--在鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第七次會議上

中共龍口鎮(zhèn)委委員 余倩婷

各位代表:

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告龍口鎮(zhèn)2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請予以審議。

一、2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件）

一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。

1.2024年上半年我鎮(zhèn)可支配財力收入累計實現(xiàn)8896萬元，完成年度預(yù)算的47.17%。其中：

（1）一般公共預(yù)算收入為5277萬元，完成年度預(yù)算的43.71%。其中，按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，稅收收入4040萬元，非稅收入1237萬元。

（2）上級補助收入為3619萬元，完成年度預(yù)算的53.31%。

2.2024年上半年一般公共預(yù)算支出7753萬元，完成年度預(yù)算的45.47%，其中：一般公共服務(wù)支出952萬元；國防支出74萬元；

（3）公共安全支出481萬元；

（4）教育支出2027萬元；

（5）文體旅游體育與傳媒支出7萬元；

（6）社會保障和就業(yè)支出1470萬元；

（7）衛(wèi)生健康支出750萬元；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出77萬元；

（9）農(nóng)林水支出1651萬元；

（10）住房保障支出228萬元；

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25萬元；

（12）其他支出11萬元；

加上上解支出1143萬元，總支出合計8896萬元。

政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。

1.2024年上半年政府性基金收入797萬元，完成年度預(yù)算的32.53%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入517萬元，上級補助收入280萬元。

2.2024年上半年政府性基金支出797萬元，完成年度預(yù)算的32.53%，其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出517萬元；

農(nóng)林水支出280萬元。

上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總，年終還需要與上級財政部門進行核算。

二、2024年上半年財政重點工作

2024年上半年，我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞市委市政府“落實百千萬、建好主平臺、爭創(chuàng)百強縣”的總體思路，積極拓寬財源，采取有力措施確保財政收入平穩(wěn)增長，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)統(tǒng)籌整合資金，強化財政監(jiān)督，確保全鎮(zhèn)財政平穩(wěn)運行。

（一）廣辟稅源，確保收入平穩(wěn)增長。

一是重點培育優(yōu)質(zhì)稅源，通過扶持柏拉圖創(chuàng)新科技、超藝新材料、晟然絕緣材料等一批本土優(yōu)質(zhì)規(guī)上企業(yè)增資擴產(chǎn)，培育企業(yè)做大做強。二是助力博安防火玻璃、吉美幫新材料項目完成掛網(wǎng)前置工作，確保項目前期稅費應(yīng)繳盡繳。三是拓寬非稅收入來源，推動工業(yè)園區(qū)內(nèi)砂石余泥出讓工作，切實做到挖潛增收。四是積極加強與稅務(wù)部門的溝通聯(lián)系，及時關(guān)注我鎮(zhèn)稅收入庫情況，爭取稅務(wù)部門支持，加強重點稅種、重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收的動態(tài)監(jiān)管，確保財政收入應(yīng)收盡收，及時入庫。

（二）優(yōu)化支出，提高民生保障水平。

一是牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格控制一般性支出，強化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理，從嚴(yán)審批采購申請，統(tǒng)籌閑置資產(chǎn)資源再分配，大力降低行政成本。二是將有限資金優(yōu)先保障“三?！敝С龊椭攸c工作，成高速公路沿線林分優(yōu)化1212畝，全鎮(zhèn)范圍內(nèi)種植樹苗12393棵，超額完成今年綠化美化目標(biāo)；落實鎮(zhèn)民生實事，“兩癌”篩查惠及群眾575名，轄區(qū)學(xué)生100人次受益參與暑假公益課程；困難殘疾人家庭居家無障礙改造3戶，有效保障殘疾人日常生活起居需求；就業(yè)困難人員認(rèn)定、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼等政策惠及群眾65人次，就業(yè)補貼發(fā)放17萬元；舉辦鄉(xiāng)村振興杯7人制足球賽、廣東省萬村籃球賽龍口鎮(zhèn)級比賽等群眾文化活動20多場，豐富群眾精神生活。

（三）爭取資金，服務(wù)重點項目發(fā)展。

一是打造全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)實施方案通過中央審核，獲得第一期中央財政獎補資金300萬元；霄南村入選廣東省鄉(xiāng)村振興示范村首批創(chuàng)建名單，榮獲鶴山市首屆“鶴鶴有鳴”典型村擂臺比武活動二等獎，獲得市級獎補資金450萬元；積極發(fā)動社會力量助力鄉(xiāng)村振興，“630”慈善公益活動籌集善款415萬元；爭取國開行、農(nóng)發(fā)行等政策性銀行有關(guān)“百千萬工程”的項目貸款，圍繞牛肉、茶葉等特色產(chǎn)業(yè)，謀劃農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)倉儲等項目。二是緊抓“主平臺”發(fā)展機遇，積極爭取“江門市（鶴山）精細化工產(chǎn)業(yè)園（擴園）基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項目”專項債券后續(xù)發(fā)行額度，加快開展化工園區(qū)配套設(shè)施建設(shè)。三是用好化工園區(qū)項目帶動的產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)，啟動“中歐（江門）中小企業(yè)國際合作區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施項目”和“江門鶴山現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項目”專項債券資金的申報工作。

各位代表，要實現(xiàn)今年財政一般預(yù)算收入的增長目標(biāo)和落實各項支出的資金安排，難度不少，責(zé)任重大。我們將緊緊依靠鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，主動作為，銳意進取，為完成下半年穩(wěn)經(jīng)濟、促增長、謀改革、惠民生的艱巨任務(wù)保駕護航，為推進龍口各項事業(yè)發(fā)展作出新的貢獻。

附件：龍口鎮(zhèn)2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況表