元。

10、其他部門(mén)支出  　　　　　　　174   萬(wàn)元。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出：       966   萬(wàn)元。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：          130  萬(wàn)元。

13、環(huán)境保護(hù)支出  ：            97    萬(wàn)元。

14、公共安全支出                251  萬(wàn)元。

15、科學(xué)技術(shù)                    6   萬(wàn)元。

2013年鶴城鎮(zhèn)財(cái)政決算支出總額為7569億元，年終結(jié)余194萬(wàn)元，收支對(duì)比實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。

各位代表，過(guò)去的一年是極不平凡的一年，面對(duì)復(fù)雜多變的財(cái)經(jīng)形勢(shì)，面對(duì)艱巨繁重的保障任務(wù)，面對(duì)較為突出的收支矛盾，鶴城鎮(zhèn)財(cái)政工作牢牢把握工作重點(diǎn)，全力以赴抓創(chuàng)收，千方百計(jì)惠民生，創(chuàng)新機(jī)制強(qiáng)監(jiān)督，財(cái)政工作取得新的業(yè)績(jī)。一年來(lái)，鶴城鎮(zhèn)財(cái)政主要做了如下工作：

（一）挖潛力促增收，財(cái)政收入再上臺(tái)階

一年來(lái)，鶴城鎮(zhèn)堅(jiān)持把增收節(jié)支作為財(cái)政工作的重中之重來(lái)抓，深入挖掘稅收和非稅增長(zhǎng)潛力，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國(guó)家稅收政策的變化，積極開(kāi)展調(diào)研測(cè)算，準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)財(cái)稅收入增減因素及全年發(fā)展趨勢(shì)。加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)之間的溝通協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)等重點(diǎn)稅源的預(yù)測(cè)、分析和管理，確保各項(xiàng)稅收及時(shí)征收，大大增加政府可支配財(cái)力，財(cái)政收入同比增長(zhǎng)23.52%，有力保障了收支平衡。

（二）     惠民生促和諧，保障能力明顯增強(qiáng)

在建設(shè)“以人為本”的公共財(cái)政支出體系上著力提高財(cái)政公共服務(wù)能力，大力支持社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。一是加快社會(huì)保障體系建設(shè)，進(jìn)一步提高低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)資金支持被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)和實(shí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)一體化、二是加大教育基礎(chǔ)設(shè)施的支出、三是加大醫(yī)療衛(wèi)生支出、四是加大財(cái)政支農(nóng)力度，大力推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，逐步解決農(nóng)村行路難、飲水難問(wèn)題，不斷改善群眾生產(chǎn)生活條件。

（三）     促改革強(qiáng)管理，資金使用效益提高

在抓好財(cái)政收入的同時(shí)，把鎮(zhèn)財(cái)政管理重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到支出管理上來(lái)，按照公共財(cái)政的要求堅(jiān)持“調(diào)整結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)，壓縮一般，加強(qiáng)管理”的方針。一是采取有力措施貫徹落實(shí)厲行節(jié)約八項(xiàng)要求，制定鶴城鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理和資金安全運(yùn)行管理實(shí)施辦法、二是科學(xué)合理安排支出，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定擺在突出位置，三、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)用支出控制的管理，四、加大對(duì)教育、醫(yī)療、社會(huì)保障、“三農(nóng)”等重點(diǎn)支出的保障力度，支持村級(jí)的經(jīng)濟(jì)、文化及生活環(huán)境的改善，進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益。

二、二○一四年財(cái)政預(yù)算草案

2014年鶴城鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹黨的十八大精神，狠抓收入征管，不斷壯大財(cái)政實(shí)力；不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力改善民生；進(jìn)一步深化改革，強(qiáng)化監(jiān)管，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，為鶴城鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供資金保障。

鶴城鎮(zhèn)2014年財(cái)政預(yù)算草案如下：

（一）2014年公共財(cái)政預(yù)算收入

2014年公共財(cái)政預(yù)算收入為8625萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13% 。

其中：1、國(guó)稅收入 3518 萬(wàn)元。2、地稅收入4862 萬(wàn)元。

3、其他收入245萬(wàn)元。按鶴山市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制分成后，2014年實(shí)現(xiàn)財(cái)政鎮(zhèn)庫(kù)收入7012萬(wàn)元、體制補(bǔ)助收入527萬(wàn)元，收入合計(jì)為7539萬(wàn)元。

（二）2014年財(cái)政預(yù)算支出主要項(xiàng)目   

2014年財(cái)政預(yù)算總支出為7588萬(wàn)元

主要支出項(xiàng)目：

1、行政管理事務(wù)支出：             1003萬(wàn)元。               

2、財(cái)政事務(wù)支出：                  15  萬(wàn)元。                   

3、人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出：       294 萬(wàn)元。

4、國(guó)土資源管理事務(wù)支出：          29 萬(wàn)元。

5、國(guó)防經(jīng)費(fèi)支出：                  25  萬(wàn)元。

6、農(nóng)林水事務(wù)支出                  975 萬(wàn)元。

7、文體廣播與傳媒支出              85 萬(wàn)元。

8、教育支出：                      2534萬(wàn)元。

9、醫(yī)療衛(wèi)生支出                    937萬(wàn)元。

10、其他部門(mén)支出                   27萬(wàn)元

（其中：紀(jì)檢組織事務(wù)支出：5萬(wàn)元）              

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出            965萬(wàn)元。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出              252萬(wàn)元。

13、環(huán)境保護(hù)支出                  150萬(wàn)元。

14、公共安全支出                  297萬(wàn)元

（其中 ：安全生產(chǎn)支出34萬(wàn)元）

2014年，我們將按照鎮(zhèn)政府制定的工作指導(dǎo)思想，確保財(cái)政收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)和財(cái)政工作任務(wù)的圓滿完成，全面配合打造“升級(jí)、民生、宜居之城，建設(shè)鶴山發(fā)展副中心”的戰(zhàn)略目標(biāo)。 2014年鶴城鎮(zhèn)財(cái)政必須做好以下幾方面工作：

（一）加強(qiáng)稅收征管工作。加強(qiáng)稅收征管工作是增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，增強(qiáng)財(cái)政收入的重要措施。我們必須在國(guó)家稅收政策的指導(dǎo)下，協(xié)同國(guó)地兩稅部門(mén)大力組織稅收，積極引進(jìn)稅源，依法征稅，保證各項(xiàng)稅收及時(shí)足額入庫(kù)，確保地方財(cái)政收入任務(wù)的完成。

（二）統(tǒng)籌安排，保證重點(diǎn)。建立厲行節(jié)約的長(zhǎng)效機(jī)制，從嚴(yán)控制一般性支出，進(jìn)一步降低行政成本。同時(shí)，加大基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投入，加大對(duì)企業(yè)技術(shù)改造、創(chuàng)新、研發(fā)和節(jié)能減排的投入，加大民生投入，著力保障和改善民生。

（三）在財(cái)政監(jiān)管上求突破。要堅(jiān)持不懈地加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，深化預(yù)算管理制度改革，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)管機(jī)制，不斷提高科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)、財(cái)政監(jiān)督的能力和水平。

各位代表，2014年是貫徹落實(shí)十八屆三中全會(huì)精神，全面深化改革的關(guān)鍵一年，我們?cè)阪?zhèn)委鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持和各職能部門(mén)的積極支持和配合下，將充分發(fā)揮鶴城鎮(zhèn)的有利條件，銳意進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，勤懇工作，圓滿完成2014年財(cái)政工作的各項(xiàng)任務(wù)。