2015年度鶴山市民政局預(yù)算公開

第一部分 2015年鶴山市民政局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市民政局是市人民政府主管民政事務(wù)的工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)民政工作的方針、政策，草擬規(guī)范性文件和民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)擁軍和“三屬”（烈屬、因公犧牲軍人家屬、病故軍人家屬）、革命傷殘人員、在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、帶病回鄉(xiāng)老復(fù)員軍人和義務(wù)兵家屬的撫恤、補(bǔ)助、優(yōu)待工作，負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部和軍隊移交地方管理的離退休干部、退休士官及軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置和管理工作，負(fù)責(zé)追認(rèn)烈士、傷殘人員補(bǔ)評殘審核申報、褒揚(yáng)工作，負(fù)責(zé)革命烈士紀(jì)念建筑物的建設(shè)和管理，組織、協(xié)調(diào)擁軍優(yōu)屬，擁政愛民工作；組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，組織協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)組織災(zāi)情的核查和報送，承辦救災(zāi)款物的接收、分配、管理并監(jiān)督使用，組織指導(dǎo)救災(zāi)捐贈；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、流浪乞討及生活無著人員救助工作，指導(dǎo)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作和農(nóng)村敬老院建設(shè)管理工作，健全城鄉(xiāng)社會救助體系；推進(jìn)基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層群眾性自治組織建設(shè)和社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)本級行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核申報工作，負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭議的調(diào)處事務(wù)，組織編制地名規(guī)劃，負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名的審核和地名標(biāo)志管理工作，負(fù)責(zé)公開出版的全市性地名類圖（冊）的審核工作；依法對全市性社團(tuán)、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)推進(jìn)殯葬改革和殯葬事業(yè)單位的管理，負(fù)責(zé)老年人、孤兒、棄嬰（童）、五保戶等特殊困難群眾權(quán)益保護(hù)的行政管理，負(fù)責(zé)全市婚姻登記、收養(yǎng)登記管理工作；負(fù)責(zé)社會福利機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)各類福利設(shè)施、福利事業(yè)單位、福利機(jī)構(gòu)和福利生產(chǎn)企業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)福利服務(wù)工作，組織指導(dǎo)社會捐助工作，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；會同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)管理福利彩票銷售工作，負(fù)責(zé)管理、使用、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費(fèi)；承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項；擬訂老齡工作發(fā)展政策和規(guī)劃，并貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)牽頭做好維護(hù)老年人權(quán)益及促進(jìn)老年人身心健康的有關(guān)工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)為老服務(wù)工作，開展敬老助老評比工作；承擔(dān)市老齡工作委員會的日常工作。

納入部門預(yù)算編制有下屬4個事業(yè)單位，包括：事業(yè)單位鶴山市社會福利院，鶴山市救助管理站，鶴山市殯葬工作管理所、鶴山市殯儀館。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市民政局行政編制18名，實(shí)有18人；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)（包括原機(jī)關(guān)工勤數(shù)）2名，實(shí)有2人；離退休20人。下屬事業(yè)單位編制44名，實(shí)有32人，離退休14人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年我局的主要工作任務(wù)是以建立“四個體系”和實(shí)施“兩個項目”為抓手、繼續(xù)實(shí)施構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)居民的“大民政”保障格局。推進(jìn)多元化社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè);培育扶持社會組織和社工機(jī)構(gòu)的發(fā)展，壯大社工專業(yè)人才隊伍；開展村務(wù)公開、社區(qū)網(wǎng)格化管理試點(diǎn)工作；落實(shí)老年人各項優(yōu)待工作、孤兒基本生活保障制度，抓好城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保供養(yǎng)和城市“三無”人員管理救助工作，促進(jìn)殯葬事業(yè)的發(fā)展；建立五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)正常調(diào)整機(jī)制；做好城市生活無著落的流浪乞討人員救助管理工作；做好優(yōu)撫安置、雙擁城市創(chuàng)建工作和軍隊離退休干部的服務(wù)工作，加強(qiáng)涉軍維穩(wěn)工作，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定；做好區(qū)劃地名管理；促進(jìn)福利彩票事業(yè)的發(fā)展。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算6949.09萬元，其中：公共財政預(yù)算收入3508.83萬元，占50.52%；基金預(yù)算收入2361.26萬元，占33.99%；事業(yè)單位經(jīng)營收入1076萬元，占15.49%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

 2015年部門支出預(yù)算6949.09萬元，其中本年支出6949.09萬元，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出4321.67萬元，占62.22%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出256.87萬元，占3.70%；住房保障（類）支出70.5萬元，占1.01%；其他支出（類）支出2297.05萬元，占33.07%。

（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

 2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共6949.09萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）969.14萬元。

項目支出預(yù)算5940.48萬元，主要支出項目有民政管理事務(wù)支出、社會福利和社會事務(wù)支出、擁軍慰問及雙擁城市創(chuàng)建支出、撫恤支出、退役安置支出、老齡管理事務(wù)支出、社會工作和社會組織管理支出、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出、區(qū)劃地名建設(shè)支出、救災(zāi)和社會救助支出、流浪乞討（含未成年人）救助支出、集中供養(yǎng)孤兒生活保障支出、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出、社會養(yǎng)老服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)支出、社會福利設(shè)施建設(shè)支出等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年鶴山市民政局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計62.68萬元。

（一）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48.5萬元，主要用于公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)、過路過橋費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出14.18萬元，主要用于會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動接待。

（四）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計62.68萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.24萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平 。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算48.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算14.18萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.24萬元，減少原因是我局貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會、中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約制止奢侈浪費(fèi)等有關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第二部分   2015年鶴山市民政局部門預(yù)算表

2015年鶴山市民政局部門預(yù)算表