鶴山市交通運(yùn)輸局2016 年部門決算公開    

第一部分　 鶴山市交通運(yùn)輸局概況    

（一）部門主要職能

鶴山市交通運(yùn)輸局是主管全市交通運(yùn)輸工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合我市實(shí)際組織擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)交通建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護(hù)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價(jià)的監(jiān)督管理工作，承擔(dān)地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)城市公共交通監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策，組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān)，指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實(shí)施，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資工作，開展對(duì)外交流與合作工作等。

（二）部門決算單位構(gòu)成

市交通運(yùn)輸局屬于縣級(jí)行政單位，市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)：包括辦公室、規(guī)劃建設(shè)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全監(jiān)督股、運(yùn)輸管理股、公共交通管理股、交通綜合行政執(zhí)法局。下屬預(yù)算單位共3個(gè)，包括：鶴山市交通管理總站、鶴山市地方公路管理站、鶴山市港航管理所。

第二部分　 鶴山市交通運(yùn)輸局2016年部門決算表    

鶴山市交通運(yùn)輸局2016年部門決算表（點(diǎn)擊鏈接打開）：

2016年部門決算公開表.XLS    

第三部分　 鶴山市交通運(yùn)輸局2016年部門決算情況說明    

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況：

2016年支出決算7713.83萬元，其中：財(cái)政撥款支出6941.15萬元。

2016年財(cái)政撥支出按用途劃分，基本支出1924.35萬元，占27%，其中：工資福利支出1106.8萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助663.36萬元，商品和服務(wù)支出152.15萬元，其他資本性支出等2.05萬元；項(xiàng)目支出決算2874.74萬元，占40%，交通運(yùn)輸支出2558.84萬元，其他支出25萬元。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況　

鶴山市交通運(yùn)輸2016年度總收入7713.83萬元，其中本年收入7250.35萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入6941.15萬元，比2015年決算數(shù)減少1492.77萬元，減少17.7%。主要原因：成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出減少了，其他支出方面也減少了。

2．其他收入212.5萬元，比2015年決算數(shù)增加209.61萬元，增長98%。

3.事業(yè)收入96.7萬元。財(cái)政專戶貨物港務(wù)費(fèi)收入。

4．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.06萬元，比2015年決算數(shù)增加61.65萬元，增長87%。主要原因是部門決算編報(bào)范圍的3個(gè)下屬事業(yè)單位2015年資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年度使用。

（二）年度支出總體情況 

鶴山市交通運(yùn)輸2016年度總支出7713.83萬元，其中本年支出7452.21萬元。具體情況如下：

1．教育（類）支出0.3萬元，主要用于單位工作人員的培訓(xùn)教育，比2015年決算數(shù)減少2.13萬元，減少88%。

2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出330.41萬元，主要用于單位工作人員及退休人員社保費(fèi)用支出,比2015年決算數(shù)增加55 萬元，增長20%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)率調(diào)整。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出73.03萬元，主要用于單位工作人員醫(yī)療保險(xiǎn)、計(jì)劃生育開支，比2015年決算數(shù)增加3.69萬元，增長5%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)等參?；鶖?shù)調(diào)增及計(jì)劃生育費(fèi)用增加。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1964.36萬元，主要用于公交專項(xiàng)補(bǔ)貼和城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償支出，比2015年決算數(shù)增加326.71萬元，增長16.6%，主要原因是2016年城市建設(shè)支出1718.96成元，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出513.10萬元。

5.交通運(yùn)輸（類）支出4056.91萬元，主要支出項(xiàng)目：交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出，交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出，交通綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)支出，交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測專項(xiàng)支出，地方公路養(yǎng)護(hù)、地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造，貨物碼頭管理專項(xiàng)支出，返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對(duì)企事業(yè)單位單位補(bǔ)助，客貨運(yùn)站場建設(shè)補(bǔ)助支出等。比2015年決算數(shù)減少1629.35萬元，減少28.7%，減少原因：成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出減少了，其他支出方面也減少了。

6．住房保障（類）支出119.54萬元,主要用于人員住房公積金和購房補(bǔ)貼支出，比2015年決算數(shù)減少2.06萬元，減少1.7%，主要原因是住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整及人員減少。

7．糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.6萬元, 主要用于油價(jià)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，比2015年決算數(shù)增加0.19萬元，增長46%，主要原因是2016年增加該項(xiàng)補(bǔ)助。

8．其他支出439.37萬元,比2015年決算數(shù)增加113.96萬元，增長35%，主要原因是新增對(duì)公共交通專項(xiàng)補(bǔ)貼。

9．節(jié)能環(huán)保支出200萬元。

二、2016年收入決算情況說明

鶴山市交通運(yùn)輸2016年度收入合計(jì)7250.351萬元。

（一）財(cái)政撥款收入6941.15萬元，占本年收入合計(jì)的 95.74%。其中：

教育支出（類）0.3萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）330.41萬元，占財(cái)政撥款收入的4.76%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）325.66萬元，撫恤（款）4.75萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）73.03萬元，占財(cái)政撥款收入的0.01 %。包括：醫(yī)療保障（款）54.36萬元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）18.67萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)2232.06萬元，占財(cái)政撥款收入的32.16 %。包括：國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）1718.96萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）513.1萬元。

交通運(yùn)輸支出（類）3960.21萬元，占財(cái)政撥款收入的57.05 %。包括：公路水路運(yùn)輸（款）3123.62萬元，成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）490.33萬元，車輛購置稅支出（款）346.26萬元。

住房保障支出（類）支出119.54萬元,占財(cái)政撥款收入的1.72 %。糧油物資儲(chǔ)備支出（類）支出0.41萬元,占財(cái)政撥款收入的0.005%。

糧油事務(wù)（款）0.6萬元。

其他支出（類）支出25萬元，占財(cái)政撥款收入的0.3%。

（二）其他收入212.5 萬元，占本年收入合計(jì)的3.06%。

（三）事業(yè)收入96.7萬元，占本年收入合計(jì)的1.39%。

三、2016年度支出決算情況說明

鶴山市交通運(yùn)輸2016年度支出合計(jì)7452.21萬元。具體如下；

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• 基本支出1999.02萬元，占本年支出合計(jì)的26.82 %。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）325.66萬元，主要用于離退休人員費(fèi)用；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）4.75萬元，主要用于死亡撫恤。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）54.36萬元，主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）18.67萬元，主要用于計(jì)劃生育費(fèi)用。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）1401.37萬元，主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出，各項(xiàng)交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)等支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）119.54萬元，主要用于住房改革支出。

（二）項(xiàng)目支出5453.19萬元，占本年支出合計(jì)的73.18 %。其中：

教育支出（類）培訓(xùn)支出（款）0.3萬元，主要用于舉辦各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）1718.96萬元，主要用于城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償支出；節(jié)能環(huán)保支出污染防治200萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）513.1萬元，主要用于地方公路建設(shè)。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）1818.95萬元，主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出，交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出，交通綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)支出，交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測專項(xiàng)支出，地方公路養(yǎng)護(hù)、地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造，貨物碼頭管理專項(xiàng)支出，返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對(duì)企事業(yè)單位單位補(bǔ)助，客貨運(yùn)站場建設(shè)補(bǔ)助支出等。

交通運(yùn)輸支出（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）490.33萬元，主要用于對(duì)城市公交的補(bǔ)貼，對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼，對(duì)出租車的補(bǔ)貼等；交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）346.26萬元，主要用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）0.41萬元，主要用于油價(jià)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

其他支出（類）其他支出（款）325.41萬元,主要用于公共交通專項(xiàng)補(bǔ)貼。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

鶴山市交通運(yùn)輸2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)6941.15萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4709.09萬元，比2015年決算數(shù)減少1760.47萬元，減少21%。主要原因：成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出減少了863.83萬元，其他支出方面也減少了87.91萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2232.06萬元。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

鶴山市交通運(yùn)輸2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)6941.15萬元。其中：教育支出0.3萬元; 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）330.41萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）73.03萬元；節(jié)能環(huán)保支出污染防治200萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)2232.06萬元；交通運(yùn)輸支出（類）3960.21萬元；住房保障支出（類）支出119.54萬元；糧油事務(wù)（款）0.6萬元；其他支出（類）支出25萬元。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鶴山市交通運(yùn)輸局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)4709.09萬元，占本年支出合計(jì)的 63.19%。與2015年相比減少1768.88萬元，減少27%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市交通運(yùn)輸局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：教育支出（類）0.3萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）330.41萬元，占7 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）73.03萬元，占1.6%；交通運(yùn)輸支出（類）3960.21萬元，占84.1 %；住房保障支出（類）119.54萬元，占2.54 %；糧油物資儲(chǔ)備支出（類）0.6萬元；其他支出（類）25萬元，占0.5%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

鶴山市交通運(yùn)輸局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 4709.09萬元，具體情況如下：

1.基本支出1924.35萬元，占本年支出合計(jì)的40.86 %。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）325.66萬元，主要用于離退休人員費(fèi)用；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）4.75萬元，主要用于死亡撫恤。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）54.36萬元，主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）18.67萬元，主要用于計(jì)劃生育費(fèi)用。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）1401.37萬元，主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出，各項(xiàng)交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)等支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）119.54萬元，主要用于住房改革支出。

2.項(xiàng)目支出2784.74萬元，占本年支出合計(jì)的59.14 %。其中：

教育支出（類）培訓(xùn)支出（款）0.3萬元，主要用于舉辦各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）1722.25萬元，主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出，交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出，交通綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)支出，交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測專項(xiàng)支出，地方公路養(yǎng)護(hù)、地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造，貨物碼頭管理專項(xiàng)支出，返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對(duì)企事業(yè)單位單位補(bǔ)助，客貨運(yùn)站場建設(shè)補(bǔ)助支出等。

交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）490.33萬元，主要用于對(duì)城市公交的補(bǔ)貼，對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼，對(duì)出租車的補(bǔ)貼等。

交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）346.26萬元，主要用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

節(jié)能環(huán)保支出，污染防治200萬元。

糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）0.6萬元，主要用于油價(jià)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

其他支出（類）其他支出（款）25萬元,主要用于公共交通專項(xiàng)補(bǔ)貼。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市交通運(yùn)輸局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1924.35萬元，其中：

（一）工資福利支出1106.79萬元，占基本支出的57.52 %。主要包括基本工資693.3萬元、津貼補(bǔ)貼85.47萬元、獎(jiǎng)金147.74萬元、社會(huì)保障繳費(fèi) 134.27萬元、績效工資46.01萬元。

（二）商品和服務(wù)支出152.15萬元，占基本支出的7.8 %。主要包括辦公費(fèi) 11.53萬元、印刷費(fèi) 0.21萬元、手續(xù)費(fèi)0.48萬元、水費(fèi)0.35萬元、電費(fèi)3.69 萬元、郵電費(fèi)24.35 萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.61萬元、差旅費(fèi)4.19 萬元、維修（護(hù)）費(fèi)8.38萬元、會(huì)議費(fèi)1.39萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.91萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.02萬元、專用材料費(fèi)0.08萬元、勞務(wù)費(fèi)17.45萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.82萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.4萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.42 萬元、其他商品和服務(wù)支出37.23萬元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助663.36萬元，占基本支出的 34.47%。主要包括退休費(fèi) 262.76萬元、撫恤金4.75萬元、醫(yī)療費(fèi)15.22萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金19.09萬元、住房公積金119.54萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出242萬元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共45.92萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。與上年同期持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 37.8萬元，主要包括：

（1）報(bào)廢0輛、更新購置0輛、更新購置支出為0萬元；（2）公務(wù)車保有量17輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.8萬元，比2015年減少5.05萬元，減少原因是加強(qiáng)和完善公務(wù)用車的管理，實(shí)行統(tǒng)一站點(diǎn)維修、一車一卡加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)和統(tǒng)一報(bào)廢更新制度，節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位停車場的規(guī)定，最大限度提高車輛使用效率。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.12萬元，主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目洽談、考察調(diào)研及交通運(yùn)輸管理工作與相關(guān)單位業(yè)務(wù)合作交流等公務(wù)活動(dòng)接待的支出。共公務(wù)接待59批次，接待人數(shù)1351人。公務(wù)接待費(fèi)比2015年減少6.19萬元，減少原因是嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，執(zhí)行厲行節(jié)約的有關(guān)要求，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的開支。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明（按實(shí)際情況說明即可）

1、交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共154.2萬元，主要經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、交通運(yùn)輸局2016年（含下屬單位）政府采購合計(jì)數(shù)1536718元。其中交通運(yùn)輸局政府采購預(yù)算數(shù)247548元：主要用于購買服務(wù)器、復(fù)印機(jī)、電腦等；公路管理站政府采購數(shù)1262340元：主要用于購買工程機(jī)械、投影儀、印刷設(shè)備等；交通管理總站政府采購數(shù)20480元：主要用于購買臺(tái)式電腦及打印機(jī)；港航管理所政府采購數(shù)6350元。

3、固定資產(chǎn)占有情況：交通運(yùn)輸局共有車輛6臺(tái)，交管總站4臺(tái)，公路站12臺(tái)，港航所2臺(tái)，總共22臺(tái)車。其中包括一般公務(wù)車10臺(tái)，執(zhí)勤執(zhí)法車4臺(tái)、特種專業(yè)技術(shù)用車8臺(tái)。

4、績效目標(biāo)設(shè)置情況

交通運(yùn)輸局下屬事業(yè)單位交管總站2016年設(shè)置公交發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目（對(duì)老年人殘疾人優(yōu)惠乘車補(bǔ)貼），完成資金208萬元。

    5、專業(yè)名詞解釋（對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋，如一般公共預(yù)算、事業(yè)經(jīng)營收入、“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等）
   （一）、 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。
   （二）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
   （三）、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
   （四）、其他收入：指上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
   （五）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
   （六）、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
   （七）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
   （八）、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
   （九）、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
   （十）、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
   （十一）、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
   （十二）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
   （十三）、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費(fèi)和退休費(fèi)、撫恤費(fèi)等。
   （十四）、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。
   （十五）、交通運(yùn)輸?shù)戎С觯?反映政府交通運(yùn)輸支出。具體包括：公路水路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、民用航空運(yùn)輸、石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼、其他交通運(yùn)輸支出。
   （十六）、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門的主要有住房公積金和購房補(bǔ)貼支出。
   （十七）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要有國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，包括征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。