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      龍口鎮(zhèn)2022年財政決算草案報告
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      龍口鎮(zhèn)2022年財政決算草案報告

      --在鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第次會議上

      中共龍口鎮(zhèn)黨委委員余倩婷

      各位代表:

      受鎮(zhèn)人民政府委托,現(xiàn)鎮(zhèn)人大會議龍口鎮(zhèn)2022年財政決算草案的報告,請予審議。

      一、2022年全鎮(zhèn)收支決算情況(詳見附件)

      1. 2022一般公共預(yù)算收支決算情況。

      1. 一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。

      12022年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入(含市、鎮(zhèn)部分)為10793元,比去年減少3811萬元,自然口徑同比減少26.1%,未能完成市下達的增幅任務(wù)。

      22022我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)18095萬元,完成年度預(yù)算的93.91%。其中,按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成,稅收收入6399萬元,完成年度預(yù)算的69.57%;非稅收入3521萬元,完成年度預(yù)算的73.63%;轉(zhuǎn)移性收入8175萬元。主要收入情況如下:

      增值稅2858萬元;企業(yè)所得稅510萬元;個人所得稅240萬元;城市維護建設(shè)稅570萬元;房產(chǎn)稅970萬元;印花稅378萬元;城鎮(zhèn)土地使用稅455萬元;耕地占用稅214萬元;教育費附加收入229萬元;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入3156萬元(其他收入科目完成情況詳見附表)。

      2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。

      2022年一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)18095萬元,完成年度預(yù)算的93.91%。其中,一般公共預(yù)算支出15056萬元,完成年度預(yù)算的83.71%;上解支出3039萬元。收支相抵,實現(xiàn)總體收支平衡,其中

      1. 一般公共服務(wù)支出1594萬元;

      2. 國防支出16萬元;

      3. 公共安全支出520萬元;

      4. 教育支出4065萬元;

      5. 文化旅游體育與傳媒支出178萬元;

      6. 社會保障和就業(yè)支出2755萬元;

      7. 衛(wèi)生健康支出1935萬元;

      8. 節(jié)能環(huán)保支出16萬元;

      9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出278萬元;

      10. 農(nóng)林水支出2664萬元;

      11. 交通運輸支出70萬元;

      12. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出147萬元;

      13. 住房保障支出792萬元;

      14. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出26萬元

      (二)2022年政府性基金預(yù)算收支決算情況。

      1.政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況

      2022年政府性基金預(yù)算收入累計實現(xiàn)5233萬元,完成年度預(yù)算的78.1%。其中,國有土地使用權(quán)出讓收入3633萬元,上級補助收入1600萬元。

      2.政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。

      2022年政府性基金預(yù)算支出累計實現(xiàn)5233萬元完成年度預(yù)算的78.1%。收支相抵,實現(xiàn)總體收支平衡,其中

      1. 社會保障和就業(yè)支出10萬元;

      2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出5080萬元

      3. 農(nóng)林水支出140萬元;

      4)其他支出3萬元。

      (三)2022年“三公”經(jīng)費決算情況

      2022年“三公”經(jīng)費支出26萬元,為年度預(yù)算29.55%。其中,公務(wù)用車運行維護費15萬元,公務(wù)接待費11萬元?!叭苯?jīng)費支出的大幅下降,主要是厲行節(jié)約原則,從嚴控制“三公”經(jīng)費支出,同時細化預(yù)算科目管理,明確公務(wù)接待費和差旅費按實分開列支。

      二、2022年財政主要工作與執(zhí)行情況

      2022年,受新冠疫情、經(jīng)濟下行壓力加大等影響,對鎮(zhèn)內(nèi)重點稅源企業(yè)沖擊較大,同時受制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納部分稅費政策影響,全年稅收收入較往年有較大下降,我鎮(zhèn)財政收入組織工作較為困難,財政收入形勢頗為嚴峻。面對多種疊加的困難和挑戰(zhàn),我鎮(zhèn)財政工作始終圍繞鎮(zhèn)的工作目標和任務(wù),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量,兜牢風險底線,為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障,保障經(jīng)濟社會正常運轉(zhuǎn)。

      1. 強化收入征管,全力保障財政平穩(wěn)運行。

       始終把組織收入放在首位,主動適應(yīng)新形勢。一方面,積極與稅務(wù)部門溝通協(xié)作,切實關(guān)注和跟蹤財稅收入進度,摸清稅源分布,分析稅收增減及其原因,強化對重點領(lǐng)域、重點稅源企業(yè)的監(jiān)管,確保做到按時上繳、應(yīng)繳盡繳。另一方面,加強招商引資,搶抓鶴山建設(shè)國家級中歐合作區(qū)機遇,促進總投資1億元(英資)的?,斏虏牧享椖砍晒β鋺簦煌苿訉汑Q物流、豪頂建材等重點項目提速基建,晟然絕緣材料試投產(chǎn),甘牛食品項目一期建成投產(chǎn)等,優(yōu)化創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新營商環(huán)境,培植壯大新增稅源。

      (二)加大民生投入,極力保障民生福祉。

      一是全力抗擊新冠病毒感染疫情,統(tǒng)籌安排防控應(yīng)急經(jīng)費。其中投入28萬元用于老年人新冠疫苗接種獎勵經(jīng)費,推動60周歲以上老年人群全程接種覆蓋率達到95.11%,大力保障人民生命安全和身體健康。支持教育優(yōu)先發(fā)展,教育支出安排4065萬元。其中,生均經(jīng)費和免費教科書等補助支出597萬元,落實教育經(jīng)費保障。三是強化醫(yī)療救治服務(wù)水平,安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)資金752萬元。支持鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療設(shè)備、停車場、員工宿舍提檔升級,其中撥付衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房改造工程50萬元。四是扎實推進武裝工作,超額完成年度征兵任務(wù),全面落實優(yōu)撫政策,征兵事務(wù)、退役軍人及優(yōu)撫支出388萬元。五是健全社會保障體系,城鄉(xiāng)低保、特困人員救助供養(yǎng)、社會福利、殘疾人事業(yè)等支出611萬元。六是落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,投入超100萬元推進中七村烏石崗橋重建工程;持續(xù)開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動,撥付185萬元對那白龍陵新村、四堡大坪村和蕉坑村等進行人居環(huán)境整治提升工程,新增3條農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施管護“積分制”推廣村莊,完成“四小園”2個示范村的建設(shè)任務(wù);整治撂荒地復(fù)耕復(fù)種問題,完成青年水庫進庫路修復(fù)工程,全力筑牢生態(tài)屏障。

      (三)新增債券項目,完善基礎(chǔ)設(shè)施配套。

      2022年我鎮(zhèn)搶抓機遇,積極謀劃推進專項債項目,成功申報江門市(鶴山)精細化工產(chǎn)業(yè)園(擴園)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項目債券1.25元和鶴山市龍口鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興配套工程項目債券3500萬元,主要用于擴建用地基礎(chǔ)建設(shè)工程、興龍工業(yè)區(qū)改造項目、園區(qū)周邊排水設(shè)施建設(shè)工程支出、龍口鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造、道路排水設(shè)施及其配套設(shè)施項目等。專項債的成功申報,緩解了我鎮(zhèn)目前資金支出缺口的龐大壓力,進一步提升園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套和公共服務(wù)水平、提高入駐項目承接承載能力。

      (四)加強財政監(jiān)管,提升財政管理水平。

      一是細化預(yù)算編制,著力提高預(yù)算安排的科學性、準確性,提高預(yù)算管理意識,增強預(yù)算管理的規(guī)范性。二是加強專項資金管理,及時跟進專項資金撥付進度,確保??顚S?,提高資金使用效益,同時接受上級部門專項檢查和監(jiān)督,提高依法理財水平。三是進一步落實審計整改工作。針對經(jīng)濟責任審計發(fā)現(xiàn)的問題,要求各部門制定整改措施并逐一落實整改,同時制定《鶴山市龍口鎮(zhèn)公務(wù)用車使用管理辦法》、《鶴山市龍口鎮(zhèn)人民政府財務(wù)管理制度》等制度,形成長效機制。

      各位代表,雖然2022年的收入增幅未如預(yù)期,各項剛性經(jīng)費支出較大,財政收支矛盾加劇,但我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體運行較為平穩(wěn),各項工作得以順利開展。接下來我們將在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,攻堅克難,加強預(yù)算收支管理,以更加昂揚的斗志、更加飽滿的熱情、更加創(chuàng)新的思維,努力完成各項財政工作任務(wù),確保全鎮(zhèn)財政良好運行


      附件:鶴山市龍口鎮(zhèn)2022年收支決算表



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