第一部分  2016年鶴山市交通運(yùn)輸局預(yù)算基本情況說(shuō)明    

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市交通運(yùn)輸局是主管全市交通運(yùn)輸工作的職能部門(mén)。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合我市實(shí)際組織擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護(hù)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價(jià)的監(jiān)督管理工作，承擔(dān)地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、公路路政、港口行政監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)城市公共交通監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策，組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān)，指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實(shí)施，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資工作，開(kāi)展對(duì)外交流與合作工作等。

納入部門(mén)預(yù)算編制有下屬3個(gè)事業(yè)單位，包括：鶴山市交通管理總站、鶴山市地方公路管理站、鶴山市港航管理所。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市交通運(yùn)輸局編制51名，實(shí)有74人（含在編49人，其他人員25人），退休22人。下屬事業(yè)單位編制36名，實(shí)有97人（含其他人員63人），退休30人。

第二部分 部門(mén)預(yù)算公共表格    

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      第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明    

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門(mén)收入預(yù)算4485.15萬(wàn)元；比上年預(yù)算數(shù)減少1876.53萬(wàn)元，原因是主要減少了成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼和其他項(xiàng)目支出。

2016年本部門(mén)支出預(yù)算4485.15萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1876.53萬(wàn)元，原因是主要減少了成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼和其他項(xiàng)目支出。

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年本部門(mén) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排56.82萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42.49萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出14.33萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)56.82萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.24萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算42.49萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.75萬(wàn)元，減少原因：加強(qiáng)和完善公務(wù)用車(chē)的管理，實(shí)行統(tǒng)一站點(diǎn)維修、一車(chē)一卡加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)和統(tǒng)一報(bào)廢更新制度，節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車(chē)輛統(tǒng)一停放在單位停車(chē)場(chǎng)的規(guī)定，最大限度提高車(chē)輛使用效率。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算14.33萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.49萬(wàn)元，減少原因：減少原因是嚴(yán)格落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”，執(zhí)行厲行節(jié)約的有關(guān)要求，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的開(kāi)支。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排65.7萬(wàn)元，比2015年減少4.13萬(wàn)元，下降6%，減少原因是公務(wù)接待支出和公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)用減少。其中：公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)5.6萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出60.1萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況

2016年本部門(mén)（含下屬單位）政府采購(gòu)合計(jì)數(shù)1244050元。其中交通運(yùn)輸局政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)314250元：主要用于購(gòu)買(mǎi)攝影器材、復(fù)印機(jī)、電腦、投影儀等；公路管理站政府采購(gòu)數(shù)821700元：主要用于購(gòu)買(mǎi)工程機(jī)械、攝影器材、工具汽車(chē)等；交通管理總站政府采購(gòu)數(shù)21300元：主要用于購(gòu)買(mǎi)電腦及打印機(jī)；港航管理所政府采購(gòu)數(shù)86800元：主要用于購(gòu)買(mǎi)電腦、審計(jì)評(píng)估服務(wù)；

五、固定資產(chǎn)占有情況：交通運(yùn)輸局共有車(chē)輛6臺(tái)，交管總站4臺(tái)，公路站3臺(tái)，港航所2臺(tái)，總共15臺(tái)車(chē)。其中包括一般公務(wù)車(chē)9臺(tái)，執(zhí)勤執(zhí)法車(chē)4臺(tái)、公車(chē)平臺(tái)租用車(chē)2臺(tái)。大型工程機(jī)械設(shè)備1臺(tái)。

六．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

交通運(yùn)輸局下屬事業(yè)單位交管總站2016年設(shè)置了公交發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目，預(yù)算資金343萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋    

（一）、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。    

（二）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。    

 （三）、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。    

       （四）、其他收入：指上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
       （五）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
       （六）、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
       （七）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
       （八）、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
       （九）、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
       （十）、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
       （十一）、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
       （十二）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
       （十三）、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門(mén)的主要包括離休費(fèi)和退休費(fèi)、撫恤費(fèi)等。
       （十四）、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出，涉及本部門(mén)的主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。
       （十五）、交通運(yùn)輸?shù)戎С觯?反映政府交通運(yùn)輸支出。具體包括：公路水路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、民用航空運(yùn)輸、石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼、其他交通運(yùn)輸支出。
       （十六）、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門(mén)的主要有住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
       （十七）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門(mén)的主要有國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，包括征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。