一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況
   

2017年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞“強(qiáng)實(shí)業(yè)、改舊城、興旅游、護(hù)生態(tài)、惠民生”五大核心任務(wù)，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，堅(jiān)持依法理財(cái)，積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政規(guī)范化管理，2017年預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。    

（一）2017年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1）    

2017年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)11074萬元，完成人大預(yù)算10180萬元的108.78％，比上年收入按“營改增”可比口徑調(diào)整數(shù)9669萬元增收1405萬元，可比增長14.53％。    

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)16977萬元，完成人大預(yù)算17408萬元的97.53％，比去年實(shí)績12688萬元增支4289萬元，增長33.81％。    

 一般公共預(yù)算收入11074萬元，加上轉(zhuǎn)移支付收入6892萬元，收入合計(jì)17966萬元；一般公共預(yù)算支出16977萬元，上解支出989萬元。    

我鎮(zhèn)2017年財(cái)政收入穩(wěn)步增長，一般公共預(yù)算收入可比增長14.53％，順利完成市最終14%的年度考核目標(biāo)，增幅排名在各鎮(zhèn)街中名列前茅，實(shí)現(xiàn)11074萬元，收入規(guī)模再上新臺階。    

（二）2017年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件2）    

由于我鎮(zhèn)盤活用地有新突破，國有土地出讓收入大幅增加,政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為3304萬元，政府性基金補(bǔ)助收入調(diào)整為538萬元。    

2017年，政府性基金預(yù)算收入3106萬元，為調(diào)整預(yù)算3842萬元的80.84％，比上年增收1937萬元，增長165.64％；其中國有土地使用權(quán)出讓收入完成2740萬元，為調(diào)整預(yù)算3304萬元的82.93％。    

 政府性基金預(yù)算收入3304萬元，政府性基金補(bǔ)助收入調(diào)整為538萬元，全年政府性基金預(yù)算總收入3842萬元。政府性基金預(yù)算支出3106萬元，為調(diào)整預(yù)算3842萬元的80.84％，比上年增支1937萬元，增長165.64％。    

（三）2017年財(cái)政主要工作    

2017年，在國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜、營改增削弱地方財(cái)政收入增長潛力、各項(xiàng)民生支出大幅度增長、財(cái)政收支矛盾日益突出的嚴(yán)峻形勢下，龍口鎮(zhèn)財(cái)政按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的發(fā)展目標(biāo)和工作思路，緊緊圍繞鎮(zhèn)人大會議有關(guān)決議，多措并舉抓增收，優(yōu)化支出促發(fā)展，以人為本惠民生，推進(jìn)改革建機(jī)制，保證財(cái)政各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。    

1、著力抓好財(cái)政增收節(jié)支，確保收支任務(wù)圓滿完成    

2017年，龍口鎮(zhèn)繼續(xù)把增收節(jié)支、開源節(jié)流作為財(cái)政工作的首要任務(wù)來抓。增收方面，一是密切關(guān)注國家宏觀調(diào)控政策和經(jīng)濟(jì)走勢，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，嚴(yán)格依法治稅，堅(jiān)持抓大不放小，強(qiáng)化稅務(wù)稽查，堵塞跑冒滴漏，做到應(yīng)收盡收，減少稅收流失；二是在財(cái)政預(yù)算安排和執(zhí)行中，牢固樹立起過緊日子的思想，壓縮一般性支出，確保了工資的足額發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。    

2、深化改革，加快發(fā)展，財(cái)稅工作實(shí)現(xiàn)新的突破    

2017年，鎮(zhèn)財(cái)政部門牢固樹立和認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在嚴(yán)格依法理財(cái)，積極開辟財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政增收的同時(shí)，堅(jiān)持以人為本、協(xié)調(diào)發(fā)展，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，資金重點(diǎn)向教育、“三農(nóng)”和社會福利事業(yè)以及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，有效地保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需要；努力深化財(cái)稅改革，規(guī)范收支行為，提高財(cái)政資金使用效益，更好地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步。    

 3、堅(jiān)持以人為本，促進(jìn)社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展    

我鎮(zhèn)財(cái)政按照“量入為出”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，確保了重點(diǎn)支出的需要。強(qiáng)化“收支兩條線”管理等多項(xiàng)財(cái)政增收措施，進(jìn)一步促進(jìn)資源的合理開發(fā)利用，使地方財(cái)政實(shí)力進(jìn)一步加強(qiáng)。一方面是在財(cái)政預(yù)算安排和執(zhí)行中，牢固樹立起過緊日子的思想，壓縮一般性支出，確保了工資的足額發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。另一方面是堅(jiān)決執(zhí)行國家減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的政策，確保各項(xiàng)惠農(nóng)、支農(nóng)政策不折不扣地落實(shí)到廣大農(nóng)戶，使農(nóng)民群眾直接得益，改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。    

4、重視支出效益，堅(jiān)持依法理財(cái)，財(cái)政管理水平邁上新臺階    

鎮(zhèn)財(cái)政部門全方位加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，財(cái)政管理體系更加完善。規(guī)范了預(yù)算編制和執(zhí)行管理，預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理更加準(zhǔn)確，項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法得到改進(jìn)。強(qiáng)化財(cái)政檢查，加強(qiáng)會計(jì)管理，不斷提高會計(jì)信息質(zhì)量，健全財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度。    

二、2018年財(cái)政預(yù)算草案    

（一） 2018年財(cái)政預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想    

2018年，我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹黨中央的財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作會議精神，落實(shí)積極的財(cái)政政策，密切關(guān)注國家宏觀政策走向，把握好財(cái)政調(diào)控的重點(diǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展；堅(jiān)持依法理財(cái)，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出增長，加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理；著力保障和改善民生，繼續(xù)深化財(cái)政各項(xiàng)改革，提高財(cái)政管理水平。推進(jìn)依法理財(cái)，生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)齊抓并舉，不斷增強(qiáng)增收的可持續(xù)性、收支結(jié)構(gòu)的合理性、管理行為的規(guī)范性和資金使用的有效性，切實(shí)保障重點(diǎn)、努力解決難點(diǎn)，解決好事關(guān)群眾切身利益的突出問題，爭取財(cái)政收支平衡及預(yù)算任務(wù)的完成。    

按照上述指導(dǎo)思想，我鎮(zhèn)堅(jiān)持“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保發(fā)展、保民生、保重點(diǎn)”的原則，2018年財(cái)政收支預(yù)算草案安排如下：    

（二）2018年一般公共預(yù)算安排情況（詳見附件3）    

1、一般公共預(yù)算收入     

我鎮(zhèn)原定2017年財(cái)政收入增長11%，由于招商選資工作落實(shí)到位，和順昌化工、順源科技、信必達(dá)實(shí)業(yè)等一批已建成投產(chǎn)，全年財(cái)政收入增幅超額完成市任務(wù)數(shù)。因此，按原2017年預(yù)算完成數(shù)增長11%計(jì)算，2018年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為11541萬元，加上上級補(bǔ)助收入3728萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)150萬元，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入為15418萬元。    

 2、一般公共預(yù)算支出    

 根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，按照收支平衡原則，2018年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排15418萬元。其中：一般公共預(yù)算支出14240萬元，上解支出1178萬元。    

（三）2018年政府性基金預(yù)算安排情況（詳見附件4）    

由于2018年土地盤活工作進(jìn)展及土地出讓金收入的變動性較大，按2017年底可出讓的國有土地使用權(quán)指標(biāo)計(jì)算，我鎮(zhèn)對2018年政府性基金收支預(yù)算計(jì)劃安排如下：    

1、政府性基金收入    

2018年政府性基金預(yù)算收入擬安排1650萬元，比2017年實(shí)績3106萬元減收1456萬元，增長-46.88％。    

2、政府性基金支出     

根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2018年政府性基金預(yù)算支出擬安排1650萬元，比2017年實(shí)績3106萬元減支1456萬元，增長-46.88％。政府性基金支出重點(diǎn)安排用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程支出及污水處理費(fèi)安排的支出。    

三、突出重點(diǎn)，強(qiáng)化舉措，狠抓落實(shí)，確保全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成    

（一）優(yōu)結(jié)構(gòu)，保重點(diǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)及社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展    

增加對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財(cái)政投入，促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展，發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用。在教育方面，重點(diǎn)鞏固教育強(qiáng)鎮(zhèn)成果，逐步提高教育現(xiàn)代化水平；在“三農(nóng)”方面，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)的投入，積極扶持現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展。    

（二）與時(shí)俱進(jìn)，積極推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革    

在努力做大做強(qiáng)財(cái)政“蛋糕”的同時(shí)，高度重視財(cái)政支出效益問題，積極探索財(cái)政管理及改革的新路子，不斷完善和推進(jìn)各項(xiàng)改革。加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制臨時(shí)預(yù)算的追加，深化以綜合財(cái)政預(yù)算為核心的預(yù)算編制改革。    

（三）嚴(yán)格控制財(cái)政支出，降低非生產(chǎn)性支出    

加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)外資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政公開的透明度，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)的現(xiàn)象，自覺接受鎮(zhèn)人大和人民群眾的監(jiān)督。    

（四）更加注重干部隊(duì)伍建設(shè),切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高服務(wù)質(zhì)量    

高度重視內(nèi)部建設(shè)，努力在干部與干部之間以及部門與部門之間建立起和諧的工作關(guān)系，團(tuán)結(jié)一致抓改革，齊心協(xié)力謀發(fā)展。按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的要求，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，樹立“為民、務(wù)實(shí)、高效、清廉”的良好形象，強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)管理，在工作中堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，深入基層、深入群眾，扎扎實(shí)實(shí)為群眾辦好事實(shí)事。    

各位代表，財(cái)政工作事關(guān)全局、攸關(guān)各方，我們緊緊依靠鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督和支持下，通過全鎮(zhèn)上下和各方面的共同努力，本次會議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算任務(wù)和財(cái)政各項(xiàng)工作目標(biāo)一定能夠順利完成。    

附件1：龍口鎮(zhèn)2017年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況表.XLSX    

附件2：龍口鎮(zhèn)2017年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況表.XLSX    

附件3：龍口鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.XLSX    

附件4：龍口鎮(zhèn)2018年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.XLSX