鶴山市人民政府

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      龍口鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2017年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
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      一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
          2016年度我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府提出的工作任務(wù)和目標(biāo),認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,堅(jiān)持依法理財(cái),積極組織財(cái)政收入,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),強(qiáng)化財(cái)政規(guī)范化管理,較好地完成2016年度財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

      收入預(yù)算執(zhí)行情況

      2016年,全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入13942萬(wàn)元,比上年增加1634萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.2%。鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入10158萬(wàn)元,比上年增加901萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.74%,根據(jù)鶴山市鎮(zhèn)級(jí)分稅制財(cái)政管理體制方案,經(jīng)分成后,我鎮(zhèn)實(shí)得可支配財(cái)政收入9254萬(wàn)元。加上轉(zhuǎn)移性預(yù)算補(bǔ)助收入3519萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移性基金補(bǔ)助收入1169萬(wàn)元,上年結(jié)余139萬(wàn)元,合計(jì)收入14081萬(wàn)元;地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成12770萬(wàn)元,加上轉(zhuǎn)移性基金補(bǔ)助支出1169萬(wàn)元,年終結(jié)余142萬(wàn)元,支出合計(jì)14081萬(wàn)元,收支相抵,實(shí)現(xiàn)平衡,略有結(jié)余(明細(xì)詳見(jiàn)附表一、附表二)。

      地方公共財(cái)政預(yù)算支出各項(xiàng)安排如下:

      1、一般公共服務(wù)支出1436萬(wàn)元;

      2、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出152萬(wàn)元;

      3、公共安全支出246萬(wàn)元;

      4、教育支出2999萬(wàn)元;

      5、文化體育與傳媒支出29萬(wàn)元;

      6、社會(huì)保障和就業(yè)支出2868萬(wàn)元;

      7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1708萬(wàn)元;

      8、節(jié)能環(huán)保支出17萬(wàn)元;

      9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1805萬(wàn)元;

      10、農(nóng)林水支出1366萬(wàn)元;

      11、資源勘探信息等支出12萬(wàn)元;

      12、商業(yè)服務(wù)等支出10萬(wàn)元;

      13、住房保障支出122萬(wàn)元。

      2016年鎮(zhèn)財(cái)政工作實(shí)現(xiàn)了既定目標(biāo),同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,我鎮(zhèn)財(cái)政改革和發(fā)展中也面臨著一些困難和矛盾:一是重點(diǎn)稅源企業(yè)結(jié)構(gòu)有待完善,經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)有待提高,鎮(zhèn)財(cái)政增收壓力加大。二是剛性支出增多,擴(kuò)大內(nèi)需、民生保障等支出安排提出了新要求,財(cái)政收支矛盾加重。為此,我們不斷增強(qiáng)憂患意識(shí), 進(jìn)一步加強(qiáng)管理、深化改革、創(chuàng)新機(jī)制,有效化解面臨的工作困難,為龍口經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。主要體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面:

      (一)全鎮(zhèn)上下迎難而上,確保財(cái)政收支目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

      2016年,宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變,財(cái)稅部門(mén)組織收入、安排支出以及預(yù)算平衡遇到了前所未有的困難。但我鎮(zhèn)財(cái)政積極應(yīng)對(duì),依法組織收入,挖掘增收潛力,加強(qiáng)支出管理,把影響減輕到最低,財(cái)政收支預(yù)算順利完成了財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù),順利完成2016年財(cái)政工作目標(biāo)。

      (二)深化改革,加快發(fā)展,財(cái)稅工作實(shí)現(xiàn)新的突破

      2016年,鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)牢固樹(shù)立和認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,在嚴(yán)格依法理財(cái),積極開(kāi)辟財(cái)源,促進(jìn)財(cái)政增收的同時(shí),堅(jiān)持以人為本、協(xié)調(diào)發(fā)展,大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),資金重點(diǎn)向教育、“三農(nóng)”和社會(huì)福利事業(yè)以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜,有效地保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需要;努力深化財(cái)稅改革,規(guī)范收支行為,提高財(cái)政資金使用效益,更好地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。

      (三)堅(jiān)持以人為本,促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展

      我鎮(zhèn)財(cái)政按照“量入為出”的原則,進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),合理安排支出預(yù)算,確保了重點(diǎn)支出的需要。強(qiáng)化“收支兩條線”管理等多項(xiàng)財(cái)政增收措施,進(jìn)一步促進(jìn)資源的合理開(kāi)發(fā)利用,使地方財(cái)政實(shí)力進(jìn)一步加強(qiáng)。一方面是在財(cái)政預(yù)算安排和執(zhí)行中,牢固樹(shù)立起過(guò)緊日子的思想,壓縮一般性支出,確保了工資的足額發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。另一方面是堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的政策,確保各項(xiàng)惠農(nóng)、支農(nóng)政策不折不扣地落實(shí)到廣大農(nóng)戶,使農(nóng)民群眾直接得益,改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

      (四)重視支出效益,堅(jiān)持依法理財(cái),財(cái)政管理水平邁上新臺(tái)階

      鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)全方位加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管,財(cái)政管理體系更加完善。規(guī)范了預(yù)算編制和執(zhí)行管理,預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理更加準(zhǔn)確,項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法得到改進(jìn)。強(qiáng)化財(cái)政檢查,加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理,不斷提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,健全財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度。

      二、2017年財(cái)政預(yù)算(草案)

      各位代表, 2017年鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是:認(rèn)真貫徹黨中央的財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,落實(shí)積極的財(cái)政政策,密切關(guān)注國(guó)家宏觀政策走向,把握好財(cái)政調(diào)控的重點(diǎn),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展;堅(jiān)持依法理財(cái),調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),嚴(yán)格控制一般性支出增長(zhǎng),加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理;著力保障和改善民生,繼續(xù)深化財(cái)政各項(xiàng)改革,提高財(cái)政管理水平。推進(jìn)依法理財(cái),生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)齊抓并舉,不斷增強(qiáng)增收的可持續(xù)性、收支結(jié)構(gòu)的合理性、管理行為的規(guī)范性和資金使用的有效性,切實(shí)保障重點(diǎn)、努力解決難點(diǎn),解決好事關(guān)群眾切身利益的突出問(wèn)題;爭(zhēng)取財(cái)政收支平衡及預(yù)算任務(wù)的完成。

      按照上述指導(dǎo)思想,2017年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案為:

      2017年,全鎮(zhèn)預(yù)算財(cái)政總收入16267萬(wàn)元,比上年增加2325萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)16.68%。鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入10636萬(wàn)元,按新口徑同比增長(zhǎng)10%,根據(jù)2015年新制定的鶴山市鎮(zhèn)級(jí)分稅制財(cái)政管理體制,經(jīng)分成后,我鎮(zhèn)實(shí)得可支配財(cái)政收入10180萬(wàn)元。加上預(yù)算補(bǔ)助收入2827萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移性基金補(bǔ)助收入1169萬(wàn)元,基金收入3260萬(wàn)元,上年結(jié)余142萬(wàn)元,合計(jì)收入17578萬(wàn)元;地方公共財(cái)政預(yù)算支出13002萬(wàn)元,加上轉(zhuǎn)移性支出1169萬(wàn)元,基金支出3260萬(wàn)元,年終結(jié)余147萬(wàn)元,支出合計(jì)17578萬(wàn)元,收支相抵,實(shí)現(xiàn)平衡,略有結(jié)余(明細(xì)詳見(jiàn)附表一、附表二)。

      地方公共財(cái)政預(yù)算支出各項(xiàng)安排如下:

      1、一般公共服務(wù)支出1602萬(wàn)元;

      2、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出152萬(wàn)元;

      3、公共安全支出282萬(wàn)元;

      4、教育支出3275萬(wàn)元;

      5、文化體育與傳媒支出25萬(wàn)元;

      6、社會(huì)保障和就業(yè)支出3547萬(wàn)元;

      7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2274萬(wàn)元;

      8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出366萬(wàn)元;

      9、農(nóng)林水支出1308萬(wàn)元;

      10、資源勘探信息等支出32萬(wàn)元;

      11、住房保障支出139萬(wàn)元。

      今年的財(cái)政預(yù)算(草案)是按照當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況制定的,我鎮(zhèn)在實(shí)現(xiàn)財(cái)政持續(xù)、快速增長(zhǎng)的同時(shí),要進(jìn)一步規(guī)范分配關(guān)系,充分發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用,促進(jìn)民生改善和社會(huì)全面進(jìn)步。為此,我們將著重抓好以下幾方面工作:

      (一)優(yōu)化結(jié)構(gòu),保證重點(diǎn),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)及社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。增加對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財(cái)政投入,促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展,發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用。在教育方面,重點(diǎn)鞏固教育強(qiáng)鎮(zhèn)成果,逐步提高教育現(xiàn)代化水平;在“三農(nóng)”方面,繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)的投入,積極扶持現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展。

      (二)與時(shí)俱進(jìn),積極推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革。在努力做大做強(qiáng)財(cái)政“蛋糕”的同時(shí),高度重視財(cái)政支出效益問(wèn)題,積極探索財(cái)政管理及改革的新路子,不斷完善和推進(jìn)各項(xiàng)改革。加強(qiáng)預(yù)算管理,強(qiáng)化預(yù)算約束,嚴(yán)格控制臨時(shí)預(yù)算的追加,深化以綜合財(cái)政預(yù)算為核心的預(yù)算編制改革。

      (三)嚴(yán)格控制財(cái)政支出,降低非生產(chǎn)性支出。加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)外資金的管理,強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,提高財(cái)政公開(kāi)的透明度,堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)的現(xiàn)象,自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大和人民群眾的監(jiān)督。

      (四)更加注重干部隊(duì)伍建設(shè),切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),提高服務(wù)質(zhì)量。高度重視內(nèi)部建設(shè),努力在干部與干部之間以及部門(mén)與部門(mén)之間建立起和諧的工作關(guān)系,團(tuán)結(jié)一致抓改革,齊心協(xié)力謀發(fā)展。按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的要求,加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),樹(shù)立“為民、務(wù)實(shí)、高效、清廉”的良好形象,強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)管理,在工作中堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā),深入基層、深入群眾,扎扎實(shí)實(shí)為群眾辦好事實(shí)事。

      各位代表,要實(shí)現(xiàn)今年財(cái)政一般預(yù)算收入的增長(zhǎng)目標(biāo)和落實(shí)各項(xiàng)支出的資金安排,任務(wù)艱巨,責(zé)任重大。我們緊緊依靠鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持以人為本,貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,迎難而上,開(kāi)拓創(chuàng)新,奮力拼搏,扎實(shí)工作,化壓力為動(dòng)力,為龍口的又好又快發(fā)展不斷注入新能量和新活力!


      附件:

      1、鶴山市龍口鎮(zhèn)2016-2017年一般公共財(cái)政預(yù)算收入表

      2、鶴山市龍口鎮(zhèn)2016-2017年一般公共財(cái)政預(yù)算支出表

       

      鶴山市龍口鎮(zhèn)2016-2017年一般公共財(cái)政預(yù)算收入表







      單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)          目

      2016年

       2017年預(yù)算數(shù)

      比上年實(shí)績(jī)數(shù)增(減)%

      比上年預(yù)算數(shù)增(減)%

      占地方公共財(cái)政預(yù)算收入%

      實(shí)績(jī)數(shù)

      預(yù)算數(shù)

      一、地方公共財(cái)政預(yù)算收入小計(jì)

      9253.82

      9380.00

      10180.00

      10.01

      8.53

      100.00%

       (一)稅收收入

      6920.82

      7047.00

      7613.00

      10.00

      8.03

      74.78%

        1、增值稅

      2624.26

      1565.00

      4099.00

      56.20

      161.92

      40.27%

        2、土地增值稅

      45.45

      40.00

      50.00

      10.01

      25.00

      0.49%

        3、營(yíng)業(yè)稅

      1101.88

      2500.00

      0.00

      -100.00

      -100.00

      0.00%

        4、 企業(yè)所得稅

      610.81

      600.00

      672.00

      10.02

      12.00

      6.60%

        5、個(gè)人所得稅

      216.93

      210.00

      239.00

      10.17

      13.81

      2.35%

        6、車(chē)船稅

      51.97

      50.00

      57.00

      9.68

      14.00

      0.56%

        7、房產(chǎn)稅

      327.31

      320.00

      360.00

      9.99

      12.50

      3.54%

        8、城鎮(zhèn)土地使用稅

      1102.85

      1100.00

      1213.00

      9.99

      10.27

      11.92%

        9、印花稅

      102.98

      100.00

      113.00

      9.73

      13.00

      1.11%

        10、資源稅

      24.40

      22.00

      27.00

      10.66

      22.73

      0.27%

        11、城市維護(hù)建設(shè)稅

      543.58

      540.00

      598.00

      10.01

      10.74

      5.87%

        12、耕地占用稅

      168.40

      165.00

      185.00

      9.86

      12.12

      1.82%

      (二)非稅收入

      2333.00

      2333.00

      2567.00

      10.03

      10.03

      25.22%

        1、專項(xiàng)收入

      0.00

      0.00

      220.00

      -

      -

      2.16%

        2、行政性收費(fèi)收入

      0.00

      0.00

      0.00

      -

      -

      0.00%

        3、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入

      2333.00

      2333.00

      2347.00

      0.60

      0.60

      23.06%

        4、其他收入

      0.00

      0.00

      0.00

      -

      -

      0.00%

      二、轉(zhuǎn)移性收入

      4827.00

      4827.00

      3996.00

      -17.22

      -17.22


        1、預(yù)算補(bǔ)助

      3519.00

      3519.00

      2827.00

      -19.66

      -19.66


        2、基金補(bǔ)助

      1169.00

      1169.00

      1169.00

      0.00

      0.00


      三、政府債務(wù)收入

      0.00

      0.00

      0.00

      -

      -


      四、基金收入

      0.00

      0.00

      3260.00

      -

      -


      五、上年結(jié)余

      139.00

      139.00

      142.00

      2.16

      2.16


      收    入    總    計(jì)

      14080.82

      14207.00

      17578.00

      24.84

      23.73


      備注:因稅收方面涉及營(yíng)改增改革,2016年稅收收入以財(cái)政局按可比口徑調(diào)整后的數(shù)據(jù)填寫(xiě)。



      附件2:








      鶴山市龍口鎮(zhèn)2016-2017年一般公共財(cái)政預(yù)算支出表




      單位:萬(wàn)元


      項(xiàng)          目

      2016年

      2017年預(yù)算數(shù)

      比上年實(shí)績(jī)數(shù)增(減)%

      比上年預(yù)算數(shù)增(減)%

      占地方公共財(cái)政預(yù)算支出%


      實(shí)績(jī)數(shù)

      預(yù)算數(shù)


      一、地方公共財(cái)政預(yù)算支出小計(jì)

      12770

      12896

      13002

      1.82%

      0.82%

      97.51%


      (一)一般公共服務(wù)

      1587

      1592

      1754

      10.50%

      10.17%

      13.15%


          政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

      1073

      1075

      1267

      18.06%

      17.86%

      9.50%


          財(cái)政事務(wù)

      101

      102

      122

      20.77%

      19.61%

      0.91%


          其他一般公共服務(wù)支出

      413

      415

      365

      -11.65%

      -12.07%

      2.74%


      (二)公共安全

      246

      248

      282

      14.57%

      13.71%

      2.11%


          公安

      220

      222

      258

      17.14%

      16.22%

      1.93%


          司法

      26

      26

      24

      -7.30%

      -7.69%

      0.18%


      (三) 教育

      2999

      3010

      3275

      9.19%

      8.80%

      24.56%


          普通教育

      2942

      2950

      2961

      0.64%

      0.37%

      22.21%


          教育費(fèi)附加安排的支出

      56

      58

      312

      461.66%

      437.93%

      2.34%


          其他教育支出

      2

      2

      2

      17.65%

      0.00%

      0.01%


      (四)文化體育與傳媒

      29

      30

      25

      -14.59%

      -16.67%

      0.19%


          文化

      29

      30

      25

      -14.59%

      -16.67%

      0.19%


      (五)社會(huì)保障和就業(yè)

      2868

      2874

      3547

      23.68%

      23.40%

      26.60%


          人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

      17

      18

      18

      5.08%

      0.00%

      0.13%


          財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

      897

      900

      1101

      22.70%

      22.33%

      8.26%


          行政事業(yè)單位離退休

      944

      945

      1468

      55.51%

      55.34%

      11.01%


          就業(yè)補(bǔ)助

      2

      2

      2

      31.58%

      31.58%

      0.01%


          撫恤

      172

      172

      172

      -0.22%

      -0.22%

      1.29%


          退役安置

      14

      14

      50

      259.45%

      259.45%

      0.37%


          社會(huì)福利

      159

      160

      149

      -6.09%

      -6.88%

      1.12%


          殘疾人事業(yè)

      11

      11

      10

      -9.83%

      -9.83%

      0.07%


          臨時(shí)救助

      5

      5

      5

      2.67%

      2.67%

      0.04%


          特困人員供養(yǎng)

      53

      53

      56

      6.52%

      6.52%

      0.42%


          其他生活救濟(jì)

      1

      1

      1

      56.25%

      56.25%

      0.01%


          其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

      164

      165

      245

      49.02%

      48.48%

      1.84%


      項(xiàng)          目

      2016年

      實(shí)績(jī)數(shù)

      2017年預(yù)算數(shù)

      預(yù)算數(shù)

      比上年實(shí)績(jī)數(shù)增(減)%

      比上年預(yù)算數(shù)增(減)%

      占地方公共財(cái)政預(yù)算支出%

      占地方公共財(cái)政預(yù)算支出%


      (六)醫(yī)療衛(wèi)生

      1708

      1749

      2274

      33.13%

      30.02%

      17.05%


          醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)

      26

      35

      30

      14.24%

      -14.29%

      0.22%


          基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及醫(yī)療保障

      1245

      1265

      1764

      41.69%

      39.45%

      13.23%


          人口與計(jì)劃生育事務(wù)

      437

      449

      480

      9.87%

      6.90%

      3.60%


      (七)節(jié)能環(huán)保

      17

      0

      0

      -100.00%

      0.00%

      0.00%


          污染防治

      14

      0

      0

      -100.00%

      0.00%

      0.00%


          污染減排

      3

      0

      0

      -100.00%

      0.00%

      0.00%


      (八)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)

      1805

      1865

      366

      -79.72%

      -80.38%

      2.74%


          城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

      1739

      1800

      300

      -82.75%

      -83.33%

      2.25%


          城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

      65

      65

      66

      1.29%

      1.29%

      0.49%


      (九)農(nóng)林水事務(wù)

      1366

      1382

      1308

      -4.25%

      -5.34%

      9.81%


          農(nóng)業(yè)

      1000

      1000

      987

      -1.29%

      -1.30%

      7.40%


          林業(yè)

      230

      230

      200

      -13.02%

      -13.04%

      1.50%


          水利

      64

      80

      100

      55.47%

      25.00%

      0.75%


          農(nóng)村綜合改革

      61

      61

      0

      -100.00%

      -100.00%

      0.00%


          惠普金融發(fā)展支出

      11

      11

      21

      90.05%

      90.05%

      0.16%


      (十)資源勘探信息等支出

      11

      12

      32

      178.50%

      159.32%

      0.24%


          安全生產(chǎn)監(jiān)管

      11

      12

      32

      178.50%

      159.32%

      0.24%


      (十一)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)

      10

      10

      0

      -100.00%

      -100.00%

      0.00%


          商業(yè)流通事務(wù)

      5

      5

      0

      -100.00%

      -100.00%

      0.00%


          旅游業(yè)管理與服務(wù)支出

      5

      5

      0

      -100.00%

      -100.00%

      0.00%


      (十二)住房保障支出

      122

      123

      139

      13.64%

      13.01%

      1.04%


          住房公積金支出

      122

      123

      139

      13.64%

      13.01%

      1.04%


      二、政府債務(wù)支出

      0

      0

      0

      0.00%

      0.00%

      0.00%


      三、轉(zhuǎn)移性支出

      1169

      1169

      1169

      0.00%

      0.00%



         基金補(bǔ)助支出

      1169

      1169

      1169

      0.00%

      0.00%



      四、基金支出

      0

      0

      3260

      -

      -



      五、年終結(jié)余

      142

      142

      147

      3.52%

      3.52%



      支  出  合  計(jì)

      14081

      14207

      17578

      26.11%

      24.98%




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