一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年度我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府提出的工作任務(wù)和目標(biāo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持依法理財(cái)，積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政規(guī)范化管理，較好地完成2015年度財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

收入預(yù)算執(zhí)行情況

2015年全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入9528萬元，比上年增加1748萬元，同比增長(zhǎng)22.5%，各項(xiàng)收入完成情況如下：

 1、鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入9861萬元，比上年增加953萬元，同比增長(zhǎng)10.69%，根據(jù)鶴山市鎮(zhèn)級(jí)分稅制財(cái)政管理體制方案，經(jīng)分成后，我鎮(zhèn)實(shí)得可支配財(cái)政收入8875萬元；

2、體制補(bǔ)助165萬元；

3、農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助213萬元；

4、四稅基數(shù)返還275萬元；

上年結(jié)存：138萬元；

本年結(jié)存：139萬元。

支出預(yù)算執(zhí)行情況

2015年財(cái)政總支出9527萬元，各項(xiàng)支出安排如下：    

1. 農(nóng)、林、水利支出146萬元；

2. 社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)380萬元；

3. 教育事業(yè)費(fèi)支出3611萬元；

4. 行政管理費(fèi)870萬元；

5. 公檢法紀(jì)支出265萬元；

6. 民政撫恤和福利救濟(jì)費(fèi)380萬元；

7. 農(nóng)村合作醫(yī)療870萬元；

8. 計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)490萬元；

9. 衛(wèi)生院醫(yī)療改革經(jīng)費(fèi)457萬元;

10．統(tǒng)籌黨工青婦經(jīng)費(fèi)支出10萬元;

11. 人大經(jīng)費(fèi)支出8萬元：

12．團(tuán)鎮(zhèn)委工作經(jīng)費(fèi)支出3萬元

13. 行政單位離退休經(jīng)費(fèi)96萬元；

14. 鎮(zhèn)機(jī)關(guān)“三公”及會(huì)議經(jīng)費(fèi)166萬元；

15. 文體廣播事業(yè)支出20萬元；

16. 農(nóng)村基層運(yùn)作支出130萬元；

17. 新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)及失地農(nóng)民保險(xiǎn)支出800萬元；

18. 公共設(shè)施建設(shè)540萬元；

19. 商會(huì)建設(shè)資金22萬元；

20．安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)17萬元;

21. 消防安全經(jīng)費(fèi)7萬元;

22. 鎮(zhèn)紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

23. 統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)2萬元

24.依法行政工作經(jīng)費(fèi)2萬元

25．禁毒經(jīng)費(fèi)5萬元

26.國(guó)家賠償儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)5萬元

27.其他支出220萬元；

2015年鎮(zhèn)財(cái)政工作實(shí)現(xiàn)了既定目標(biāo)，同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我鎮(zhèn)財(cái)政改革和發(fā)展中也面臨著一些困難和矛盾：一是重點(diǎn)稅源企業(yè)結(jié)構(gòu)有待完善，經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)有待提高，鎮(zhèn)財(cái)政增收壓力加大。二是剛性支出增多，擴(kuò)大內(nèi)需、民生保障等支出安排提出了新要求，財(cái)政收支矛盾加重。為此，我們不斷增強(qiáng)憂患意識(shí), 進(jìn)一步加強(qiáng)管理、深化改革、創(chuàng)新機(jī)制，有效化解面臨的工作困難，為龍口經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。主要體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

（一）全鎮(zhèn)上下迎難而上，確保財(cái)政收支目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

2015年，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，財(cái)稅部門組織收入、安排支出以及預(yù)算平衡遇到了前所未有的困難。但我鎮(zhèn)財(cái)政積極應(yīng)對(duì)，依法組織收入，挖掘增收潛力，加強(qiáng)支出管理，把影響減輕到最低，財(cái)政收支預(yù)算順利完成了財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，順利完成2015年財(cái)政工作目標(biāo)。

（二）深化改革，加快發(fā)展，財(cái)稅工作實(shí)現(xiàn)新的突破

2015年，鎮(zhèn)財(cái)政部門牢固樹立和認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在嚴(yán)格依法理財(cái)，積極開辟財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政增收的同時(shí)，堅(jiān)持以人為本、協(xié)調(diào)發(fā)展，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，資金重點(diǎn)向教育、“三農(nóng)”和社會(huì)福利事業(yè)以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，有效地保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需要；努力深化財(cái)稅改革，規(guī)范收支行為，提高財(cái)政資金使用效益，更好地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。

（三）堅(jiān)持以人為本，促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展

我鎮(zhèn)財(cái)政按照“量入為出”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，確保了重點(diǎn)支出的需要。強(qiáng)化“收支兩條線”管理等多項(xiàng)財(cái)政增收措施，進(jìn)一步促進(jìn)資源的合理開發(fā)利用，使地方財(cái)政實(shí)力進(jìn)一步加強(qiáng)。一方面是在財(cái)政預(yù)算安排和執(zhí)行中，牢固樹立起過緊日子的思想，壓縮一般性支出，確保了工資的足額發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。另一方面是堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的政策，按時(shí)足額發(fā)放了糧食直補(bǔ)各農(nóng)村農(nóng)民低保資金，確保各項(xiàng)惠農(nóng)、支農(nóng)政策不折不扣地落實(shí)到廣大農(nóng)戶，使農(nóng)民群眾直接得益，改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

（四）重視支出效益，堅(jiān)持依法理財(cái)，財(cái)政管理水平邁上新臺(tái)階

鎮(zhèn)財(cái)政部門全方位加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，財(cái)政管理體系更加完善。規(guī)范了預(yù)算編制和執(zhí)行管理，預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理更加準(zhǔn)確，項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法得到改進(jìn)。強(qiáng)化財(cái)政檢查，加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理，不斷提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，健全財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度。

二、2016年財(cái)政預(yù)算（草案）

各位代表， 2016年鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨中央的財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，落實(shí)積極的財(cái)政政策，密切關(guān)注國(guó)家宏觀政策走向，把握好財(cái)政調(diào)控的重點(diǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展；堅(jiān)持依法理財(cái)，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出增長(zhǎng)，加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理；著力保障和改善民生，繼續(xù)深化財(cái)政各項(xiàng)改革，提高財(cái)政管理水平。推進(jìn)依法理財(cái)，生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)齊抓并舉，不斷增強(qiáng)增收的可持續(xù)性、收支結(jié)構(gòu)的合理性、管理行為的規(guī)范性和資金使用的有效性，切實(shí)保障重點(diǎn)、努力解決難點(diǎn)，解決好事關(guān)群眾切身利益的突出問題；爭(zhēng)取財(cái)政收支平衡及預(yù)算任務(wù)的完成。

按照上述指導(dǎo)思想，2016年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案為：

2016年財(cái)政總收入10414萬元，比上年增長(zhǎng)9.2%，收入項(xiàng)目如下：

1、鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入10846萬元，同比增長(zhǎng)10%，根據(jù)2015年新制定的鶴山市鎮(zhèn)級(jí)分稅制財(cái)政管理體制，經(jīng)分成后，我鎮(zhèn)實(shí)得可支配財(cái)政收入9761萬元；

2、體制補(bǔ)助165萬元；

3、農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助213萬元；

4、四稅基數(shù)返還275萬元；

本年結(jié)余：9萬元

2016年財(cái)政總支出預(yù)算10405萬元，各項(xiàng)支出安排如下：    

1. 農(nóng)、林、水利支出150萬元；

2. 社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)380萬元；

3. 教育事業(yè)費(fèi)支出4014萬元；

4. 行政管理費(fèi)920萬元；

5. 公檢法紀(jì)支出254萬元；

6. 民政撫恤和福利救濟(jì)費(fèi)538萬元；

7. 農(nóng)村合作醫(yī)療933萬元；

8. 計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)539萬元；

9. 衛(wèi)生院醫(yī)療改革經(jīng)費(fèi)526萬元;

10．統(tǒng)籌工青婦經(jīng)費(fèi)支出6萬元;

11．基層黨建經(jīng)費(fèi)20萬元;

12. 人大經(jīng)費(fèi)支出8萬元；

13. 行政單位離退休經(jīng)費(fèi)182萬元；

14. 鎮(zhèn)機(jī)關(guān)“三公”及會(huì)議經(jīng)費(fèi)165萬元；

15. 文體旅游事業(yè)支出27萬元；

16. 農(nóng)村基層運(yùn)作支出155萬元；

17. 新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)及失地農(nóng)民保險(xiǎn)支出820萬元；

18. 公共設(shè)施建設(shè)540萬元；

19．商會(huì)建設(shè)資金22萬元；

20. 安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)19萬元;

21. 消防安全經(jīng)費(fèi)7萬元;

22. 鎮(zhèn)紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)6萬元；

23．依法行政工作經(jīng)費(fèi)2萬元

24. 禁毒經(jīng)費(fèi)5萬元

25. 國(guó)家賠償儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)10萬元

26.其他支出157萬元；

今年的財(cái)政預(yù)算（草案）是按照當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況制定的，我鎮(zhèn)在實(shí)現(xiàn)財(cái)政持續(xù)、快速增長(zhǎng)的同時(shí)，要進(jìn)一步規(guī)范分配關(guān)系，充分發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用，促進(jìn)民生改善和社會(huì)全面進(jìn)步。為此，我們將著重抓好以下幾方面工作：

（一）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)及社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。增加對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財(cái)政投入，促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展。發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用，在教育方面，重點(diǎn)鞏固教育強(qiáng)鎮(zhèn)成果，逐步提高教育現(xiàn)代化水平，在“三農(nóng)”方面，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)的投入，積極扶持現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展。

（二）與時(shí)俱進(jìn)，積極推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革。在努力做大做強(qiáng)財(cái)政“蛋糕”的同時(shí)，高度重視財(cái)政支出效益問題，積極探索財(cái)政管理及改革的新路子，不斷完善和推進(jìn)各項(xiàng)改革。加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制臨時(shí)預(yù)算的追加，深化以綜合財(cái)政預(yù)算為核心的預(yù)算編制改革。

（三）嚴(yán)格控制財(cái)政支出，降低非生產(chǎn)性支出。加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)外資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政公開的透明度，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)的現(xiàn)象。自覺接受鎮(zhèn)人大和人民群眾的監(jiān)督。

（四）更加注重干部隊(duì)伍建設(shè),切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高服務(wù)質(zhì)量。高度重視內(nèi)部建設(shè)，努力在干部與干部之間以及部門與部門之間建立起和諧的工作關(guān)系，團(tuán)結(jié)一致抓改革，齊心協(xié)力謀發(fā)展。按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的要求，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，樹立“為民、務(wù)實(shí)、高效、清廉”的良好形象，強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)管理，在工作中堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，深入基層、深入群眾，扎扎實(shí)實(shí)為群眾辦好事實(shí)事。

要實(shí)現(xiàn)今年財(cái)政一般預(yù)算收入的增長(zhǎng)目標(biāo)和落實(shí)各項(xiàng)支出的資金安排，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們緊緊依靠鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，迎難而上，開拓創(chuàng)新，奮力拼搏，扎實(shí)工作，化壓力為動(dòng)力，為龍口的又好又快發(fā)展不斷注入新能量和新活力！