執(zhí)行情況報(bào)告

--在鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

中共龍口鎮(zhèn)黨委委員 余倩婷

各位代表:

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向鎮(zhèn)人大會(huì)議作龍口鎮(zhèn)2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件）

2023年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，上半年我鎮(zhèn)財(cái)政部門緊緊圍繞省委、市委“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”工作部署，立足財(cái)政職能，精準(zhǔn)發(fā)力，強(qiáng)化資金資本要素保障，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，確保全鎮(zhèn)財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行，為高質(zhì)量推進(jìn)“百千萬工程”保駕護(hù)航。

1. 一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。

1.2023年上半年我鎮(zhèn)可支配財(cái)力收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)10424萬元，完成年度預(yù)算的56.69%。其中：

（1）一般公共預(yù)算收入為5270萬元，完成年度預(yù)算的45.44%。其中，按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，稅收收入4712萬元，非稅收入558萬元。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入為5154萬元，完成年度預(yù)算的75.91%。

2.2023年上半年一般公共預(yù)算支出8538萬元，完成年度預(yù)算的49.02%，其中：

1. 一般公共服務(wù)支出1217萬元；

2. 國防支出43萬元；

（3）公共安全支出505萬元；

（4）教育支出2306萬元；

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出1773萬元；

（6）衛(wèi)生健康支出722萬元；

（7）節(jié)能環(huán)保支出17萬元；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬元；

（9）農(nóng)林水支出1440萬元；

（10）住房保障支出391萬元；

（11）糧油物資儲(chǔ)備支出52萬元；

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出37萬元；

（13）其他支出33萬元；

加上上解支出1886萬元，總支出合計(jì)10424萬元。

2. 政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。

1.2023年上半年政府性基金收入1912萬元，完成年度預(yù)算的77.38%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入1741萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入171萬元。

2.2023年上半年政府性基金支出1912萬元，完成年度預(yù)算的77.38%，其中：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出130萬元；

2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出1781萬元；

3. 其他支出1萬元。

上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總，年終還需要與上級(jí)財(cái)政部門進(jìn)行核算。

二、2023年上半年財(cái)政重點(diǎn)工作

2023年上半年，我鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞年度收支計(jì)劃，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極拓寬財(cái)源，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)統(tǒng)籌整合資金，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，確保全鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

（一）加強(qiáng)征收，力爭財(cái)政創(chuàng)收。

一是深化稅收征管，加強(qiáng)與稅務(wù)部門密切聯(lián)系，互相交流，信息共享，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收，及時(shí)入庫。加強(qiáng)稅源監(jiān)控，嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，同時(shí)針對(duì)制造業(yè)中小微企業(yè)稅費(fèi)緩繳到期做好提醒工作，依法依規(guī)促收催收、挖潛增收。二是結(jié)合低效用地整治工作，積極盤活泰戈舊廠房形成新非稅收入稅源；推動(dòng)粉洞、福逕等5條村農(nóng)村建設(shè)用地拆舊復(fù)墾項(xiàng)目指標(biāo)交易，切實(shí)落實(shí)租金收入等非稅收入；三是積極與上級(jí)部門對(duì)接，圍繞分析上級(jí)政策資金扶持方向，明確爭取重點(diǎn)，梳理項(xiàng)目清單，力爭上級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目和財(cái)政資金的支持。四是開展精準(zhǔn)招商，一方面積極拜訪考察新能源材料、精細(xì)化工、食品等重點(diǎn)企業(yè)，目前已成功引進(jìn)投資5億元的聚慧科技項(xiàng)目及投資1億元的興牛食品項(xiàng)目；另一方面成功申請(qǐng)5000萬元債券資金，統(tǒng)籌轄區(qū)交通、物流及化工園區(qū)擴(kuò)園基礎(chǔ)配套等規(guī)劃建設(shè)，助力更多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落戶園區(qū)，打造園區(qū)招商引資“金字招牌”。

（二）統(tǒng)籌整合，保障重點(diǎn)支出。

一是嚴(yán)格控制一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，在預(yù)算支出、資產(chǎn)配置、政府采購等關(guān)口，大力降低行政成本，把更多財(cái)政資源騰出來用于保民生、穩(wěn)增長。二是強(qiáng)化重點(diǎn)資金保障，扎實(shí)做好民生保障，落實(shí)好教育、就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生政策，加大資金傾斜力度，不斷化解民生難題，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。三是激活用好農(nóng)村“三塊地”，堅(jiān)守糧食安全底線；完善交通路網(wǎng)，推進(jìn)村級(jí)主干道瀝青化改造、金崗圩路口改造等工程，提升城鄉(xiāng)居住品質(zhì)；推進(jìn)綠美鶴山生態(tài)建設(shè)，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。四是鞏固脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興成效，成功申請(qǐng)債券資金3000萬元推動(dòng)污水管網(wǎng)改造、道路排水設(shè)施及道路改造和龍口河馬地咀河堤改造等鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，全面助力“百千萬工程”。

（三）深化管理，提升財(cái)政質(zhì)效。

一是突出“項(xiàng)目為主、績效優(yōu)先”的預(yù)算安排導(dǎo)向，科學(xué)、合理編制年度財(cái)政預(yù)算，同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理，促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益“雙提升”。二是聚焦增強(qiáng)數(shù)字化應(yīng)用管理，以數(shù)字財(cái)政為核心載體，依托動(dòng)態(tài)監(jiān)控模塊，識(shí)別異常支付憑證，促進(jìn)資金安全規(guī)范使用，防范支付風(fēng)險(xiǎn)。三是堅(jiān)持黨建引領(lǐng)聚合力，為打造“龍翔鶴府”黨建品牌和多種形式開展教學(xué)提供財(cái)力支撐，實(shí)現(xiàn)黨建工作與部門業(yè)務(wù)工作相輔相成、齊頭并進(jìn)，提升干部本領(lǐng)能力。四是主動(dòng)接受財(cái)政巡察監(jiān)督。根據(jù)十三屆市委第三輪第三巡察組的工作要求，積極配合巡察工作，確保巡察工作順利開展，下一步將緊緊抓住開展巡察這個(gè)有利契機(jī)，強(qiáng)化巡察整改落實(shí)，健全長效機(jī)制。

各位代表，在錨定高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)下，做好我鎮(zhèn)今年財(cái)政工作責(zé)任重大，任務(wù)艱巨。我們將堅(jiān)定信心、努力開拓創(chuàng)新、真抓實(shí)干，穩(wěn)促經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，確保財(cái)政各項(xiàng)工作完滿完成，為推進(jìn)龍口各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

附件：鶴山市龍口鎮(zhèn)2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況表