2015 年鶴山市科工商務(wù)局預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市科工商務(wù)局是主管全市工業(yè)發(fā)展、內(nèi)外貿(mào)易、口岸、信息化、科技、無(wú)線電通信、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利管理等工作的職能部門。
(二)人員構(gòu)成情況
鶴山市科工商務(wù)局編制49人,實(shí)有53人,離退休146人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015年度發(fā)展計(jì)劃、工作目標(biāo)主要是:規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)10.5%;社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)10%;外貿(mào)進(jìn)出口總額增長(zhǎng)7.5%。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2015 年部門收入預(yù)算3873.58萬(wàn)元,其中:公共財(cái)政預(yù)算收入3706.88萬(wàn)元,占95.7%;基金預(yù)算收入166.7萬(wàn)元,占4.3%。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
(一)支出總體情況
2015 年部門支出預(yù)算3873.58萬(wàn)元,其中本年支出3873.58萬(wàn)元,占100%,包括:一般公共服務(wù)(類)支出1129.17萬(wàn)元,占29.15%;教育(類)支出1.6萬(wàn)元,占0.04%;科學(xué)技術(shù)(類)支出552.47萬(wàn)元,占14.26%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出806.84萬(wàn)元,占20.82%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出84.72萬(wàn)元,占2.18%;節(jié)能環(huán)保(類)支出20萬(wàn)元,占0.51%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出162.7萬(wàn)元,占4.20%;資源勘探電力信息等(類)支出734萬(wàn)元,占18.94%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出300萬(wàn)元,占7.74%;住房保障(類)支出82.08萬(wàn)元,占2.11%;
(二)公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015 年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3873.58萬(wàn)元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)1799.63萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算2073.95萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有扶持企業(yè)專項(xiàng)710萬(wàn)、外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)300萬(wàn)、科技三項(xiàng)費(fèi)專項(xiàng)390萬(wàn)、產(chǎn)業(yè)園專項(xiàng)162.7萬(wàn)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2015 年鶴山市科工商務(wù)局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)36.94萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.94萬(wàn)元,主要包括維修保養(yǎng)、路橋費(fèi)、油費(fèi)等。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出12萬(wàn)元,主要包括業(yè)務(wù)接待開支。
(四)說(shuō)明:因科工商務(wù)局為新成立單位,故沒(méi)有同期對(duì)比情況。
第二部分,部門預(yù)算公開表一 |
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2015 年部門收支預(yù)算總表 |
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單位名稱:鶴山市科工商務(wù)局 |
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單位萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、公共財(cái)政預(yù)算收入 |
3,706.88 |
一、一般公共服務(wù) |
1,129.17 |
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|
二、國(guó)防 |
|
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166.70 |
三、公共安全 |
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|
四、教育 |
1.60 |
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三、??顚S觅Y金收入 |
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五、科學(xué)技術(shù) |
552.47 |
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|
六、文化體育與傳媒 |
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四、事業(yè)收入 |
|
七、社會(huì)保障和就業(yè) |
806.84 |
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|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 |
84.72 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
九、節(jié)能環(huán)保 |
20.00 |
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十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
162.70 |
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六、其他收入 |
|
十一、農(nóng)林水 |
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|
十二、交通運(yùn)輸 |
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十三、資源勘探電力信息等 |
734.00 |
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|
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
300.00 |
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|
十五、金融 |
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十六、國(guó)土海洋氣象等 |
|
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十七、住房保障 |
82.08 |
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十八、糧油物資儲(chǔ)備 |
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十九、國(guó)債還本付息 |
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|
二十、其他支出 |
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本年收入合計(jì) |
3,873.58 |
本年支出合計(jì) |
3,873.58 |
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七、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
二十一、上繳上級(jí)支出 |
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八、附屬單位上繳收入 |
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二十二、對(duì)附屬單補(bǔ)助支出 |
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九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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收入總計(jì) |
3,873.58 |
支出總計(jì) |
3,873.58 |
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注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級(jí)科目支出預(yù)算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 |
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第二部分,部門預(yù)算公開表二 |
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2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
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單位:鶴山市科工商務(wù)局 |
|
單位:萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
公共財(cái)政 |
基金預(yù)算 |
|||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
|||||||
|
|
|
合計(jì) |
1,799.63 |
1,799.63 |
|
|||
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
669.52 |
669.52 |
|
|||
|
13 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
669.52 |
669.52 |
|
|||
|
|
01 |
行政運(yùn)行 |
647.86 |
647.86 |
|
|||
|
|
02 |
一般行政管理事務(wù) |
21.66 |
21.66 |
|
|||
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
162.47 |
162.47 |
|
|||
|
01 |
|
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
162.47 |
162.47 |
|
|||
|
|
01 |
行政運(yùn)行 |
162.47 |
162.47 |
|
|||
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
800.84 |
800.84 |
|
|||
|
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
797.91 |
797.91 |
|
|||
|
|
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
781.27 |
781.27 |
|
|||
|
|
02 |
事業(yè)單位離退休 |
16.63 |
16.63 |
|
|||
|
|
0299 |
其他事業(yè)單位離退休 |
16.63 |
16.63 |
|
|||
|
09 |
|
退役安置 |
2.94 |
2.94 |
|
|||
|
|
99 |
其他退役安置支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|||
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
84.72 |
84.72 |
|
|||
|
05 |
|
醫(yī)療保障 |
72.56 |
72.56 |
|
|||
|
|
01 |
行政單位醫(yī)療 |
72.56 |
72.56 |
|
|||
|
07 |
|
計(jì)劃生育事務(wù) |
12.16 |
12.16 |
|
|||
|
|
17 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
12.16 |
12.16 |
|
|||
221 |
|
|
住房保障支出 |
82.08 |
82.08 |
|
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|
02 |
|
住房改革支出 |
82.08 |
82.08 |
|
|||
|
|
01 |
住房公積金 |
82.08 |
82.08 |
|
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|
|
0101 |
其他單位住房公積金 |
82.08 |
82.08 |
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第二部分,部門預(yù)算公開表三 |
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2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
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單位名稱: |
鶴山市科工商務(wù)局 |
|
|
單位:萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
公共財(cái)政 |
基金預(yù)算 |
|||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
|||||||||||||
|
|
|
合 計(jì) |
2,073.95 |
1,907.25 |
166.70 |
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201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
459.65 |
459.65 |
|
|||||||||
|
13 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
459.65 |
459.65 |
|
|||||||||
|
|
07 |
國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理 |
17.00 |
17.00 |
|
|||||||||
|
|
08 |
招商引資 |
94.00 |
94.00 |
|
|||||||||
|
|
99 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
348.65 |
348.65 |
|
|||||||||
205 |
|
|
教育支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|||||||||
|
08 |
|
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.60 |
1.60 |
|
|||||||||
|
|
03 |
培訓(xùn)支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|||||||||
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
390.00 |
390.00 |
|
|||||||||
|
04 |
|
技術(shù)研究與開發(fā) |
390.00 |
390.00 |
|
|||||||||
|
|
02 |
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) |
390.00 |
390.00 |
|
|||||||||
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|||||||||
|
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
6.00 |
6.00 |
|
|||||||||
|
|
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
6.00 |
6.00 |
|
|||||||||
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|||||||||
|
10 |
|
能源節(jié)約利用 |
20.00 |
20.00 |
|
|||||||||
|
|
01 |
能源節(jié)約利用 |
20.00 |
20.00 |
|
|||||||||
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
162.70 |
|
162.70 |
|||||||||
|
08 |
|
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
162.70 |
|
162.70 |
|||||||||
|
|
02 |
土地開發(fā)支出 |
162.70 |
|
162.70 |
|||||||||
215 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
734.00 |
734.00 |
4.00 |
|||||||||
|
05 |
|
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
24.00 |
24.00 |
4.00 |
|||||||||
|
|
10 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 |
20.00 |
20.00 |
|
|||||||||
|
|
70 |
無(wú)線電頻率占用費(fèi)安排的支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|||||||||
|
08 |
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
710.00 |
710.00 |
|
|||||||||
|
|
05 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) |
710.00 |
710.00 |
|
|||||||||
216 |
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|||||||||
|
06 |
|
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|||||||||
|
|
99 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
300.00 |
300.00 |
|
第二部分,部門預(yù)算公開表四 |
|
|
|
|
|
2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 |
||
單位名稱:鶴山市科工商務(wù)局 |
單位:萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
36.94 |
|
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0 |
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
12.00 |
|
3、公務(wù)用車費(fèi) |
24.94 |
|
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
24.94 |
|
(2)公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
|
|
注:按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 單位名稱: 科工商務(wù)局 單位: 萬(wàn)元 |
||
|
||
經(jīng)濟(jì)科目 |
預(yù)算內(nèi)( |
|
小計(jì) |
公共財(cái)政預(yù)算 |
|
合計(jì) |
1799.63 |
1799.63 |
301 工資福利支出 |
816.00 |
816.00 |
30101 基本工資 |
539.46 |
539.46 |
30102 津貼補(bǔ)貼 |
50.04 |
50.04 |
30103 獎(jiǎng)金 |
67.74 |
67.74 |
30104 社會(huì)保障繳費(fèi) |
155.83 |
155.83 |
30199 其他工資福利支出 |
2.93 |
2.93
|
302 商品和服務(wù)支出 |
91.49 |
91.49 |
30201 辦公費(fèi) |
7.97 |
7.97 |
30205 水費(fèi) |
0.96 |
0.96 |
30206 電費(fèi) |
7.80 |
7.8 |
30207 郵電費(fèi) |
29.82 |
29.82 |
30215 會(huì)議費(fèi) |
2.00 |
2.00 |
30217 公務(wù)接待費(fèi) |
12.00 |
12.00 |
30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
24.94 |
24.94 |
30299 其他商品和服務(wù)支出 |
6.00 |
6.00 |
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
892.14 |
892.14 |
30301 離休費(fèi) |
44.44 |
44.44 |
30302 退休費(fèi) |
753.46 |
753.46 |
30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
12.16 |
12.16
|
30311 住房公積金 |
82.08 |
82.08 |