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第一部分   鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局概況    

一、 部門主要職能    

二、 部門決算單位構(gòu)成    

第二部分   鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局2015年部門決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表    

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表    

第三部分   鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局2015年部門決算情況說明    

第四部分  名詞解釋    

第一部分   鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局概況    

（一）部門主要職能    

鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局是主管全市農(nóng)林漁業(yè)和農(nóng)村工作的職能部門。市農(nóng)林漁業(yè)局屬于縣級行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度。    

市農(nóng)林漁業(yè)局內(nèi)設(shè)市畜牧獸醫(yī)局、辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、政策法規(guī)股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制與經(jīng)營管理股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督與科教信息股、種植業(yè)管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理辦公室、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)辦公室、市扶貧開發(fā)辦公室、林政股、營林科技股、森林防火股等14個職能股室。    

主要職能如下：    

1、貫徹落實(shí)中央、省、江門市、鶴山市有關(guān)農(nóng)林漁業(yè)和農(nóng)村工作的方針政策；執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、漁業(yè)和農(nóng)村經(jīng)營管理的法律法規(guī)，依法實(shí)施行政執(zhí)法、牽頭組織綜合執(zhí)法專項行動；研究擬訂農(nóng)林漁業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。    

2、研究擬訂全市農(nóng)林漁業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)方面的管理辦法、規(guī)定等，引導(dǎo)農(nóng)林漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整，農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的改善。指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)林漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)。    

3、擬訂農(nóng)林漁業(yè)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展扶持政策，提出財政資金投資方向，財政扶持政策、扶持項目和資金安排建議，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施。    

4、提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、承包糾紛仲裁、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織管理和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)管理工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的建設(shè)與發(fā)展。依法監(jiān)管林業(yè)資產(chǎn)，管理市鎮(zhèn)兩級林業(yè)事業(yè)費(fèi)、林業(yè)基金和林業(yè)專項借款計劃；監(jiān)管林業(yè)資金的使用。依法管理林地、林權(quán)，監(jiān)督林地開發(fā)利用；調(diào)處林地、林權(quán)糾紛。    

5、擬訂并指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)資源利用區(qū)域和生態(tài)建設(shè)規(guī)劃。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)環(huán)境和生態(tài)資源保護(hù)，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用、農(nóng)村節(jié)能減排和農(nóng)業(yè)污染源治理的有關(guān)工作，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，依法管理農(nóng)業(yè)、林業(yè)生物物種資源的保護(hù)。    

6、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責(zé)任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，及時向上級部門提供農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)，依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。    

7、依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生產(chǎn)加工、動物防疫條件的許可及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)，依法監(jiān)督農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)，組織農(nóng)機(jī)推廣應(yīng)用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系建設(shè)。    

8、負(fù)責(zé)動物重大疫病、農(nóng)作物重大病蟲害和森林病蟲鼠害監(jiān)測預(yù)警與防控。擬訂動植物防疫和檢疫的政策措施，指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督動植物防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測、普查，組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。承擔(dān)生豬定點(diǎn)屠宰監(jiān)管職責(zé)。    

9、組織、指導(dǎo)開展植樹造林、封山育林、全民義務(wù)植樹和國土綠化工作；組織、指導(dǎo)生態(tài)公益林的建設(shè)、管理和效益補(bǔ)償工作；指導(dǎo)城市林業(yè)建設(shè)；組織、指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林）和風(fēng)景林培育和管理。    

10、負(fù)責(zé)森林資源動態(tài)監(jiān)測和調(diào)查統(tǒng)計；監(jiān)控森林資源的使用；監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額；管理和監(jiān)督林木、竹林的采伐、運(yùn)輸、經(jīng)營、加工。指導(dǎo)基層林業(yè)工作。    

11、組織、指導(dǎo)和監(jiān)督陸生野生動植物保護(hù)、管理和合理利用；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和開展自然保護(hù)區(qū)、森林公園、濕地保護(hù)和森林生態(tài)旅游的建設(shè)管理。    

12、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督森林防火工作，指導(dǎo)森林消防隊伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)森林公安工作和森林公安隊伍建設(shè)。    

13、擬訂農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃、措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)。    

14、參與制訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策措施，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)，促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建設(shè)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。    

15、制定農(nóng)林漁業(yè)科技、農(nóng)技推廣的規(guī)劃和有關(guān)政策措施，指導(dǎo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系和技術(shù)推廣體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)林漁業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化、科技示范和技術(shù)推廣，開展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作，組織引進(jìn)國外農(nóng)林漁業(yè)優(yōu)良品種與先進(jìn)技術(shù)，負(fù)責(zé)農(nóng)林漁業(yè)科技成果管理，農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。    

16、承擔(dān)農(nóng)林漁業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作。收集和統(tǒng)計農(nóng)林漁業(yè)災(zāi)情，組織種子、苗木、魚苗、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)農(nóng)林漁業(yè)救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)，組織農(nóng)林漁業(yè)重大突發(fā)事件應(yīng)急管理。    

17、管理農(nóng)林漁業(yè)和農(nóng)村有關(guān)經(jīng)濟(jì)信息，會同有關(guān)部門監(jiān)測分析農(nóng)林漁業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，開展相關(guān)農(nóng)林漁業(yè)統(tǒng)計工作，指導(dǎo)農(nóng)村信息化服務(wù)體系建設(shè)。會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與組織實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。會同有關(guān)部門實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。    

18、擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策措施，并組織實(shí)施。依法管理耕地質(zhì)量，指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、牧草地的質(zhì)量建設(shè)和管理。    

19、承辦市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、市幸福新農(nóng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市綠化委員會、市森林防火指揮部的日常工作和革命老區(qū)建設(shè)管理工作。    

20、承辦市委農(nóng)村工作辦公室工作，負(fù)責(zé)對農(nóng)村工作重大問題的調(diào)查研究、檢查監(jiān)督、綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)服務(wù)。    

21、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)直屬單位人事、機(jī)構(gòu)編制、計生、社會治安綜合治理、勞動工資管理工作，指導(dǎo)本系統(tǒng)有關(guān)社會團(tuán)體工作。    

（二）部門決算單位構(gòu)成    

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入部門決算編制共7個單位，包括：鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局本級決算（含鶴山市農(nóng)村財務(wù)管理中心，鶴山市生態(tài)公益林管理中心、鶴山市林業(yè)科學(xué)研究所）。以及納入決算編制范圍的下屬單位，具體包括：鶴山市動物防疫監(jiān)督所、鶴山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、鶴山市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心。    

鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局下設(shè)廣東省漁政總隊鶴山大隊和鶴山市公安局森林分局，鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局根據(jù)職責(zé)設(shè)14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局編制47人，實(shí)有46人，鶴山市公安局森林分局編制12人，實(shí)有12人；廣東省漁政總隊鶴山大隊編制12人，實(shí)有8人；鶴山市農(nóng)村財務(wù)管理中心編制3人，實(shí)有4人，鶴山市生態(tài)公益林管理中心6人，后勤服務(wù)人員1人；合同工17人；離退休97人；行政托管退休人員9人；事業(yè)托管退休人員8人。鶴山市動物防疫監(jiān)督所編制20人，實(shí)有19人，離退休1人。鶴山市市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心編制28人，實(shí)有27人，退休人員34人。鶴山市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心編制8人，實(shí)有6人。鶴山市林業(yè)科學(xué)研究所編制9人，2015年實(shí)有人數(shù)6人，退休12人。    

第二部分   鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬事業(yè)單位）2015年部門決算表    

鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局2015年部門決算表匯總表    

第三部分   鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局(含下屬事業(yè)單位)2015年部門決算情況說明    

2015年支出決算5647.17萬元，其中財政撥款支出5399.48萬元。    

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出2780.45萬元，占51.49%，其中：工資福利支出1588.95萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出999.73萬元，商品和服務(wù)支出190.41萬元，其他資本性支出1.37萬元；項目支出決算2619.03萬元，占48.51%，主要支出項目教育支出3.3萬元，科學(xué)技術(shù)支出60.68萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出150.23萬元，新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出122.89萬元，農(nóng)業(yè)支出1159.14萬元，林業(yè)支出1009.88萬元，扶貧支出34.33萬元，交通運(yùn)輸支出2萬元，商品流通服務(wù)業(yè)等支出76.58萬元。    

一、2015年度收入支出決算總體情況說明    

（一）年度收入總體情況    

鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬事業(yè)單位）2015年度總收入5647.17萬元，其中本年收入5629.83萬元。本年收入具體情況如下：    

1．財政撥款收入5382.14萬元，比2014年決算數(shù)增加221.58萬元，增長4.12 %。主要原因：項目支出增加。    

2．其他收入60.00 萬元，比2014年決算數(shù)20.7萬元增加39.3萬元，增長189.86%，主要原因是其他收入項目支出增加。    

3．事業(yè)收入187.69萬元，比2014年增長100%，主要原因是：事業(yè)收入增加。    

（二）年度支出總體情況    

鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬事業(yè)單位）2015年度總支出5647.17萬元，其中本年支出5647.17萬元，具體情況如下：    

1.教育支出（類）支出3.3萬元，主要用于培訓(xùn)支出。    

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）支出60.68萬元，主要用于農(nóng)村應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)，深入推進(jìn)農(nóng)村廣播電視、通信等村村通工程等支出。    

3.社會保障和就業(yè)支出（類）支出772.22萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員相關(guān)的支出。    

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出138.74萬元,主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生保障和年度計劃生育獎勵經(jīng)費(fèi)支出。    

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出273.12萬元,主要支出用于農(nóng)田基本建設(shè)項目、幸福新農(nóng)村建設(shè)工作、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)項目等。    

6.農(nóng)林水支出（類）3884.01萬元，農(nóng)業(yè)（款）支出2574.77萬元，主要用于局及下屬單位日常行政事業(yè)運(yùn)行、農(nóng)業(yè)技術(shù)試驗示范推廣、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理、統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險保貼、農(nóng)業(yè)對外交流與合作、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、石油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼、其他農(nóng)業(yè)支出等；林業(yè)（款）支出1274.91萬元，主要用于森林培育、林業(yè)技術(shù)推廣、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)執(zhí)法和監(jiān)督、石油價格對林業(yè)的補(bǔ)貼、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)及其他林業(yè)支出等；扶貧（款）支出34.33萬元，主要用于扶貧開發(fā)“雙到”工作。    

7.交通運(yùn)輸支出（類）2萬元，主要用于石油價格對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼。    

8.商品服務(wù)業(yè)等支出76.58萬元，主要是商業(yè)流通事務(wù)支出。    

9.住房保障支出（類）188.8萬元，主要用于我局和下屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。    

10.其他支出（類）60.00萬元，主要是用于其他支出。    

二、2015年收入決算情況說明    

鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬事業(yè)單位）2015年度本年收入合計5629.83萬元。    

（一）財政撥款收入5382.14萬元，占本年收入合計的 95.6%。其中：    

教育支出（類）3.3萬元，占財政撥款收入的0.06%，主要用于培訓(xùn)支出。    

科學(xué)技術(shù)支出（類）60.68萬元，占財政撥款收入的1.13 %。包括：技術(shù)研究與開發(fā)（款）56.68萬元，其他科學(xué)技術(shù)支出（款）4.00萬元。    

社會保障和就業(yè)支出(類)772.22萬元,占財政撥款收入的15.58 %。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）554.28萬元，憮恤（款）43.42萬元，其他社會保障和就業(yè)支出46.06萬元。    

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）138.74萬元，占財政撥款收入的2.58%。包括：醫(yī)療保障（款）117.11萬元，計劃生育事務(wù)（款）25.26萬元。    

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）273.12萬元，占財政撥款收入的5.07%。包括：農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）150.23萬元，新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）122.9萬元。    

農(nóng)林水支出（類）3866.68萬元，占財政撥款收入的71.84%。包括：農(nóng)業(yè)（款）2571.86萬元，林業(yè)（款）1260.49萬元，扶貧（款）34.33萬元。    

交通運(yùn)輸支出（類）2.00萬元，占財政撥款收入的0.05%。是石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）。    

住房保障支出（類）188.8萬元，占財政撥款收入的3.5%。是住房改革支出（款）。    

（二）事業(yè)收入187.69萬元，占本年收入的3.33%。    

（三）其他收入60.00萬元，占本年收入的1.07%。    

三、2015年度支出決算情況說明    

鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬事業(yè)單位）2015年度支出合計5647.17萬元。具體如下：    

（一）基本支出2780.45萬元，占本年支出合計的49.23%。其中：社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）682.75萬元，主要用于本局及下屬事業(yè)單位離退休人員相關(guān)支出；社會保障和就業(yè)支出（類）憮恤（款）43.42萬元，主要用于本局及屬下事業(yè)單位離退休病故人員家屬一次性撫恤金支出；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）46.06萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員相關(guān)的支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）113.47萬元，主要用于本局及屬下事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)和按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）25.26萬元，主要用于本局及屬下事業(yè)單位計劃生育方面的支出；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）1415.64萬元，主要用于局及下屬單位日常行政事業(yè)運(yùn)行支出；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）265.03萬元，主要用于林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）188.8萬元，主要用于局機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位和所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。    

（二）項目支出2866.72萬元，占本年支出合計的 50.76%。其中：教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）3.3萬元，主要用于培訓(xùn)支出；科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）56.68萬元，主要用于農(nóng)村應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)，深入推進(jìn)農(nóng)村廣播電視、通信等村村通工程等支出；科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）4.00萬元，主要用于科教項目支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）150.23萬元，主要支出用于農(nóng)田基本建設(shè)項目、幸福新農(nóng)村建設(shè)工作、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)項目等；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）122.9萬元，主要支出用于農(nóng)田基本建設(shè)和保護(hù)支出等；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）1159.14萬元，主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)試驗示范推廣、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理、統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險保貼、農(nóng)業(yè)對外交流與合作、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、石油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼、其他農(nóng)業(yè)支出等；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）1009.89萬元，主要用于森林培育、林業(yè)技術(shù)推廣、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)執(zhí)法和監(jiān)督、石油價格對林業(yè)的補(bǔ)貼、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)及其他林業(yè)支出等；農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）34.33萬元，主要用于開展農(nóng)村扶貧工作項目支出；交通運(yùn)輸支出（類）石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）2.00萬元，主要用于石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出76.58萬元，其他支出（類）其他支出（款）247.69萬元，主要用于其他支出。    

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明    

（一）2015年度財政撥款收入說明    

鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬事業(yè)單位）2015年度財政撥款收入合計5399.48萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5126.36萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1582.19萬元，下降23.64%；主要是項目支出減少和項目指標(biāo)下達(dá)到鎮(zhèn)；政府性基金預(yù)算財政撥款收入273.12萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2612.66萬元，下降90.53%；主要是項目指標(biāo)下達(dá)到各鎮(zhèn)。    

（二）2015年度財政撥款支出說明    

鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局2015年度財政撥款支出合計5399.48萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出5126.36萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1564.85萬元，下降23.38%；主要是項目支出減少和項目指標(biāo)下達(dá)到鎮(zhèn)；政府性基金預(yù)算財政撥款收入273.12萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2612.66萬元，下降90.53%；主要是項目指標(biāo)下達(dá)到各鎮(zhèn)。    

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況    

鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬事業(yè)單位）2015年度財政撥款支出合計5399.48萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出5126.36萬元，占本年支出合計90.77%，主要用于以下方面：教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）3.3萬元，主要用于農(nóng)民技術(shù)員培訓(xùn)支出；科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）56.68萬元，主要用于農(nóng)村應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)，深入推進(jìn)農(nóng)村廣播電視、通信等村村通工程等支出等；科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）4.00萬元，主要用于科教項目支出等；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）682.75萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員相關(guān)支出；社會保障和就業(yè)支出（類）憮恤（款）43.42萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休病故人員家屬一次性撫恤金支出；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）46.06萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員相關(guān)的支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）113.47萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）25.26萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位計劃生育方面的支出；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）2574.77萬元，主要用于局及下屬單位日常行政事業(yè)運(yùn)行、農(nóng)業(yè)技術(shù)試驗示范推廣、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理、統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險保貼、農(nóng)業(yè)對外交流與合作、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、石油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼、其他農(nóng)業(yè)支出等；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）1274.91萬元，主要用于森林培育、林業(yè)技術(shù)推廣、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)執(zhí)法和監(jiān)督、石油價格對林業(yè)的補(bǔ)貼、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)及其他林業(yè)支出等；農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）34.33萬元，主要用于農(nóng)村扶貧開發(fā)“雙到”工作經(jīng)費(fèi); 交通運(yùn)輸支出（類）石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）2.00萬元，主要用于石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）商品流通事務(wù)（款）支出76.58萬元；住房保障支出（類）住房改革支出（款）118.06萬元，主要用于局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。    

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明    

鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬事業(yè)單位）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2780.45萬元，其中：    

（一）工資福利支出1588.95萬元，占基本支出的57.14%。主要包括基本工資1000.57萬元、津貼補(bǔ)貼147.49萬元、獎金120.32萬元、社會保障繳費(fèi)268.56萬元、績效工資49.6萬元，其他工資福利支出2.4萬元。    

（二）商品和服務(wù)支出190.41萬元，占基本支出的6.84%。主要包括辦公費(fèi)22.13萬元、印刷費(fèi)0.23萬元、手續(xù)費(fèi)0.33萬元、水費(fèi)0.77萬元、電費(fèi)8.6萬元、郵電費(fèi)40.06萬元、物業(yè)管理費(fèi)3.51萬元、差旅費(fèi)8.4萬元、維修（護(hù)）費(fèi)6.61萬元、租賃費(fèi)0.95萬元、會議費(fèi)0.51萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.55萬元、公務(wù)接待費(fèi)9.68萬元、專用材料費(fèi)9.3萬元，專用燃料費(fèi)0.23萬元，勞務(wù)費(fèi)27.96萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.22萬元、其他商品和服務(wù)支出26.38萬元。    

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助999.73萬元，占基本支出的35.95%。主要包括退休費(fèi)682.75萬元、撫恤金43.42萬元、醫(yī)療費(fèi)13.15萬元、獎勵金25.5萬元、住房公積金188.8萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出46.09萬元。    

（四）其他資本性支出1.37萬元，占基本支出的0.07%。主要是辦公設(shè)備購置款。    

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明    

鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬事業(yè)單位）2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為71.06萬元，完成預(yù)算109.74萬元的64.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，年初預(yù)算為2萬元；公務(wù)用車購置決算數(shù)0萬元，與年初預(yù)算一致；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為51.53萬元，完成預(yù)算82.18萬元的62.7%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19.53萬元，完成預(yù)算25.56萬元的76.41%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)中因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出、公務(wù)接待和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的反對浪費(fèi)有關(guān)精神，切實(shí)采取措施，嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出；嚴(yán)格貫徹落實(shí)公車改革和公務(wù)接待有關(guān)要求,加強(qiáng)公務(wù)車管理,規(guī)范公務(wù)接待活動,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。    

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明    

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算71.06萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出51.53萬元，占72.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出19.53萬元，占27.48%。具體情況如下：    

1. 因公出國（境）費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。    

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出51.53萬元，主要用于公務(wù)用車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)及年檢年審等支出。主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元；（2）公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出51.53萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.53萬元，平均每輛2.15萬元。截至2015年12月31日，公車改革后，鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局保有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；另有9輛公車已移交市公務(wù)用車運(yùn)行平臺使用；鶴山市森林消防隊消防車用車1輛；鶴山市生態(tài)公益林管理中心1輛；待處置車輛2輛。鶴山市動物防疫監(jiān)督所共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。鶴山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛；其他用車1輛。鶴山市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）2輛。比年初預(yù)算數(shù)減少30.65萬元，下降37.29%。下降原因為：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。    

3.公務(wù)接待費(fèi)支出19.53萬元，主要用于主要包括主要用于接待相關(guān)部門和單位交流開展業(yè)務(wù)工作、接受工作檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)等按規(guī)定開支的費(fèi)用。比年初預(yù)算數(shù)減少6.03萬元，下降23.59%，下降的原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2015年發(fā)生國內(nèi)接待408次，接待人數(shù)共 3999人。    

八、其他重要事項的情況說明    

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（含下屬事業(yè)單位）支出191.78萬元，比上年決算數(shù)增加26.42萬元。主要原因是2015年農(nóng)林漁業(yè)局合并辦公搬遷產(chǎn)生費(fèi)用支出增加。    

（二）政府采購支出情況說明    

2015年本部門政府采購支出總額377.14萬元，其中：政府采購貨物支出226.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支150.96萬元。    

（三）國有資產(chǎn)占用情況    

截至2015年12月31日，公車改革后，鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局保有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；另有9輛公車已移交市公務(wù)用車運(yùn)行平臺使用；鶴山市森林消防隊消防車用車1輛；鶴山市生態(tài)公益林管理中心1輛；待處置車輛2輛。鶴山市動物防疫監(jiān)督所共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。鶴山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛；其他用車1輛。鶴山市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）2輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。    

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。    

2015年，本部門沒有預(yù)算績效評價項目。    

第四部分 名詞解釋    

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。    

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。    

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。    

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。    

八、科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究：反映在基礎(chǔ)研究成果上，針對某一特定的實(shí)際目的的或目標(biāo)進(jìn)行的創(chuàng)造性研究工作的支出。    

九、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)：反映用于技術(shù)研究與開發(fā)等方面的支出。    

十、社會保障和就業(yè)支（類）行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。    

十一、社會保障和就業(yè)支（類）撫恤：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。    

十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。    

十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)：反映計劃生育方面的支出。    

十四、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)：反映財政用于種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)墾、農(nóng)場、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織、農(nóng)村和墾區(qū)公益事業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工等方面的支出。    

十五、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)：反映用于林業(yè)方面的支出    

十六、農(nóng)林水支出（類）扶貧：反映用于農(nóng)村（包括國有農(nóng)場、國有林場）扶貧開發(fā)等方面的支出。    

十七、住房保障支出（類）住房改革支出：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。    

十八、其他支出（類）其他支出：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。    

十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出：反映從計提的農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入中安排用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)的支出。    

二十、交通運(yùn)輸支出（類）石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼：反映成品油價格改革財政對城市公交、農(nóng)村道路客運(yùn)和出租車的補(bǔ)貼。    

   附件：鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局2015年度部門決算公開表匯總表.XLSX