2016年科工商務(wù)局決算公開說明

第一部分   鶴山市科工商務(wù)局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   鶴山市科工商務(wù)局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   鶴山市科工商務(wù)局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市科工商務(wù)局概況

1. 部門職責(zé)

市科工商務(wù)局的主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)科學(xué)技術(shù)、工業(yè)、商務(wù)、口岸、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和信息化領(lǐng)域的方針、政策和法律法規(guī)政策。
（二）負(fù)責(zé)工業(yè)發(fā)展、對(duì)外貿(mào)易、國(guó)內(nèi)貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作、外商投資、能源、信息化、開發(fā)區(qū)、口岸等方面的管理和促進(jìn)工作；促進(jìn)科技發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新，負(fù)責(zé)全市信息產(chǎn)業(yè)、無線電通信、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利管理工作。
（三）負(fù)責(zé)對(duì)全市工業(yè)、商業(yè)行業(yè)實(shí)施行業(yè)管理，擬定地方性的行業(yè)規(guī)范和經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策，并組織實(shí)施。
（四）指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)和消化吸收工作，組織和推進(jìn)新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)推廣、重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化、重大技術(shù)裝備研制。組織實(shí)施科技攻關(guān)計(jì)劃、科技成果重點(diǎn)推廣計(jì)劃和技術(shù)創(chuàng)新工程等科技計(jì)劃項(xiàng)目。
（五）負(fù)責(zé)科技、工業(yè)、商務(wù)、口岸建設(shè)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和信息化領(lǐng)域內(nèi)的各項(xiàng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的申報(bào)、管理和使用。
（六）推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣工作，擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合政策，組織實(shí)施深化產(chǎn)學(xué)研合作行動(dòng)計(jì)劃，組織重大科技成果應(yīng)用示范。
（七）負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和專利的申報(bào)、實(shí)施；強(qiáng)化專利執(zhí)法工作，處理專利糾紛；推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)和管理體系建設(shè)。
（八）歸口管理科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、技術(shù)市場(chǎng)等工作；科技評(píng)估和科技統(tǒng)計(jì)管理；促進(jìn)科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展；負(fù)責(zé)科技信息工作、國(guó)防科技裝備動(dòng)員工作。
（九）負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能工作，擬訂并組織實(shí)施能源節(jié)約、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源綜合利用和促進(jìn)清潔生產(chǎn)工作。
（十）依法規(guī)范商品市場(chǎng)運(yùn)行秩序。推動(dòng)市場(chǎng)誠(chéng)信建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)村商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃和體系建設(shè)。推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，推行現(xiàn)代流通方式。
（十一）負(fù)責(zé)流通行業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)和管理再生資源回收工作，依法對(duì)拍賣、典當(dāng)、租賃、汽車流通、報(bào)廢汽車和舊貨流通業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
（十二）宏觀指導(dǎo)本市外商投資工作，承擔(dān)外商投資企業(yè)和外商投資項(xiàng)目審批的相關(guān)工作；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行法律法規(guī)和合同、章程情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；指導(dǎo)、管理加工貿(mào)易業(yè)務(wù)。
（十三）宏觀指導(dǎo)本市對(duì)外貿(mào)易活動(dòng)，組織實(shí)施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國(guó)際品牌建設(shè)；組織、指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)外經(jīng)貿(mào)活動(dòng)；辦理進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營(yíng)資格備案工作；推動(dòng)外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展；參與各項(xiàng)外貿(mào)促進(jìn)工作。
（十四）監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、分析外經(jīng)貿(mào)宏觀運(yùn)行情況，制訂促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展的工作措施和政策建議；會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)涉及對(duì)外貿(mào)易的國(guó)際規(guī)則和有關(guān)政策，處理涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)和貿(mào)易糾紛，促進(jìn)進(jìn)出口公平貿(mào)易，維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全。
（十五）負(fù)責(zé)口岸綜合協(xié)調(diào)管理。
（十六）統(tǒng)籌全市信息化建設(shè)。推進(jìn)信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的普及應(yīng)用，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)信息資源開發(fā)共享、利用，協(xié)調(diào)指導(dǎo)電子商務(wù)以及社會(huì)和經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的信息化應(yīng)用，協(xié)調(diào)推進(jìn)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（十七）牽頭實(shí)施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)企業(yè)數(shù)據(jù)信息采集、統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)告等企業(yè)情況綜合工作。牽頭做好培育大型骨干企業(yè)工作。負(fù)責(zé)中小微企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)工作。
（十八）配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺(tái)（站），負(fù)責(zé)無線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處工作，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制。
（十九）組織協(xié)調(diào)全市煤炭、電力、油品等重點(diǎn)物資運(yùn)輸能力供應(yīng)。負(fù)責(zé)民用爆炸物品的行業(yè)管理及其生產(chǎn)、銷售安全的監(jiān)督管理。
（二十）承擔(dān)工業(yè)園區(qū)綜合協(xié)調(diào)和考核指導(dǎo)工作。
（二十一）貫徹執(zhí)行防震減災(zāi)方針，擬定地方防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，做好地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作，開展防震抗震的科普宣傳工作。
（二十二）負(fù)責(zé)制定科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃和政策，推動(dòng)科普工作發(fā)展。
（二十三）承辦市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  科工商務(wù)局內(nèi)設(shè)14個(gè)股（室），包括：辦公室、工業(yè)發(fā)展股、企業(yè)服務(wù)股、商貿(mào)流通股、科技發(fā)展股、外貿(mào)發(fā)展股、能源發(fā)展股、口岸股、無線電管理股、信息化推進(jìn)股、投資促進(jìn)股、外商投資股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)與地震股、科協(xié)。編制48人，實(shí)有48人，離退休148人。

部門決算單位是鶴山市科工商務(wù)局1個(gè)單位，本部門沒有下屬單位。

第二部分   鶴山市科工商務(wù)局2016年部門決算表

（見附件：公開01-09表）

第三部分   鶴山市科工商務(wù)局2016年部門決算情況說明

2016年支出決算10297.11萬元，其中：財(cái)政撥款支出9957.63萬元。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出2061.65萬元，占20.7%，其中：工資福利支出750.68萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1168.45萬元，商品和服務(wù)支出142.52萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項(xiàng)目支出決算7895.98萬元，占79.3%，主要支出項(xiàng)目有科學(xué)技術(shù)支出5451.38萬元，資源勘探信息等支出1433.99萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出664.46萬元，一般公共服務(wù)支出等支出346.15萬元。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

鶴山市科工商務(wù)局2016年度總收入10368.35萬元，其中：財(cái)政撥款收入10257.63萬元，其他收入110.72萬元。具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入10257.63萬元，比2015年決算數(shù)減小2603.95萬元，下降20.25%。主要原因是資源勘探信息類項(xiàng)目專項(xiàng)資金減小。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與2015年決算持平。

3.事業(yè)收入0萬元，與2015年決算持平。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與2015年決算持平。

5.其他收入110.72萬元，2015年決算收入3.74萬元，對(duì)比增長(zhǎng)2860.43%。主要是2016年上級(jí)劃入專項(xiàng)補(bǔ)助增加。

（二）年度支出總體情況

鶴山市科工商務(wù)局2016年度總支出10297.11萬元，具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出1245.81萬元，主要用于：一般公共服務(wù)支出931.34萬元、一般行政管理事務(wù)57.21萬元、國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理17萬元、招商引資63.87萬元、其他商貿(mào)事務(wù)243.4萬元、其他一般公共服務(wù)支出7.2萬元。比2015年決算數(shù)增加210.23萬元，增長(zhǎng)20.3%。主要原因是住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加等。

2.科學(xué)技術(shù)支出5459.40萬元，主要支出項(xiàng)目是技術(shù)研究與開發(fā)支出，比2015年決算數(shù)增加3725.81萬元，增長(zhǎng)214.92%。主要原因是加大科技研發(fā)項(xiàng)目的補(bǔ)助。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出959.88萬元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出，比2015年決算數(shù)增加199.29萬元，增長(zhǎng)26.20%。主要原因是增加離退休人員住房補(bǔ)貼及離退休工資補(bǔ)貼。

4.醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出86.74萬元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2015年決算數(shù)增加0.1萬元，增長(zhǎng)0.12%。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出300萬元，主要支出是土地開發(fā)支出50萬元，其他城市公用事業(yè)附加安排的支出250萬元。比2015年決算數(shù)支出多196.3萬元，增長(zhǎng)189.3%。

6.節(jié)能環(huán)保支出25.1萬元，比2015年決算數(shù)多25.1萬元，增長(zhǎng)100%。

7、資源勘探信息等支出1433.99萬元，比2015年決算數(shù)減小6285.49萬元，下降81.42%，主要是資源勘探信息項(xiàng)目支出減小。

8、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出664.46萬元，比2015年決算數(shù)減小670.64萬元，下降50.22%。主要是涉外項(xiàng)目支出減小。

9.住房保障（類）支出80.67萬元，主要支出項(xiàng)目是住房公積金支出，比2015年決算數(shù)減少5.21萬元，下降6.07%。主要原因是調(diào)減提取比例。

10.其他支出41.06萬元，比2015年決算數(shù)多37.75萬元，增長(zhǎng)1140.48%。主要是支出上級(jí)劃入的專項(xiàng)支出。

二、2016年收入決算情況說明

鶴山市科工商務(wù)局2016年本年收入合計(jì)10368.35萬元。具體情況如下：

（一）財(cái)政撥款收入10257.63萬元，占本年收入合計(jì)的98.93%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）支出1245.81萬元，主要用于：行政運(yùn)行857.13萬元、一般行政管理事務(wù)57.21萬元、國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理17萬元、招商引資63.87萬元、其他商貿(mào)事務(wù)243.4萬元、其他一般公共服務(wù)支出7.2萬元。

2.科學(xué)技術(shù)支出5459.40萬元，主要用于扶持企業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出959.88萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出86.74萬元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出300萬元，主要支出是土地開發(fā)支出50萬元，其他城市公用事業(yè)附加安排的支出250萬元。

6.節(jié)能環(huán)保支出25.1萬元。

7、資源勘探信息等支出1433.99萬元。

8、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出664.46萬元。

9.住房保障（類）支出80.67萬元。

8.其他支出1.58萬元。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

（三）事業(yè)收入0萬元。

（四）經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

（五）附屬單位上繳收入0萬元。

（六）其他收入110.72萬元，占本年收入合計(jì)的1.07%。 

三、2016年度支出決算情況說明

鶴山市科工商務(wù)局2016年度支出合計(jì)10297.11萬元。具體如下；

（一）、基本支出2101.13萬元，占20.4%，其中：一般公共服務(wù)支出931.34萬元，科學(xué)技術(shù)支出3.02萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出959.88萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出86.74萬元，住房保障支出80.67萬元，其他支出39.48萬元。

（二）、項(xiàng)目支出決算8195.98萬元，占79.6%，主要支出項(xiàng)目有：1、一般公共服務(wù)支出314.47萬元；2、科學(xué)技術(shù)支出5456.38萬元；3、節(jié)能環(huán)保支出25.1萬元；4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬元；4、資源勘探信息等支出1433.99萬元；5、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出664.46萬元；6、其他支出1.58萬元。

（三）上繳上級(jí)支出0萬元。占本年支出合計(jì)0%。

（四）經(jīng)營(yíng)支出0萬元。占本年支出合計(jì)0%。

（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。占本年支出合計(jì)0%。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

鶴山市科工商務(wù)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)10257.63萬元，具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9957.63萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加6316.33萬元，增長(zhǎng)173.46%；主要原因是增加科技專項(xiàng)補(bǔ)助資金和扶持企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款300萬元，比年初算數(shù)增加241萬元,增長(zhǎng)408.47%,主要原因是增加其他城市公用事業(yè)附加安排的支出撥款。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

鶴山市科工商務(wù)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)10257.63萬元，具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9957.63萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加6316.33萬元，增長(zhǎng)173.46%；主要原因是加大科技研發(fā)項(xiàng)目的補(bǔ)助和扶持企業(yè)技術(shù)改造。其中：一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）1245.81萬元，其中主要用于：行政運(yùn)行支出857.13萬元、一般行政管理事務(wù)57.21萬元，國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理17萬元、招商引資63.87萬元、其他商貿(mào)事務(wù)243.4萬元、其他一般公共服務(wù)支出7.2萬元；科學(xué)技術(shù)支出5459.4萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出959.88萬元，主要用于離退休人員工資及社會(huì)保障支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出86.74萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生保障與計(jì)劃生育支出；節(jié)能環(huán)保支出25.1萬元；資源勘探信息等支出1433.99萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出664.46萬元；住房保障支出（類）住房改革支出（款）80.67萬元，主要用于員工住房公積金支出；其他支出1.58萬元。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出300萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加241萬元,增長(zhǎng)408.47%。主要原因是土地開發(fā)支出50萬元，其他城市公用事業(yè)附加安排的支出250萬元。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鶴山市科工商務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)9957.63萬元，占本年支出合計(jì)的96.7 %。比2015年決算數(shù)減小2792.54萬元，下降21.9%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市科工商務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）1245.81萬元，占12.51%；科學(xué)技術(shù)支出5459.4萬元，占54.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出959.88萬元，占9.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出86.74萬元，占0.87%；節(jié)能環(huán)保支出25.1萬元，占0.25%；資源勘探信息等支出1433.99萬元，占14.4%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出664.46萬元，占6.67%；住房保障支出（類）住房改革支出（款）80.67萬元，占0.81%；其他支出1.58萬元，占0.02%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

鶴山市科工商務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9957.63萬元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出 （類）1245.81萬元，比2015年決算數(shù)增加213.97萬元，增長(zhǎng)20.74%。主要原因是人員工資增加、增加社會(huì)保障支出等；完成年初預(yù)算的95.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他商貿(mào)事務(wù)支出實(shí)際支出減小。

2.科學(xué)技術(shù)支出5459.40萬元，比2015年決算數(shù)增加3725.81萬元，增長(zhǎng)214.92%。主要原因是技術(shù)研究與開發(fā)項(xiàng)目增加。完成年初預(yù)算的1399.85%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)追加扶持企業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)項(xiàng)目資金。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出959.88萬元，比2015年決算數(shù)增加199.29萬元，增長(zhǎng)26.2%。主要原因是增加離退人員補(bǔ)貼和住房補(bǔ)貼等。完成年初預(yù)算的128%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)增離退人員補(bǔ)貼和住房補(bǔ)貼等。

4.醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出86.74萬元，比2015年決算數(shù)增加0.1萬元，增長(zhǎng)0.12%，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。完成年初預(yù)算的120.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是計(jì)生獎(jiǎng)增加。

5.節(jié)能環(huán)保支出25.1萬元。比2015年決算數(shù)增加25.1萬元，增長(zhǎng)100%。完成年初預(yù)算的125.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上級(jí)追加節(jié)能專項(xiàng)支出。

6、資源勘探信息等支出1433.99萬元，比2015年決算數(shù)減小6277.78萬元，下降81.41%。完成年初預(yù)算的201.97%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上級(jí)追加扶持企業(yè)技改等專項(xiàng)支出。

7、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出664.46萬元，比2015年決算數(shù)減小670.55萬元，下降50.22%。主要用于涉外企業(yè)補(bǔ)助。完成年初預(yù)算的221.49%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上級(jí)追加涉外企業(yè)發(fā)展資金支出。

8.住房保障（類）支出80.67萬元，比2015年決算數(shù)減小5.21萬元，下降6.07%。主要是調(diào)減公積金計(jì)提比例。完成年初預(yù)算的88.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減公積金計(jì)提比例，實(shí)際支出減少。

9.其他支出1.58萬元。比2015年決算數(shù)減小1.73萬元，下降52.27%。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市科工商務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2061.65萬元，其中：

（一）工資福利支出750.68萬元，占基本支出的36.41%。主要包括基本工資483.03萬元、津貼補(bǔ)貼49.21萬元、獎(jiǎng)金71.65萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)73.17萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)70.6萬元、其他工資福利支出3.02萬元。

（二）商品和服務(wù)支出142.52萬元，占基本支出的6.91%。主要包括辦公費(fèi)7.24萬元、印刷費(fèi)1.04萬元、咨詢費(fèi)0.15萬元、手續(xù)費(fèi)0.29萬元、水費(fèi)0.6萬元、電費(fèi)9.6萬元、郵電費(fèi)28.72萬元、差旅費(fèi)1.62萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.98萬元、公務(wù)接待費(fèi)11.98萬元、專用材料費(fèi)0.08萬元、勞務(wù)費(fèi)5.33萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.8萬元、其他交通費(fèi)用36.76萬元、其他商品和服務(wù)支出27.33萬元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1168.45萬元，占基本支出的56.68%。主要包括離休費(fèi)45.26萬元、退休費(fèi)889.41萬元、撫恤金16.19萬元、醫(yī)療費(fèi)2.88萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金11.66萬元、住房公積金80.67萬元、購(gòu)房補(bǔ)貼1.89萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出122.38萬元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共38.93萬元，具體情況如下：

    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出17.15萬元,全年使用財(cái)政撥款安排市有關(guān)部門、科工商務(wù)局出國(guó)團(tuán)組1個(gè)、5人次。開支內(nèi)容：（1）參加會(huì)議支出0萬元；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出17.15

元，主要用于經(jīng)貿(mào)出訪團(tuán)商討皮革制造產(chǎn)業(yè)及照明產(chǎn)業(yè)的先進(jìn)設(shè)備引入合作事宜及向出訪地企業(yè)宣傳推介鶴山投資環(huán)境，實(shí)際發(fā)生支出時(shí)由市統(tǒng)籌調(diào)整轉(zhuǎn)入預(yù)算17.15萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。  

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.8萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量2輛，全年運(yùn)行及維護(hù)支出9.8萬元，平均毎輛4.9萬元，主要是用于一般公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出與預(yù)算對(duì)比持平；

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出11.98萬元，主要用于招商引資業(yè)務(wù)交流支出。

與預(yù)算對(duì)比減少3.02萬元，原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求 ，減少接待費(fèi)開支。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次75個(gè)，接待人次580人。

 八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出142.52萬元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額253.98萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出127.13萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出126.85萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)

0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2016年對(duì)科技三項(xiàng)費(fèi)進(jìn)行績(jī)效評(píng)審。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局組織對(duì)2016年度年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目科技三項(xiàng)費(fèi)支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及一般公共預(yù)算資金390萬元。

從評(píng)價(jià)情況來看，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。2016年培育發(fā)展科技型小微企業(yè)，229家企業(yè)納入江門市科技型小微企業(yè)名錄。組織三批次37家企業(yè)申報(bào)高企認(rèn)定，通過32家，高企存量達(dá)41家，同比增長(zhǎng)116%，超額完成江門市下達(dá)的高企存量31家考核目標(biāo)。組織三批次43家企業(yè)申報(bào)高企培育入庫(kù)，前兩批通過23家，同比增長(zhǎng)156%。23家企業(yè)申報(bào)省市級(jí)工程技術(shù)研究中心，21家通過市級(jí)認(rèn)定。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。