鶴城鎮(zhèn)2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算（草案）的報告

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告鶴城鎮(zhèn)2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算草案,請予審議。

一、2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在各職能部門、鎮(zhèn)人大的積極支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下，鶴城鎮(zhèn)財政工作堅持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，貫徹實施積極財政政策，以增收、節(jié)支、規(guī)范、安全、高效為理財目標(biāo)，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，充分利用好財政稅收杠桿，大力發(fā)展私營、民營、外資等非公有制經(jīng)濟企業(yè)，全方位拓寬財源，大力增加收入。在實踐工作中，勇于開拓稅源、財源，履行國家財經(jīng)紀(jì)律，科學(xué)理財、生財、聚財，增加財政收入，力爭完成市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府下達(dá)的任務(wù)，實現(xiàn)鎮(zhèn)財政收支平衡略有結(jié)余。

（一）2015年地方公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，鶴城鎮(zhèn)實現(xiàn)公共財政預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：1.0524億元，其中：1、國稅收入3998 萬元，為年度預(yù)算107.73%。2、地稅收入5291萬元，為年度預(yù)算99.91%。3、其他收入（非稅收入）1235萬元，為年度預(yù)算146.88%。按可比口徑比2014年度公共財政預(yù)算收入增收1645萬元，增長18.52 %，順利完成了鶴城鎮(zhèn)年初公共財政預(yù)算收入增長11%的目標(biāo)。

鶴城鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入按鶴山市鎮(zhèn)級財政體制分成后，2015年實現(xiàn)財政鎮(zhèn)庫收入8769萬元，預(yù)算補助收入527萬元（包括體制補助收入147萬元，農(nóng)村稅費改革補助收入164萬元，四稅基數(shù)返還收入213萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移補助收入3萬元）上年結(jié)余417萬元。收入合計9713萬元。鶴城鎮(zhèn)公共財政預(yù)算支出 8342  萬元，出口退稅及專項上解支出1143萬元，年終結(jié)余228萬元，收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。

二、2015年財政主要工作

2015年，鶴城鎮(zhèn)財政工作面臨眾多困難，面對復(fù)雜多變的財經(jīng)形勢，受剛性支出需求因素影響，財政保障壓力日益劇增，鶴城鎮(zhèn)財政工作牢牢把握工作重點，堅持在財源培植上求突破，在征管方式上求創(chuàng)新，全力以赴抓創(chuàng)收，千方百計惠民生，創(chuàng)新機制強監(jiān)督，在資金安排上求績效，確保財政各項工作取得新成績

（一）挖潛力促增收，財政收入再上臺階

一年來，鶴城鎮(zhèn)堅持把增收節(jié)支作為財政工作的重中之重來抓，深入挖掘稅收和非稅增長潛力，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟形勢和國家稅收政策的變化，積極開展調(diào)研測算，準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)財稅收入增減因素及全年發(fā)展趨勢。加強財政、稅務(wù)部門之間的溝通協(xié)調(diào)，加強對重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)等重點稅源的預(yù)測、分析和管理，確保各項稅收及時征收，大大增加政府可支配財力，財政收入同比增長18.52%，有力保障了收支平衡。

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• 惠民生促和諧，保障能力明顯增強

在建設(shè)“以人為本”的公共財政支出體系上著力提高財政公共服務(wù)能力，大力支持社會各項事業(yè)發(fā)展。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。支出免費義務(wù)教育資金475萬元，同比上年增長9.69%，教育基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備支出226萬元，落實山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼316萬元。二是深化醫(yī)療體制改革。統(tǒng)籌安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革補助資金436萬元，三是健全社會保障體系。落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補助支出600萬元，四是加大“三農(nóng)”資金投入。投入資金1266萬元完成小型農(nóng)田水利重點項目及山塘除險加固等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。五是大力推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。落實1722萬元逐步解決了農(nóng)村行路難、飲水難問題，推進(jìn)農(nóng)村“以獎代補”政策的實施，不斷改善群眾生產(chǎn)生活條件。

(三)　促改革強管理，資金使用效益提高

在抓好財政收入的同時，把鎮(zhèn)財政管理重點轉(zhuǎn)移到支出管理上來，按照公共財政的要求堅持“調(diào)整結(jié)構(gòu)，確保重點，壓縮一般，加強管理”的方針。一是采取有力措施貫徹落實厲行節(jié)約八項要求，制定鶴城鎮(zhèn)財務(wù)管理和資金安全運行管理實施辦法、二是科學(xué)合理安排支出，把保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定擺在突出位置，三是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，加強公務(wù)車購置和運行費用支出控制的管理，四是加大對教育、醫(yī)療、社會保障、“三農(nóng)”等重點支出的保障力度，支持村級的經(jīng)濟、文化及生活環(huán)境的改善，進(jìn)一步提高財政資金的使用效益。

三、2016年財政預(yù)算草案

2016年，是“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是先全面建成小康社會的關(guān)鍵之年，更是鶴城鎮(zhèn)加快轉(zhuǎn)型升級，建設(shè)宜商宜居活力城鎮(zhèn)的關(guān)鍵之年。充分認(rèn)清今年的財政經(jīng)濟形勢，做好財政工作，狠抓收入征管，不斷壯大財政實力；不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力支持經(jīng)濟發(fā)展，著力改善民生；進(jìn)一步深化改革，強化監(jiān)管，推進(jìn)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理，確保圓滿完成全年財政收支任務(wù)，為鶴城鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定提供資金保障。

2016年地方財政預(yù)算編制的總體思路：一是堅持服務(wù)大局，優(yōu)先保障省市確定的支出重點；二是堅持改革創(chuàng)新；三是完善政府預(yù)算體系，建立全口徑預(yù)算編報體系；四是提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度，建立健全基本支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系，提高年初預(yù)算到位率和精準(zhǔn)度；五是增強預(yù)算的細(xì)化性，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容；六是規(guī)范政府預(yù)算管理，健全完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控體系；七是建立透明預(yù)算制度，細(xì)化公開內(nèi)容，擴大預(yù)算公開范圍。

2016年地方財政預(yù)算編制的原則：一是依法依規(guī)，收支平衡：堅持依法理財，按照量入為出的原則合理編制預(yù)算，確保收支平衡。二是突出重點，民生優(yōu)先：切實保障好“底線民生”問題，加大“基本民生”投入。三是勤儉辦事，厲行節(jié)約：全面貫徹落實中央八項規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，切實降低公共服務(wù)成本。四是深化改革，透明預(yù)算：進(jìn)一步細(xì)化政府預(yù)決算公開內(nèi)容。五是規(guī)范管理，防控風(fēng)險：健全運行機制和監(jiān)督制度，完善地方政府性債務(wù)管理制度，建立債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制及應(yīng)急處置機制。

按照上述指導(dǎo)思想，2016年鶴城鎮(zhèn)地方財政收支計劃擬作如下安排：

（一）地方公共財政預(yù)算收入

2016年公共財政預(yù)算收入為1.1576億元。其中：1、國稅收入4439萬元，2、地稅收入5877萬元，3、其他收入1260萬元。按可比口徑比2015年度公共財政預(yù)算收入增收1052萬元，預(yù)測增長10%。

按鶴山市鎮(zhèn)級財政體制分成后，2016年實現(xiàn)財政鎮(zhèn)庫收入9513萬元，預(yù)算補助527萬元（包括體制補助收入147萬元，農(nóng)村稅費改革補助收入164萬元，四稅基數(shù)返還收入213萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移補助收入3萬元），上年結(jié)余228萬元，鎮(zhèn)級地方公共財政可支配收入合計：1.0268億元。

（二）2016年公共財政預(yù)算支出   

2016年地方財政預(yù)算支出擬安排1.0268億元，減出口退稅及專項上解支出1231萬元后,可安排財力為9037萬元。因此2016年地方公共財政預(yù)算支出擬安排8887萬元.比上年實績增6.53%,年終結(jié)余150萬元。地方財政預(yù)算支出的主要項目為：一般公共服務(wù)支出1120萬元，占地方公共財政支出的12.6%；公共安全支出 432萬元，占地方公共財政支出的4.86%；安全生產(chǎn)監(jiān)管支出137萬元,占地方公共財政支出的1.54%；教育支出3267萬元，占地方公共財政支出36.76%；社會保障和就業(yè)支出1147萬元，占地方公共財政支出的12.91%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出1025萬元，占地方公共財政支出的11.53%；農(nóng)林水事務(wù)支出1016萬元，占地方公共財政支出11.43%；節(jié)能環(huán)保支出144萬元，占地方公共財政支出的1.62%，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)482萬元，占地方公共財政支出的5.42%；其他部門支出117萬元；占地方公共財政支出的1.32%；

(三)2016年地方財政基金預(yù)算安排情況

2016年全鎮(zhèn)地方財政基金預(yù)算收入擬安排3744萬元，根據(jù)基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和“?？顚Ｓ谩痹瓌t，2016年地方財政基金預(yù)算支出擬安排3594萬元，結(jié)余150萬元。地方公共財政基金預(yù)算支出的主要項目為：征地和拆遷補償支出1397萬元，土地開發(fā)支出795萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出552萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出850萬元。

四、2016年財政主要工作

2016年，我們將按照鎮(zhèn)政府制定的工作指導(dǎo)思想，確保財政收入的穩(wěn)步增長和財政工作任務(wù)的圓滿完成，全面配合“打造宜商宜居活力城鎮(zhèn)，建設(shè)鶴山發(fā)展副中心”的戰(zhàn)略目標(biāo)。 2016年鶴城鎮(zhèn)財政必須做好以下幾方面工作：

（一）加強稅收征管工作。加強稅收征管工作是增強財政實力，增強財政收入的重要措施。我們必須在國家稅收政策的指導(dǎo)下，協(xié)同國地兩稅部門大力組織稅收，積極引進(jìn)稅源，依法征稅，保證各項稅收及時足額入庫，確保地方財政收入任務(wù)的完成。

（二）統(tǒng)籌安排，保證重點。建立厲行節(jié)約的長效機制，從嚴(yán)控制一般性支出，進(jìn)一步降低行政成本。同時，加大基礎(chǔ)設(shè)施重點建設(shè)項目投入，加大民生投入，著力保障和改善民生。

（三）在財政監(jiān)管上求突破。要堅持不懈地加強隊伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，深化預(yù)算管理制度改革，創(chuàng)新財政監(jiān)管機制，不斷提高科學(xué)理財、依法理財、財政監(jiān)督的能力和水平。

各位代表，新的一年財政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn)，目標(biāo)任務(wù)將更加艱巨，我們在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持和各職能部門的積極支持和配合下，充分發(fā)揮鶴城鎮(zhèn)的有利條件，勇于擔(dān)當(dāng)，勤懇工作，圓滿完成2016年財政工作的各項任務(wù)。