--2021年3月26日在鎮(zhèn)第十六屆人大十一次會(huì)議上

鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng)  任德仲

各位代表：

    受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告龍口鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

     一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況（以最終決算數(shù)為準(zhǔn)）

2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記出席深圳特區(qū)重要講話和重要指示批示精神，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的大力支持下，積極面對(duì)新型冠狀病毒疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的影響，財(cái)政工作落實(shí)好過(guò)“緊日子”的要求，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，管好用好財(cái)政資金，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

   （一）2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見(jiàn)附件1）

    2020年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)分成部分）12981萬(wàn)元，其中稅收收入8547萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的65.84%，非稅收入4434萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的34.16%，同比增長(zhǎng)6.1%，完成市人大審議通過(guò)的6%的全市年初增幅目標(biāo)任務(wù)；加上四稅基數(shù)返還276萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助213萬(wàn)元，其他專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入6901萬(wàn)元，全年收入合計(jì)20371萬(wàn)元。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出18883萬(wàn)元，完成人大調(diào)整預(yù)算19470萬(wàn)元的96.99%，加上上解支出1488萬(wàn)元，全年支出合計(jì)20371萬(wàn)元，達(dá)到收支平衡。

   （二）2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見(jiàn)附件2）

2020年，我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入為3755萬(wàn)元，其中污水處理費(fèi)收入為438萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3317萬(wàn)元。政府性基金支出3755萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出152萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3547萬(wàn)元，其他支出46萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債安排的支出10萬(wàn)。

   （三）2020年財(cái)政主要工作

    2020年，受疫情和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，財(cái)稅部門組織收入、安排支出以及預(yù)算平衡比預(yù)料的更為嚴(yán)峻。但我鎮(zhèn)財(cái)政積極應(yīng)對(duì)，依法組織收入，挖掘增收潛力，加強(qiáng)支出管理，力爭(zhēng)把外部環(huán)境影響減輕到最低。

    1、克服困難，聚焦發(fā)展，全力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。我鎮(zhèn)財(cái)政部門切實(shí)加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，依托涉稅信息交換和共享平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)稅收入的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和預(yù)測(cè)，狠抓落實(shí)東源食品、德栢包裝、弘明照明等重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源，依法依規(guī)強(qiáng)化收入征管；積極盤活國(guó)有資源資產(chǎn)，加大土地增值稅清算力度，督促落實(shí)非稅收入征繳；加強(qiáng)與自然資源管理部門的溝通協(xié)調(diào)，推動(dòng)落實(shí)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作，促進(jìn)稅款及時(shí)入庫(kù)。

    2、加強(qiáng)統(tǒng)籌，積極清理和盤活存量資金、存量資產(chǎn)，加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金收回力度，切實(shí)用好存量資金。積極搶抓國(guó)家穩(wěn)投資重大機(jī)遇，加快工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)江門市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，為招商引資和擴(kuò)園工作落實(shí)建設(shè)經(jīng)費(fèi)保障，加快申報(bào)廣東省政府專項(xiàng)債券，拓寬重大項(xiàng)目建設(shè)資金渠道。

   3、聚焦重點(diǎn)工作，堅(jiān)持“保重點(diǎn)、壓一般、促發(fā)展”原則，進(jìn)一步壓減一般性支出，優(yōu)先安排和保障民生支出，全面提升轄區(qū)內(nèi)的三所小學(xué)和龍口中學(xué)教育基礎(chǔ)設(shè)施，完成衛(wèi)生院發(fā)熱門診和預(yù)防接種門診建設(shè)，落實(shí)好開(kāi)展疫情防控常態(tài)化工作的財(cái)物需求，啟動(dòng)衛(wèi)生院新址征地工作，全力保障民生支出需求。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施的經(jīng)費(fèi)保障，加大投入人居環(huán)境整治、“四小園”建設(shè)、農(nóng)村雨污分流管網(wǎng)和“四好公路”建設(shè)等重點(diǎn)工作，對(duì)脫貧攻堅(jiān)工作保持扶持資金的投入以確保穩(wěn)定脫貧不返貧。

    4、規(guī)范預(yù)算編制，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，堅(jiān)持依法理財(cái)。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)管力度，科學(xué)安排年度預(yù)算，主動(dòng)接受財(cái)政審計(jì)監(jiān)督。組織各部門開(kāi)展預(yù)算編制學(xué)習(xí)、專項(xiàng)資金管理、項(xiàng)目績(jī)效管理及申報(bào)支付，引導(dǎo)各部門增強(qiáng)預(yù)算法治意識(shí)，規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行管理，切實(shí)加大《預(yù)算法》的貫徹實(shí)施力度，提高預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理準(zhǔn)確性，項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法得到改進(jìn)。

    二、2021年財(cái)政預(yù)算草案

   （一）2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則

    堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記出席深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年慶祝大會(huì)和對(duì)廣東重要講話、重要指示精神，圍繞落實(shí)總書記賦予廣東在全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程中走在全國(guó)前列、創(chuàng)造新的輝煌的使命任務(wù)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，抓住“雙區(qū)”建設(shè)重大機(jī)遇，主動(dòng)融入“三帶三心”發(fā)展格局，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，持續(xù)深化改革聚焦預(yù)算編制和監(jiān)督管理，加快推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”改革，全面提升預(yù)算績(jī)效水平，促進(jìn)積極財(cái)政政策提質(zhì)增效，為確?！笆奈濉遍_(kāi)好局、開(kāi)創(chuàng)灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城新局面提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。

    按照上述指導(dǎo)思想，我鎮(zhèn)堅(jiān)持量入為出、收支平衡、保障重點(diǎn)、兼顧一般、厲行節(jié)約、公開(kāi)透明、細(xì)化分類、注重資金使用效益的原則，2021年財(cái)政收支預(yù)算草案安排如下：

   （二）2021年一般公共預(yù)算安排情況（詳見(jiàn)附件3）

    1、一般公共預(yù)算收入

    2021年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)分成部分）計(jì)劃為12748萬(wàn)元，其中稅收收入9478萬(wàn)元，非稅收入3270萬(wàn)元，加上四稅基數(shù)返還276萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助213萬(wàn)元，其他專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3827萬(wàn)元，總預(yù)算收入為17064萬(wàn)元。

    2、一般公共預(yù)算支出

    根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，按照收支平衡原則，2021年一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排17064萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出15576萬(wàn)元，上解支出1488萬(wàn)元。

  （三）2021年政府性基金預(yù)算安排情況（詳見(jiàn)附件4）

    1、政府性基金收入

    2021年，政府性基金預(yù)算收入為2500萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入1866萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入500萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入134萬(wàn)元。

    2、政府性基金支出

    根據(jù)基金性質(zhì)和專款專用原則，2021年政府性基金預(yù)算支出擬安排2500萬(wàn)元，重點(diǎn)安排用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、污水處理等城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

    三、全力以赴，攻堅(jiān)克難，確保完成2021年財(cái)政任務(wù)

    圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府全年目標(biāo)任務(wù)，2021年要充分發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用，促進(jìn)民生改善和社會(huì)全面進(jìn)步。為此，我們將著重抓好以下幾方面工作：

   （一）深挖財(cái)源，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)

    加強(qiáng)與稅務(wù)部門的交流和協(xié)作，在不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)的政策下，堅(jiān)持依法治稅，做到應(yīng)收盡收，減少稅收流失。推動(dòng)江門（鶴山）精細(xì)化工園區(qū)規(guī)范擴(kuò)園，注重企業(yè)畝均稅收貢獻(xiàn)度，引進(jìn)和儲(chǔ)備一批技術(shù)水平高、創(chuàng)稅能力強(qiáng)的高精尖企業(yè)，做實(shí)做好招商引資和項(xiàng)目落戶工作，協(xié)助寶灣物流、金菲達(dá)化工、柏拉圖科技、甘牛冷鏈等項(xiàng)目建設(shè)，努力挖潛增收。繼續(xù)督促落實(shí)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤、拆舊復(fù)墾等工作，積極盤活國(guó)有資源資產(chǎn)，切實(shí)做好非稅繳稅入庫(kù)工作。

   （二）深化改革，規(guī)范管理，提高績(jī)效

    將“數(shù)字財(cái)政”作為新一輪財(cái)政改革的切入點(diǎn)，深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，科學(xué)設(shè)置各類資金績(jī)效目標(biāo)，建立預(yù)算安排與預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效等掛鉤機(jī)制，堅(jiān)決壓減無(wú)效低效支出，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效。督促各職能部門抓緊項(xiàng)目進(jìn)度，由財(cái)政統(tǒng)籌專項(xiàng)資金的管理，及時(shí)按進(jìn)度支付，減少資金沉淀、避免上級(jí)收回存量資金，保證資金?？顚Ｓ茫岣唔?xiàng)目實(shí)施績(jī)效。加強(qiáng)與上級(jí)部門進(jìn)行項(xiàng)目溝通，爭(zhēng)取更多專項(xiàng)資金安排到我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。

   （三）堅(jiān)持以人民為中心，聚焦民生項(xiàng)目建設(shè)

    以教育強(qiáng)鎮(zhèn)復(fù)評(píng)為契機(jī)，加大教育投入，為完成新幼兒園和協(xié)華小學(xué)、龍口中學(xué)擴(kuò)建的征地等工作提供財(cái)政保障；啟動(dòng)新衛(wèi)生院項(xiàng)目建設(shè)，提升基層醫(yī)療服務(wù)水平，改善龍口百姓的就醫(yī)環(huán)境；完善農(nóng)村供水管網(wǎng)建設(shè)，完成三洞蟠龍、水口村的自來(lái)水管網(wǎng)安裝，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村自然村集中供水全覆蓋；深入開(kāi)展工業(yè)、城鎮(zhèn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染防治，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。通過(guò)重點(diǎn)保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境及農(nóng)林水等支出，將財(cái)力向社會(huì)公共事業(yè)傾斜，保障社會(huì)穩(wěn)定有序發(fā)展。

各位代表，完成2021年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作使命光榮、任務(wù)艱巨。我們將按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署和本次會(huì)議對(duì)財(cái)政工作的要求，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民，主動(dòng)作為，真抓實(shí)干，確保圓滿完成2021年財(cái)政工作任務(wù),以新的更大作為為龍口發(fā)展作出貢獻(xiàn)！