2015 年度鶴山市教育局部門預(yù)算

目    錄

 

第一部分   2015 年鶴山市教育局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

第二部分    2015 年鶴山市教育局部門預(yù)算表

一、 2015 年部門收支預(yù)算總表

二、 2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）

三、 2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

預(yù)算表（項(xiàng)目支出）

四、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

五、2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

第一部分

2015年鶴山市教育局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一） 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):教育局設(shè)8個(gè)職能股（室）：辦公室、人事股（掛教育工會(huì)牌子）、計(jì)財(cái)股、教育股、招生考試辦公室、教育督導(dǎo)室(掛人民政府教育督導(dǎo)室牌子) 、 教育技術(shù)裝備辦公室、教研室。

下轄8間市直學(xué)校（鶴山市第一中學(xué)、鶴山市鶴華中學(xué)、鶴山市紀(jì)元中學(xué)、鶴山市第二中學(xué)、鶴山市第三中學(xué)、鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校、鶴山市廣播電視大學(xué)、鶴山市特殊教育學(xué)校），各學(xué)校為獨(dú)立核算單位。

(二)職能

1.貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)教育工作方針、政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校的指導(dǎo)和檢查監(jiān)督；起草地方性的教育規(guī)章制度，并組織實(shí)施。    

2.編制全市基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)地方教育事業(yè)和發(fā)展研究，負(fù)責(zé)教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。    

3.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估，檢查學(xué)校執(zhí)行國家規(guī)定和教學(xué)大綱計(jì)劃完成情況；指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革。    

4.指導(dǎo)分管范圍的各級(jí)各類學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、民主管理與監(jiān)督、計(jì)劃生育、對(duì)外交流、勤工儉學(xué)、教育信息化、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和教學(xué)儀器設(shè)備管理工作，協(xié)同有關(guān)部門學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。

5. 組織和指導(dǎo)對(duì)分管范圍的各級(jí)各類學(xué)校開展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作。  

6.負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的黨建、工會(huì)、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊(duì)伍和教師隊(duì)伍，加強(qiáng)校長和教師隊(duì)伍建設(shè)。   

7.負(fù)責(zé)學(xué)校的基建投資、事業(yè)費(fèi)預(yù)算分配和決算的審核。   

8. 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全市的成人教育、社會(huì)力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批管理。   

9.完成市委、市政府和上級(jí)教育行政部門交辦的其他事項(xiàng)。    

（三）人員構(gòu)成情況

鶴山市教育局機(jī)關(guān)編制28人（其中公務(wù)員編制24人），實(shí)有在職人數(shù)24人，退休26人；下屬事業(yè)單位教研室編制13人，實(shí)有在職人數(shù)12人，退休10人。

市直學(xué)校人員構(gòu)成情況如下：

鶴山市第一中學(xué)編制287人，實(shí)有269人，離退休65人。

鶴山市鶴華中學(xué)編制208人，實(shí)有194人，離退休43人。

鶴山市紀(jì)元中學(xué)編制193人，實(shí)有187人，離退休12人。

鶴山市第二中學(xué)編制127人，實(shí)有124人，離退休26人。

鶴山市第三中學(xué)編制93人，實(shí)有116人，離退休46人。

鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校編制202人，實(shí)有193人，離退休36人。

鶴山市廣播電視大學(xué)編制30人，實(shí)有31人，離退休41人。

鶴山市特殊教育學(xué)校編制7人，實(shí)有2人，離退休0人。

（四）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

從2015年開始，實(shí)施教育規(guī)劃綱要進(jìn)入第二個(gè)五年，基本實(shí)現(xiàn)教育現(xiàn)代化進(jìn)入全面攻堅(jiān)階段，我市教育要主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，重點(diǎn)做好8方面工作：

1.深入學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平總書記系列重要講話精神，切實(shí)加強(qiáng)我市教育系統(tǒng)黨的建設(shè)。

2.全面落實(shí)國家、省、市教育改革任務(wù)，深入推進(jìn)考試招生制度、人才培養(yǎng)模式、辦學(xué)體制機(jī)制等方面的改革，努力構(gòu)建完善現(xiàn)代教育體系。

3.全力做好“廣東省推進(jìn)教育現(xiàn)代化先進(jìn)市”創(chuàng)建工作，確保順利通過省督導(dǎo)驗(yàn)收。

4.全面推進(jìn)依法治教，深入開展“法治校園”建設(shè)，切實(shí)保障和諧穩(wěn)定的教育發(fā)展環(huán)境。

5.全面提高教育質(zhì)量，牢固樹立“以人為本”的教育理念，加強(qiáng)區(qū)域推進(jìn)特色學(xué)校建設(shè)，促進(jìn)各級(jí)各類教育內(nèi)涵發(fā)展。

6.加大教育結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，整合現(xiàn)有職業(yè)教育資源，主動(dòng)適應(yīng)我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；落實(shí)民辦教育扶持政策，促進(jìn)公辦和民辦教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

7.大力促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)公平發(fā)展，集中力量推進(jìn)薄弱學(xué)校改造和學(xué)位較緊張的學(xué)校擴(kuò)容工程，進(jìn)一步縮小城鄉(xiāng)、校際差距。

8.加大教育人才培養(yǎng)培訓(xùn)力度，重點(diǎn)推進(jìn)名師工程，全面提高教師隊(duì)伍整體素質(zhì)。

二、收入預(yù)算說明

2015年鶴山市教育局部門收入預(yù)算14712.41萬元（含全市教育統(tǒng)籌部分），其中：公共財(cái)政預(yù)算收入6884.88萬元；?？顚Ｓ觅Y金收入1368.40萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入1734萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4725.13萬元。

2015年市直學(xué)校部門收入預(yù)算情況如下：

鶴山市第一中學(xué)部門收入預(yù)算4591.75萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入3350.60萬元；事業(yè)收入984.09萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余257.06萬元。

鶴山市鶴華中學(xué)部門收入預(yù)算3175.36萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2373.89萬元；事業(yè)收入674.47萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余127萬元。

鶴山市紀(jì)元中學(xué)部門收入預(yù)算3018.58萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2202.51萬元；事業(yè)收入579.83萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余236.24萬元。

鶴山市第二中學(xué)部門收入預(yù)算2280.40萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1471.95萬元；事業(yè)收入487.14萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余321.31萬元。

鶴山市第三中學(xué)部門收入預(yù)算1702萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1482萬元；事業(yè)收入104萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余116萬元。

鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門收入預(yù)算3785.82萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入3065.07萬元；事業(yè)收入167.37萬元；其他收入11.70萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余541.68萬元。

鶴山市廣播電視大學(xué)部門收入預(yù)算1336.27萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入575.11萬元；事業(yè)收入735.56萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.60萬元。

鶴山市特殊教育學(xué)校部門收入預(yù)算23.16萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入23.16萬元

 

三、支出預(yù)算說明

2015年鶴山市教育局部門支出預(yù)算14712.41萬元（含全市教育統(tǒng)籌部分），其中：一般公共服務(wù)支出2萬元；教育支出14415.99萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出213.28萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33.75萬元；住房保障支出47.39萬元。

2015年市直學(xué)校部門支出預(yù)算情況如下：

鶴山市第一中學(xué)部門支出預(yù)算4591.75萬元，其中:教育支出3933.08萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出280.52萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出129.54萬元；住房保障支出248.61萬元。

鶴山市鶴華中學(xué)部門支出預(yù)算3175.36萬元，其中:教育支出2733.31萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出176.37萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出92.47萬元；住房保障支出173.21萬元。

鶴山市紀(jì)元中學(xué)部門支出預(yù)算3018.58萬元，其中:教育支出2713.03萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.21萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出77.65萬元；住房保障支出176.69萬元。

鶴山市第二中學(xué)部門支出預(yù)算2280.40萬元，其中：教育支出2004.52萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出107.92萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出58.53萬元；住房保障支出109.43萬元。

鶴山市第三中學(xué)部門支出預(yù)算1702萬元，其中：教育支出1355萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出180萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出63萬元；住房保障支出104萬元。

鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門支出預(yù)算3785.82萬元，其中：教育支出3388.67萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出143.39萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出89.74萬元；住房保障支出164.02萬元。

鶴山市廣播電視大學(xué)部門支出預(yù)算1336.27萬元，其中：教育支出1100.49萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出175.95萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.70萬元；住房保障支出32.13萬元。

鶴山市特殊教育學(xué)校部門收入預(yù)算23.16萬元，其中：教育支出20.70萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.78萬元；住房保障支出1.68萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年鶴山市教育局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)13.64元，較2014年預(yù)算減少4.97萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年預(yù)算保持一致。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，與上年預(yù)算保持一致。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.22萬元，較2014年預(yù)算減少1.28萬元。減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用制度，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出6.42萬元，較2014年預(yù)算減少3.69萬元。減少原因：認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，規(guī)范公務(wù)活動(dòng)，減少公務(wù)開支。

2015年市直學(xué)校用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)58.56萬元，較2014年預(yù)算增加24.29萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年預(yù)算保持一致。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，與上年預(yù)算保持一致。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.52萬元，較2014年預(yù)算增加5.97萬元。增加原因：加強(qiáng)學(xué)校教學(xué)教研活動(dòng)，加上開展創(chuàng)現(xiàn)迎評(píng)工作，學(xué)校公務(wù)用車活動(dòng)增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出34.04萬元，較2014年預(yù)算增加18.32萬元。增加原因：學(xué)校業(yè)務(wù)交流活動(dòng)增加，加上開展創(chuàng)現(xiàn)迎評(píng)工作，預(yù)算相應(yīng)增加。

第二部分

2015年鶴山市教育局部門預(yù)算表

 

 

第二部分，部門預(yù)算公開表一
2015 年部門收支預(yù)算總表
單位名稱：鶴山市教育局（含全市教育統(tǒng)籌部分）			單位：萬元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、公共財(cái)政預(yù)算收入	6,884.88	一、一般公共服務(wù)	2.00
二、基金預(yù)算收入		二、教育	14,415.99
三、專款專用資金收入	1,368.40	三、社會(huì)保障和就業(yè)	213.28
四、事業(yè)收入		四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育	33.75
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入		五、住房保障	47.39
六、其他收入
本年收入合計(jì)	8,253.28	本年支出合計(jì)	14,712.41
七、上級(jí)補(bǔ)助收入	1,734.00	二十一、上繳上級(jí)支出
八、附屬單位上繳收入		二十二、對(duì)附屬單補(bǔ)助支出
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余	4,725.13
收入總計(jì)	14,712.41	支出總計(jì)	14,712.41

 

 

第二部分，部門預(yù)算公開表二
2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）
單位：鶴山市教育局（含全市教育統(tǒng)籌部分）						單位：萬元
科目編碼			科目名稱	合計(jì)	公共財(cái)政 預(yù)算撥款	基金預(yù)算 撥款
類	款	項(xiàng)
			合計(jì)	6,884.88	6,884.88
205			教育支出	6591.02	6591.02
20501			教育管理事務(wù)	1480.79	1480.79
2050101			行政運(yùn)行	399.83	399.83
2050102			一般行政管理事務(wù)	10.78	10.78
2050103			機(jī)關(guān)服務(wù)	1070.18	1070.18
20502			普通教育	1198.42	1198.42
2050201			學(xué)前教育	5.28	5.28
2050203			初中教育	799.84	799.84
2050205			高等教育	50.00	50.00
2050299			其他普通教育支出	343.30	343.30
20509			教育費(fèi)附加安排的支出	3,911.81	3,911.81
2050999			其他教育費(fèi)附加安排的支出	3,911.81	3,911.81
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	212.73	212.73
20805			行政事業(yè)單位離退休	212.73	212.73
2080501			歸口管理的行政單位離退休	173.67	173.67
2080502			事業(yè)單位離退休	39.06	39.06
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	33.75	33.75
21005			醫(yī)療保障	28.48	28.48
2100501			行政單位醫(yī)療	19.90	19.90
2100502			事業(yè)單位醫(yī)療	8.58	8.58
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	5.27	5.27
2100799			計(jì)劃生育事務(wù)	5.27	5.27
221			住房保障支出	47.39	47.39
22102			住房改革支出	47.39	47.39
2210201			住房公積金	47.39	47.39

 

 

第二部分，部門預(yù)算公開表三
2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）
單位：鶴山市教育局						單位：萬元
科目編碼			科目名稱	合計(jì)	公共財(cái)政 預(yù)算撥款	基金預(yù)算 撥款
類	款	項(xiàng)
			無

 

 

第二部分，部門預(yù)算公開表四
2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
單位名稱：鶴山市教育局	單位：萬元
項(xiàng)目	本年預(yù)算數(shù)
合計(jì)	13.64
1、因公出國（境）費(fèi)用
2、公務(wù)接待費(fèi)	6.42
3、公務(wù)用車費(fèi)	7.22
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	7.22
（2）公務(wù)用車購置
注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

 

第二部分，部門預(yù)算公開表五
2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：鶴山市教育局（含全市教育統(tǒng)籌部分）			單位：萬元
經(jīng)濟(jì)科目	預(yù)算內(nèi)
	合計(jì)	一般公共預(yù)算	基金預(yù)算
合計(jì)	6,884.88	6,884.88
一、工資福利支出	1,459.12	1,459.12
基本工資	336.05	336.05
津貼補(bǔ)貼	836.74	836.74
獎(jiǎng)金	198.89	198.89
社會(huì)保障繳費(fèi)	87.43	87.43
二、商品和服務(wù)支出	4,935.06	4,935.06
辦公費(fèi)	90.87	90.87
印刷費(fèi)	0.50	0.50
郵電費(fèi)	10.78	10.78
物業(yè)管理費(fèi)	0.48	0.48
維修(護(hù))費(fèi)	0.30	0.30
會(huì)議費(fèi)	0.95	0.95
培訓(xùn)費(fèi)	0.30	0.30
公務(wù)接待費(fèi)	6.43	6.43
勞務(wù)費(fèi)	0.80	0.80
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	7.22	7.22
其他商品和服務(wù)支出	4,816.43	4,816.43
三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	320.71	320.71
退休費(fèi)	212.73	212.73
撫恤金
醫(yī)療費(fèi)	0.05	0.05
助學(xué)金	55.28	55.28
獎(jiǎng)勵(lì)金	5.26	5.26
住房公積金	47.39	47.39
四、其他資本性支出	170.00	170.00
專用設(shè)備購置	80.00	80.00
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	90.00	90.00