2015年鶴山市科工商務(wù)局決算公開說明

目       錄

第一部分   鶴山市科工商務(wù)局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   鶴山市科工商務(wù)局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   鶴山市科工商務(wù)局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市科工商務(wù)局概況

（一）部門職責(zé)

   市科工商務(wù)局的主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)科學(xué)技術(shù)、工業(yè)、商務(wù)、口岸、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和信息化領(lǐng)域的方針、政策和法律法規(guī)政策。
（二）負(fù)責(zé)工業(yè)發(fā)展、對(duì)外貿(mào)易、國(guó)內(nèi)貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作、外商投資、能源、信息化、開發(fā)區(qū)、口岸等方面的管理和促進(jìn)工作；促進(jìn)科技發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新，負(fù)責(zé)全市信息產(chǎn)業(yè)、無線電通信、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利管理工作。
（三）負(fù)責(zé)對(duì)全市工業(yè)、商業(yè)行業(yè)實(shí)施行業(yè)管理，擬定地方性的行業(yè)規(guī)范和經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策，并組織實(shí)施。
（四）指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)和消化吸收工作，組織和推進(jìn)新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)推廣、重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化、重大技術(shù)裝備研制。組織實(shí)施科技攻關(guān)計(jì)劃、科技成果重點(diǎn)推廣計(jì)劃和技術(shù)創(chuàng)新工程等科技計(jì)劃項(xiàng)目。
（五）負(fù)責(zé)科技、工業(yè)、商務(wù)、口岸建設(shè)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和信息化領(lǐng)域內(nèi)的各項(xiàng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的申報(bào)、管理和使用。
（六）推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣工作，擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合政策，組織實(shí)施深化產(chǎn)學(xué)研合作行動(dòng)計(jì)劃，組織重大科技成果應(yīng)用示范。
（七）負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和專利的申報(bào)、實(shí)施；強(qiáng)化專利執(zhí)法工作，處理專利糾紛；推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)和管理體系建設(shè)。
（八）歸口管理科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、技術(shù)市場(chǎng)等工作；科技評(píng)估和科技統(tǒng)計(jì)管理；促進(jìn)科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展；負(fù)責(zé)科技信息工作、國(guó)防科技裝備動(dòng)員工作。
（九）負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能工作，擬訂并組織實(shí)施能源節(jié)約、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源綜合利用和促進(jìn)清潔生產(chǎn)工作。
（十）依法規(guī)范商品市場(chǎng)運(yùn)行秩序。推動(dòng)市場(chǎng)誠(chéng)信建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)村商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃和體系建設(shè)。推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，推行現(xiàn)代流通方式。
（十一）負(fù)責(zé)流通行業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)和管理再生資源回收工作，依法對(duì)拍賣、典當(dāng)、租賃、汽車流通、報(bào)廢汽車和舊貨流通業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
（十二）宏觀指導(dǎo)本市外商投資工作，承擔(dān)外商投資企業(yè)和外商投資項(xiàng)目審批的相關(guān)工作；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行法律法規(guī)和合同、章程情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；指導(dǎo)、管理加工貿(mào)易業(yè)務(wù)。
（十三）宏觀指導(dǎo)本市對(duì)外貿(mào)易活動(dòng)，組織實(shí)施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國(guó)際品牌建設(shè)；組織、指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)外經(jīng)貿(mào)活動(dòng)；辦理進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營(yíng)資格備案工作；推動(dòng)外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展；參與各項(xiàng)外貿(mào)促進(jìn)工作。
（十四）監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、分析外經(jīng)貿(mào)宏觀運(yùn)行情況，制訂促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展的工作措施和政策建議；會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)涉及對(duì)外貿(mào)易的國(guó)際規(guī)則和有關(guān)政策，處理涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)和貿(mào)易糾紛，促進(jìn)進(jìn)出口公平貿(mào)易，維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全。
（十五）負(fù)責(zé)口岸綜合協(xié)調(diào)管理。
（十六）統(tǒng)籌全市信息化建設(shè)。推進(jìn)信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的普及應(yīng)用，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)信息資源開發(fā)共享、利用，協(xié)調(diào)指導(dǎo)電子商務(wù)以及社會(huì)和經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的信息化應(yīng)用，協(xié)調(diào)推進(jìn)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（十七）牽頭實(shí)施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)企業(yè)數(shù)據(jù)信息采集、統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)告等企業(yè)情況綜合工作。牽頭做好培育大型骨干企業(yè)工作。負(fù)責(zé)中小微企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)工作。
（十八）配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺(tái)（站），負(fù)責(zé)無線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處工作，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制。
（十九）組織協(xié)調(diào)全市煤炭、電力、油品等重點(diǎn)物資運(yùn)輸能力供應(yīng)。負(fù)責(zé)民用爆炸物品的行業(yè)管理及其生產(chǎn)、銷售安全的監(jiān)督管理。
（二十）承擔(dān)工業(yè)園區(qū)綜合協(xié)調(diào)和考核指導(dǎo)工作。
（二十一）貫徹執(zhí)行防震減災(zāi)方針，擬定地方防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，做好地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作，開展防震抗震的科普宣傳工作。
（二十二）負(fù)責(zé)制定科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃和政策，推動(dòng)科普工作發(fā)展。
（二十三）承辦市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

   科工商務(wù)局內(nèi)設(shè)14個(gè)股（室），包括：辦公室、工業(yè)發(fā)展股、企業(yè)服務(wù)股、商貿(mào)流通股、科技發(fā)展股、外貿(mào)發(fā)展股、能源發(fā)展股、口岸股、無線電管理股、信息化推進(jìn)股、投資促進(jìn)股、外商投資股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)與地震股、科協(xié)。編制49人，實(shí)有53人，離退休146人。

  部門決算單位是鶴山市科工商務(wù)局1個(gè)單位，是2015年機(jī)構(gòu)改革新組建的單位，本部門沒有下屬單位。

第二部分   鶴山市科工商務(wù)局2015年部門決算表

（見附件：公開01-09表）

第三部分  鶴山市科工商務(wù)局2015年部門決算情況說明

   2015年支出決算12865.32萬元，其中：財(cái)政撥款支出12750.17萬元。

  2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出1704.51萬元，占13.37%，其中：工資福利支出726.56萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助871.08萬元，商品和服務(wù)支出106.87萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項(xiàng)目支出決算11045.66萬元，占86.63%，主要支出項(xiàng)目有科學(xué)技術(shù)支出1565.47萬元，資源勘探信息等支出7711.77萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1335.01萬元，一般公共服務(wù)支出等支出433.41

元。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

  2015年決算收入12865.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入12861.58萬元，其他收入3.74萬元。2015年支出決算12865.32萬元，其中：財(cái)政撥款支出12861.58萬元，其他收入支出3.74萬元。

二、2015年收入決算情況說明

2015年決算收入12865.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入12861.58萬元，占決算收入99.97%；其他收入3.74萬元，占決算收入0.03%。

三、2015年度支出決算情況說明

2015年支出決算12865.32萬元，其中：財(cái)政撥款支出12861.58萬元。占決算支出99.97%；其他支出3.74萬元，占決算支出0.03%。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2015年度財(cái)政撥款收入12861.58萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加8988萬元，增長(zhǎng)232.03%，主要原因是上級(jí)追加扶持企業(yè)專項(xiàng)資金。其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款111.41萬元，比年初預(yù)算減少55.29萬元，下降33.17%，主要原因土地開發(fā)支出項(xiàng)目安排下年支出。

2015年財(cái)政撥款支出12861.58萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加8988萬元，增長(zhǎng)232.03%，主要原因是加大對(duì)企業(yè)的扶持專項(xiàng)支出。其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款111.41萬元，比年初預(yù)算減少55.29萬元，下降33.17%，主要原因土地開發(fā)支出項(xiàng)目安排下年支出。其中：一般公共服務(wù)支出1031.84萬元，教育支出1.54萬元，科學(xué)技術(shù)支出1733.59萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出760.59萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出86.64萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.7萬元，資源勘探信息等支出7719.48萬元，商業(yè)服務(wù)等支出1335.01萬元，住房保障支出85.88萬元，其他支出3.31萬元。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12750.17萬元。按用途劃分，基本支出1704.51萬元，占13.37%，其中：工資福利支出726.56萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助871.08萬元，商品和服務(wù)支出106.87萬元；項(xiàng)目支出決算11045.66萬元，占86.63%，主要支出項(xiàng)目有：科學(xué)技術(shù)支出項(xiàng)目1565.47萬元，制造業(yè)支出項(xiàng)目7060.43萬元，工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管53萬元，中小企業(yè)發(fā)展支出項(xiàng)目598.34萬元，涉外發(fā)展服務(wù)支出項(xiàng)目1335.01萬元，一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目430.09萬元，其他支出3.31萬元。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2015年財(cái)政撥款基本支出1704.51萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1597.64萬元，公用經(jīng)費(fèi)106.87萬元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共32.62萬元，具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。年初預(yù)算支出0萬元，沒有增減變化。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.65萬元，（1）報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量3輛，全年運(yùn)行及維護(hù)支出20.65萬元，平均毎輛6.88萬元，主要是用于一般公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出與預(yù)算對(duì)比減少4.29萬元，主要是加強(qiáng)了車輛的管理，建立車輛使用登記制度，節(jié)約了車輛使用費(fèi)用。

  3.公務(wù)接待費(fèi)支出11.97萬元，主要用于招商引資客商接待和調(diào)研接待。與預(yù)算對(duì)比減少0.03萬元，主要原因是加強(qiáng)了接待費(fèi)的審批，嚴(yán)格按照接待費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行報(bào)銷，節(jié)約了開支。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次72個(gè)，接待人次530人。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106.87萬元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額93.97萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24.22萬元、政府采購(gòu)工程支出49.85萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出19.9萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、其他用車1輛（市公車平臺(tái)用車）。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)

0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

暫未能開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2015決算.ZIP