第一部分　 鶴山市交通運輸局概況    

（一）部門主要職能

鶴山市交通運輸局是主管全市交通運輸工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運輸工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合我市實際組織擬訂全市交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負責(zé)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)交通建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負責(zé)公路、水路交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護，負責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作，承擔(dān)地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。負責(zé)道路運輸、水路運輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作，負責(zé)港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負責(zé)城市公共交通監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，組織實施重點物資和緊急客貨運輸，負責(zé)公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實施交通運輸行業(yè)科技政策，組織重大交通科技項目攻關(guān)，指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督交通運輸行業(yè)技術(shù)標(biāo)準和規(guī)范的實施，指導(dǎo)交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通運輸行業(yè)利用外資工作，開展對外交流與合作工作等。

（二）部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報要求，納入鶴山市交通運輸局2015年部門決算編報范圍的下屬預(yù)算單位共3個，包括：鶴山市交通管理總站、鶴山市地方公路管理站、鶴山市港航管理所。

第二部分　 鶴山市交通運輸局2015年部門決算表    

2015年部門決算公開表.XLS    

第三部分　 鶴山市交通運輸局2015年部門決算情況說明    

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況：

2015年支出決算8445.22萬元，其中：財政撥款支出8442.33萬元。

2015年財政撥支出按用途劃分，基本支出1536.31萬元，占18%，其中：工資福利支出975.67萬元，對個人和家庭的補助430.26萬元，商品和服務(wù)支出130.38萬元，其他資本性支出等0萬元；項目支出決算6906.02萬元，占82%，主要支出項目有城鄉(xiāng)社區(qū)支出1964.36萬元、交通運輸支出4616.30萬元，其他支出322.52萬元。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況　

鶴山市交通運輸2015年度總收入8445.22萬元，其中本年收入8436.81萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入8433.92萬元，比2014年決算數(shù)增加4603.38萬元，增長120%。主要原因：一是2015年省級和部級下達的交通專項資金增多，二是地方公路建養(yǎng)投入增多，三是對企事業(yè)單位補助增多。

2．其他收入2.89萬元，比2014年決算數(shù)增加2.89萬元，增長100 %。主要原因是2013年年票征收專項工作經(jīng)費。

3．用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.41萬元，比2014年決算數(shù)增加8.41萬元，增長100%。主要原因是部門決算編報范圍的3個下屬事業(yè)單位2014年資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年度使用。

（二）年度支出總體情況 

鶴山市交通運輸2015年度總支出8445.22萬元，其中本年支出8445.22萬元。具體情況如下：

1．教育（類）支出2.43萬元，主要用于單位工作人員的培訓(xùn)教育，比2014年決算數(shù)增加2.43 萬元，增長100%。

2．社會保障和就業(yè)（類）支出275.41萬元，主要用于單位工作人員及退休人員社保費用支出,比2014年決算數(shù)增加24.27 萬元，增長10%，主要原因是養(yǎng)老保險費費率調(diào)整。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出69.34萬元，主要用于單位工作人員醫(yī)療保險、計劃生育開支，比2014年決算數(shù)增加3.39萬元，增長5%，主要原因是醫(yī)療保險等參?；鶖?shù)調(diào)增及計劃生育費用增加。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1964.36萬元，主要用于公交專項補貼和城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補償支出，比2014年決算數(shù)增加1905.35萬元，增長3229%，主要原因是2015年新增新能源汽車專項補貼300萬元和城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補償支出1664.36。

5.交通運輸（類）支出5686.26萬元，主要支出項目：交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費用支出，交通運輸管理業(yè)務(wù)專項支出，交通綜合行政執(zhí)法專項支出，交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測專項支出，地方公路養(yǎng)護、地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造，貨物碼頭管理專項支出，返還企業(yè)政策性補貼支出、對企事業(yè)單位單位補助，客貨運站場建設(shè)補助支出等。比2014年決算數(shù)增加2414.88萬元，增長74%，增長原因：一是2015年省級和部級下達的交通專項資金增多，二是地方公路建養(yǎng)投入增多，三是對企事業(yè)單位補助增多。

6．住房保障（類）支出121.6萬元,主要用于人員住房公積金和購房補貼支出，比2014年決算數(shù)增加19.8萬元，增長19%，主要原因是住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整及人員增加。

7．糧油物資儲備（類）支出0.41萬元, 主要用于油價補貼經(jīng)費，比2014年決算數(shù)增加0.41萬元，增長100%，主要原因是2015年增加該項補助。

8．其他支出325.41萬元,比2014年決算數(shù)增加325.41萬元，增長100%，主要原因是新增對公共交通專項補貼。

二、2015年收入決算情況說明

鶴山市交通運輸2015年度收入合計8436.81萬元。

（一）財政撥款收入8433.92萬元，占本年收入合計的 99.97%。其中：

教育支出（類）2.43萬元，占財政撥款收入的0.03%。包括：培訓(xùn)支出2.43萬元。

社會保障和就業(yè)支出（類）275.41萬元，占財政撥款收入的3.265%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）263.91萬元，撫恤（款）11.5萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）69.34萬元，占財政撥款收入的0.82 %。包括：醫(yī)療保障（款）52.58萬元，計劃生育事務(wù)（款）16.76萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)1964.36萬元，占財政撥款收入的23.29 %。包括：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）1632.63萬元，城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）300萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）31.73萬元。

交通運輸支出（類）5677.85萬元，占財政撥款收入的67.32 %。包括：公路水路運輸（款）4136.31萬元，石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）1353.36萬元，車輛購置稅支出（款）179萬元，其他交通運輸支出（款）9.18萬元。

住房保障支出（類）支出121.6萬元,占財政撥款收入的1.44 %。住房改革支出（款）121.6萬元。

糧油物資儲備支出（類）支出0.41萬元,占財政撥款收入的0.005%。糧油事務(wù)（款）0.41萬元。

其他支出（類）支出322.52萬元，占財政撥款收入的3.82%。其他支出（款）322.52萬元。

（二）其他收入2.89 萬元，占本年收入合計的 0.03%。

三、2015年度支出決算情況說明

鶴山市交通運輸2015年度支出合計8445.22萬元。具體如下；

• 
  

• 基本支出1536.31萬元，占本年支出合計的18.19 %。其中：

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）263.91萬元，主要用于離退休人員費用；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）11.5萬元，主要用于死亡撫恤。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）52.58萬元，主要用于人員醫(yī)療保險費用；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）16.76萬元，主要用于計劃生育費用。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）1069.96萬元，主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對個人及家庭的補助支出，各項交通運輸管理業(yè)務(wù)等支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）121.6萬元，主要用于住房改革支出。

（二）項目支出6908.91萬元，占本年支出合計的81.81 %。其中：

教育支出（類）培訓(xùn)支出（款）2.43萬元，主要用于舉辦各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出2.43萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）1632.63萬元，主要用于城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補償支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）300萬元，主要用于公交專項補貼；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）31.73萬元，主要用于地方公路建設(shè)。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）3073.34萬元，主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費用支出，交通運輸管理業(yè)務(wù)專項支出，交通綜合行政執(zhí)法專項支出，交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測專項支出，地方公路養(yǎng)護、地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造，貨物碼頭管理專項支出，返還企業(yè)政策性補貼支出、對企事業(yè)單位單位補助，客貨運站場建設(shè)補助支出等。

交通運輸支出（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）1353.36萬元，主要用于對城市公交的補貼，對農(nóng)村道路客運的補貼，對出租車的補貼等；交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）179萬元，主要用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）10.6萬元，主要用于地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造、規(guī)劃相關(guān)的各項人員支出和公用支出。

糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）0.41萬元，主要用于油價補貼經(jīng)費。

其他支出（類）其他支出（款）325.41萬元,主要用于公共交通專項補貼。

四、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

鶴山市交通運輸2015年度財政撥款收入合計8433.92萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入6469.56萬元，比2014年決算數(shù)增加2698.13萬元，增長71.54%。主要原因：一是2015年省級和部級下達的交通專項資金增多，二是地方公路建養(yǎng)投入增多，三是對企事業(yè)單位補助增多。政府性基金預(yù)算財政撥款收入1964.36萬元，比2014年決算數(shù)增加1905.35萬元，增長3228.86%。主要原因是2015年新增新能源汽車專項補貼和城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補償支出增多。

（二）2015年度財政撥款支出說明

鶴山市交通運輸2015年度財政撥款支出合計8442.33萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出6477.97萬元，比2014年決算數(shù)增加2787.7萬元，增長75.54%；主要原因：一是2015年省級和部級下達的交通專項資金增多，二是地方公路建養(yǎng)投入增多，三是對企事業(yè)單位補助增多。政府性基金預(yù)算財政撥款支出1964.36萬元，比2014年決算數(shù)增加1905.35萬元，增長3228.86%；主要原因是2015年新增新能源汽車專項補貼和城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補償支出增多。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市交通運輸局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計6477.97萬元，占本年支出合計的 76.71%。與2014年相比增加2787.7萬元，增長75.54%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市交通運輸局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：教育支出（類）2.43萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)支出（類）275.41萬元，占4.25 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）69.34萬元，占1.07%；交通運輸支出（類）5686.26萬元，占87.78 %；住房保障支出（類）121.6萬元，占1.87 %；糧油物資儲備支出（類）0.41萬元，占0.01 %；其他支出（類）322.52萬元，占4.98%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

鶴山市交通運輸局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 6477.97萬元，具體情況如下：

1.基本支出1536.31萬元，占本年支出合計的18.19 %。其中：

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）263.91萬元，主要用于離退休人員費用；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）11.5萬元，主要用于死亡撫恤。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）52.58萬元，主要用于人員醫(yī)療保險費用；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）16.76萬元，主要用于計劃生育費用。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）1069.96萬元，主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對個人及家庭的補助支出，各項交通運輸管理業(yè)務(wù)等支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）121.6萬元，主要用于住房改革支出。

2.項目支出4941.66萬元，占本年支出合計的81.81 %。其中：

教育支出（類）培訓(xùn)支出（款）2.43萬元，主要用于舉辦各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出2.43萬元。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）3073.34萬元，主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費用支出，交通運輸管理業(yè)務(wù)專項支出，交通綜合行政執(zhí)法專項支出，交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測專項支出，地方公路養(yǎng)護、地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造，貨物碼頭管理專項支出，返還企業(yè)政策性補貼支出、對企事業(yè)單位單位補助，客貨運站場建設(shè)補助支出等。

交通運輸支出（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）1353.36萬元，主要用于對城市公交的補貼，對農(nóng)村道路客運的補貼，對出租車的補貼等；交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）179萬元，主要用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）10.6萬元，主要用于地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造、規(guī)劃相關(guān)的各項人員支出和公用支出。

糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）0.41萬元，主要用于油價補貼經(jīng)費。

其他支出（類）其他支出（款）322.52萬元,主要用于公共交通專項補貼。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市交通運輸局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1536.31萬元，其中：

（一）工資福利支出975.67萬元，占基本支出的63.51 %。主要包括基本工資628.47萬元、津貼補貼75.54萬元、獎金81.39萬元、社會保障繳費 133.63萬元、績效工資45.78 萬元、其他工資福利支出10.86萬元。

（二）商品和服務(wù)支出130.38萬元，占基本支出的8.49 %。主要包括辦公費 11.84萬元、印刷費 .63萬元、手續(xù)費 0.21萬元、水費0.51萬元、電費8.85 萬元、郵電費23.41 萬元、物業(yè)管理費 1.04萬元、差旅費4.18 萬元、維修（護）費2.78萬元、租賃費0.2萬元、會議費1.28萬元、培訓(xùn)費1.54萬元、公務(wù)接待費7.1萬元、勞務(wù)費24.12萬元、工會經(jīng)費3.02萬元、委托業(yè)務(wù)費1.76萬元、公務(wù)用車運行維護費19.04 萬元、其他商品和服務(wù)支出18.87萬元。

（三）對個人和家庭的補助430.26萬元，占基本支出的 28%。主要包括退休費 264.48萬元、撫恤金11.5萬元、醫(yī)療費12.49萬元、獎勵金16.86萬元、住房公積金 121.68萬元、其他對個人和家庭的補助支出3.25萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出共57.16萬元， 具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。與上年同期持平。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 42.85萬元，主要包括：

（1）報廢0輛、更新購置0輛、更新購置支出為0萬元；（2）公務(wù)車保有量17輛，全年運行維護費支出42.85萬元，比2014年減少6.39萬元，減少原因是加強和完善公務(wù)用車的管理，實行統(tǒng)一站點維修、一車一卡加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢更新制度，節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位停車場的規(guī)定，最大限度提高車輛使用效率。

3.公務(wù)接待費支出14.31萬元，主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目洽談、考察調(diào)研及交通運輸管理工作與相關(guān)單位業(yè)務(wù)合作交流等公務(wù)活動接待的支出，國內(nèi)公務(wù)接待批次210個，國內(nèi)公務(wù)接待人次2387人。公務(wù)接待費比2014年減少0.48萬元，減少原因是嚴格落實八項規(guī)定，執(zhí)行厲行節(jié)約的有關(guān)要求，規(guī)范接待標(biāo)準，減少不必要的開支。