2014年鶴山市民政局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市民政局是市人民政府主管民政事務(wù)的工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)民政工作的方針、政策，草擬規(guī)范性文件和民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)擁軍和“三屬”（烈屬、因公犧牲軍人家屬、病故軍人家屬）、革命傷殘人員、在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、帶病回鄉(xiāng)老復(fù)員軍人和義務(wù)兵家屬的撫恤、補(bǔ)助、優(yōu)待工作，負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部和軍隊(duì)移交地方管理的離退休干部、退休士官及軍隊(duì)無軍籍退休退職職工的接收安置和管理工作，負(fù)責(zé)追認(rèn)烈士、傷殘人員補(bǔ)評(píng)殘審核申報(bào)、褒揚(yáng)工作，負(fù)責(zé)革命烈士紀(jì)念建筑物的建設(shè)和管理，組織、協(xié)調(diào)擁軍優(yōu)屬，擁政愛民工作；組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，組織協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)組織災(zāi)情的核查和報(bào)送，承辦救災(zāi)款物的接收、分配、管理并監(jiān)督使用，組織指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、流浪乞討及生活無著人員救助工作，指導(dǎo)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作和農(nóng)村敬老院建設(shè)管理工作，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系；推進(jìn)基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層群眾性自治組織建設(shè)和社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)本級(jí)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核申報(bào)工作，負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù)，組織編制地名規(guī)劃，負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名的審核和地名標(biāo)志管理工作，負(fù)責(zé)公開出版的全市性地名類圖（冊(cè)）的審核工作；依法對(duì)全市性社團(tuán)、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)推進(jìn)殯葬改革和殯葬事業(yè)單位的管理，負(fù)責(zé)老年人、孤兒、棄嬰（童）、五保戶等特殊困難群眾權(quán)益保護(hù)的行政管理，負(fù)責(zé)全市婚姻登記、收養(yǎng)登記管理工作；負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)各類福利設(shè)施、福利事業(yè)單位、福利機(jī)構(gòu)和福利生產(chǎn)企業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)福利服務(wù)工作，組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)管理福利彩票銷售工作，負(fù)責(zé)管理、使用、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費(fèi)；承辦市委、市人民政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)；擬訂老齡工作發(fā)展政策和規(guī)劃，并貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)牽頭做好維護(hù)老年人權(quán)益及促進(jìn)老年人身心健康的有關(guān)工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)為老服務(wù)工作，開展敬老助老評(píng)比工作；承擔(dān)市老齡工作委員會(huì)的日常工作。

納入部門決算編制有下屬3個(gè)事業(yè)單位，包括：事業(yè)單位鶴山市社會(huì)福利院，鶴山市救助管理站，鶴山市殯葬工作管理所。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市民政局行政編制15名，實(shí)有15人；掛靠單位市老齡工作辦公室，行政編制3名，實(shí)有2人；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)（包括原機(jī)關(guān)工勤數(shù)）2名，實(shí)有2人；離退休20人。下屬事業(yè)單位編制29名，實(shí)有29人，離退休14人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年我局的主要工作任務(wù)是以建立“四個(gè)體系”和實(shí)施“兩個(gè)項(xiàng)目”為抓手、繼續(xù)實(shí)施構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)居民的“大民政”保障格局。推進(jìn)多元化社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè);培育扶持社會(huì)組織和社工機(jī)構(gòu)的發(fā)展，壯大社工專業(yè)人才隊(duì)伍；開展村務(wù)公開、社區(qū)網(wǎng)格化管理試點(diǎn)工作；落實(shí)老年人各項(xiàng)優(yōu)待工作、孤兒基本生活保障制度，抓好城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保供養(yǎng)和城市“三無”人員管理救助工作，促進(jìn)殯葬事業(yè)的發(fā)展；建立五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)正常調(diào)整機(jī)制；做好城市生活無著落的流浪乞討人員救助管理工作；做好軍隊(duì)離退休干部的服務(wù)工作，加強(qiáng)雙擁優(yōu)撫安置工作，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定；做好區(qū)劃地名管理；促進(jìn)福利彩票事業(yè)的發(fā)展。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算2096.64萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1604.83萬(wàn)元，占76.54%；事業(yè)收入220.31萬(wàn)元，占10.51%；經(jīng)營(yíng)收入106.8萬(wàn)元，占5.09%；；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余164.7萬(wàn)元，占7.86%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算1904.45萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出1604.83萬(wàn)元，包括：

（一）基本支出810.27萬(wàn)元，占42.55%。主要為：工資福利支出454.24萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助263.84萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出89.04萬(wàn)元，其他資本性支出等支出3.16萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出1094.18萬(wàn)元，占57.45%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出39.29萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)有市社會(huì)組織孵化基地建設(shè)項(xiàng)目，支出比上年同期增加原因是根據(jù)工程進(jìn)度支付工程款項(xiàng)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出527.94萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)有擁軍優(yōu)屬、老齡事務(wù)、民間組織管理、行政區(qū)劃和地名管理、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、其他民政管理事務(wù)支出、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、其他城市生活救助、自然災(zāi)害生活救助、其他農(nóng)村生活救助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出等，支出比上年同期增加原因是根據(jù)工程進(jìn)度支付工程款項(xiàng)。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出74.08萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)為優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助、城鄉(xiāng)醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目，支出比上年同期增加的原因是加大了對(duì)困難群體的醫(yī)療救助。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.34萬(wàn)元，主要用于市居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，支出比上年同期增加的原因是市居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目按進(jìn)度支付工程款。

4、其他支出382.53元，主要支出項(xiàng)為福彩銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)支出、社會(huì)福利事業(yè)項(xiàng)目，支出比上年同期增加的原因是市居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目按進(jìn)度支付工程款。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2014年鶴山市民政局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)32.37萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.67萬(wàn)元，2014年公務(wù)用車保有量6輛，增加的原因車輛老化。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出11.7萬(wàn)元，2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待245次，接待人數(shù)共2630人。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)33.37萬(wàn)元，比上年同期減少3.82萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年同期持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年同期持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.67萬(wàn)元，比上年同期增加0.9萬(wàn)元，增加原因是車輛老化。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出11.7萬(wàn)元，比上年同期減少4.72萬(wàn)元，增加（或減少）原因是我局貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)、中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約制止奢侈浪費(fèi)等有關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

附：2014年民政部門決算表格

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