2015年鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局是主管全市為鶴山市人民政府主管農(nóng)林漁業(yè)和農(nóng)村工作的職能部門，加掛市委農(nóng)村工作辦公室牌子，下設(shè)廣東省漁政總隊(duì)鶴山大隊(duì)和鶴山市公安局森林分局2個(gè)直屬行政機(jī)構(gòu)，主要職能如下：

1、貫徹落實(shí)中央、省、江門市、鶴山市有關(guān)農(nóng)林漁業(yè)和農(nóng)村工作的方針政策；執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、漁業(yè)和農(nóng)村經(jīng)營管理的法律法規(guī)，依法實(shí)施行政執(zhí)法、牽頭組織綜合執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)；研究擬訂農(nóng)林漁業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2、研究擬訂全市農(nóng)林漁業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)方面的管理辦法、規(guī)定等，引導(dǎo)農(nóng)林漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整，農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的改善。指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)林漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)。

3、擬訂農(nóng)林漁業(yè)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展扶持政策，提出財(cái)政資金投資方向，財(cái)政扶持政策、扶持項(xiàng)目和資金安排建議，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施。

4、提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、承包糾紛仲裁、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織管理和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)管理工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的建設(shè)與發(fā)展。依法監(jiān)管林業(yè)資產(chǎn)，管理市鎮(zhèn)兩級(jí)林業(yè)事業(yè)費(fèi)、林業(yè)基金和林業(yè)專項(xiàng)借款計(jì)劃；監(jiān)管林業(yè)資金的使用。依法管理林地、林權(quán)，監(jiān)督林地開發(fā)利用；調(diào)處林地、林權(quán)糾紛。

5、擬訂并指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)資源利用區(qū)域和生態(tài)建設(shè)規(guī)劃。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)環(huán)境和生態(tài)資源保護(hù)，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用、農(nóng)村節(jié)能減排和農(nóng)業(yè)污染源治理的有關(guān)工作，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，依法管理農(nóng)業(yè)、林業(yè)生物物種資源的保護(hù)。

6、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責(zé)任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)向上級(jí)部門提供農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

7、依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生產(chǎn)加工、動(dòng)物防疫條件的許可及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)，依法監(jiān)督農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)，組織農(nóng)機(jī)推廣應(yīng)用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)動(dòng)物重大疫病、農(nóng)作物重大病蟲害和森林病蟲鼠害監(jiān)測(cè)預(yù)警與防控。擬訂動(dòng)植物防疫和檢疫的政策措施，指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測(cè)、普查，組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。承擔(dān)生豬定點(diǎn)屠宰監(jiān)管職責(zé)。

9、組織、指導(dǎo)開展植樹造林、封山育林、全民義務(wù)植樹和國土綠化工作；組織、指導(dǎo)生態(tài)公益林的建設(shè)、管理和效益補(bǔ)償工作；指導(dǎo)城市林業(yè)建設(shè)；組織、指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林）和風(fēng)景林培育和管理。

10、負(fù)責(zé)森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和調(diào)查統(tǒng)計(jì)；監(jiān)控森林資源的使用；監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額；管理和監(jiān)督林木、竹林的采伐、運(yùn)輸、經(jīng)營、加工。指導(dǎo)基層林業(yè)工作。

11、組織、指導(dǎo)和監(jiān)督陸生野生動(dòng)植物保護(hù)、管理和合理利用；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和開展自然保護(hù)區(qū)、森林公園、濕地保護(hù)和森林生態(tài)旅游的建設(shè)管理。

12、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督森林防火工作，指導(dǎo)森林消防隊(duì)伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)森林公安工作和森林公安隊(duì)伍建設(shè)。

13、擬訂農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃、措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)。

14、參與制訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策措施，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)，促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建設(shè)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。

15、制定農(nóng)林漁業(yè)科技、農(nóng)技推廣的規(guī)劃和有關(guān)政策措施，指導(dǎo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系和技術(shù)推廣體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)林漁業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化、科技示范和技術(shù)推廣，開展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作，組織引進(jìn)國外農(nóng)林漁業(yè)優(yōu)良品種與先進(jìn)技術(shù)，負(fù)責(zé)農(nóng)林漁業(yè)科技成果管理，農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。

16、承擔(dān)農(nóng)林漁業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作。收集和統(tǒng)計(jì)農(nóng)林漁業(yè)災(zāi)情，組織種子、苗木、魚苗、化肥等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)農(nóng)林漁業(yè)救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)，組織農(nóng)林漁業(yè)重大突發(fā)事件應(yīng)急管理。

17、管理農(nóng)林漁業(yè)和農(nóng)村有關(guān)經(jīng)濟(jì)信息，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)測(cè)分析農(nóng)林漁業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，開展相關(guān)農(nóng)林漁業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)農(nóng)村信息化服務(wù)體系建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與組織實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。

18、擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策措施，并組織實(shí)施。依法管理耕地質(zhì)量，指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、牧草地的質(zhì)量建設(shè)和管理。

19、承辦市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、市幸福新農(nóng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市綠化委員會(huì)、市森林防火指揮部的日常工作和革命老區(qū)建設(shè)管理工作。

20、承辦市委農(nóng)村工作辦公室工作，負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村工作重大問題的調(diào)查研究、檢查監(jiān)督、綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)服務(wù)。

21、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)直屬單位人事、機(jī)構(gòu)編制、計(jì)生、社會(huì)治安綜合治理、勞動(dòng)工資管理工作，指導(dǎo)本系統(tǒng)有關(guān)社會(huì)團(tuán)體工作。

22、承辦市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

納入部門預(yù)算編制有下屬×個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位農(nóng)林漁業(yè)局；事業(yè)單位××。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局編制47人，實(shí)有49人；鶴山市公安局森林分局編制12人，實(shí)有12人；廣東省漁政總隊(duì)鶴山大隊(duì)編制12人，實(shí)有8人；后勤服務(wù)人員1人；合同工17人；離退休95人；行政托管退休人員9人；事業(yè)托管退休人員8人；遺屬人員30人。下屬事業(yè)單位編制73人，實(shí)有67人，離退休50人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1、毫不松懈地抓好主要農(nóng)林漁業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)，切實(shí)保障糧食安全、農(nóng)林漁業(yè)生產(chǎn)安全和重要農(nóng)林漁業(yè)產(chǎn)品有效供給。

2、加大農(nóng)業(yè)和農(nóng)村改革創(chuàng)新力度，編制《鶴山市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展總體規(guī)劃（2016-2025）》，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。

3、落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，切實(shí)增加農(nóng)民收入。

4、大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加快兩個(gè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)，推進(jìn)我市由農(nóng)業(yè)大市向農(nóng)業(yè)強(qiáng)市發(fā)展。

5、穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，全面開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作，力促“三資兩平臺(tái)”管理工作再上新臺(tái)階。

6、提速推進(jìn)以“五化一提高”為主要內(nèi)容的幸福新農(nóng)村建設(shè)工作，切實(shí)增加農(nóng)民福祉。

7、完成我市第二輪扶貧開發(fā)“雙到”任務(wù)，實(shí)施“精準(zhǔn)扶貧”，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)扶貧開發(fā)工作。

8、推進(jìn)新一輪綠化鶴山大行動(dòng)，全面完成“四大工程”建設(shè)任務(wù)。

9、狠抓森林資源管護(hù)工作，確保全市林業(yè)安全。

10、深入踐行黨的群眾路線，積極打造一支“為民、務(wù)實(shí)、清廉、創(chuàng)新”的干部隊(duì)伍。

二、收入預(yù)算說明

2015年鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局部門收入預(yù)算6925.37萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入4076.52萬元，占58.86%；基金預(yù)算收入2848.85萬元，占41.14%。 下屬事業(yè)單位部門收入預(yù)算2512.17萬元，其中一般公共財(cái)政預(yù)算收入2475.24萬元，占98.53%；基金預(yù)算收入36.93萬元，占1.47%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局部門支出預(yù)算8833.77萬元，其中本年支出8833.77萬元，占100%，包括：教育（類）10萬元，占0.11%；科學(xué)技術(shù)（類）支出70萬元，占0.011%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出689.63萬元，占7.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出88.77萬元，占1%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2801.84萬元，占31.75%；農(nóng)林水（類）支出5013.64萬元，占56.75%；交通運(yùn)輸（類）2萬元，占0.02%；住房保障（類）支出104.45萬元，占1.18%；其他支出53.44萬元，占0.6%。

下屬事業(yè)單位預(yù)算支出預(yù)算2788.83萬元，其中本年支出2788.83萬元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出 138.82萬元，占5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.42萬元，占1.61%；住房保障支出68.02萬元，占2.43%；農(nóng)林水支出1433.42萬元，占51.4%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)1103.15萬元，占39.56%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共8833.77萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1861.07萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算5064.3萬元，主要支出項(xiàng)目有:

1、教育支出--培訓(xùn)支出10萬元；

2、科學(xué)技術(shù)支出70萬元，包括：應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)66萬元，其他應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)4萬元，

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出52.03萬元，

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2796.41萬元，包括其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出103.77萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出2685.61萬元，土地整理支出7.03萬元.

5、農(nóng)林水支出-2082.42萬元，農(nóng)業(yè)646.62萬元，包括科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)40萬元；病蟲害控制20萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全52.8萬元，執(zhí)法監(jiān)管36萬元,統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)28.22萬元，農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理190.3萬元，防災(zāi)救災(zāi)10萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼5萬元，農(nóng)村公益事業(yè)86.3萬元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用5萬元，其他農(nóng)業(yè)支出173萬元。林業(yè)544.3萬元，包括森林培育95.34萬元，林業(yè)防災(zāi)救災(zāi)61萬元，其他林業(yè)支出387.96萬元。水利248.28萬元。扶貧643.22萬元。

6、其他支出53.44萬元。

農(nóng)林漁業(yè)局下屬事業(yè)單位2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2788.83萬元，其中：基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）922.55萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算1866.28萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年江門市農(nóng)林漁業(yè)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)109.74萬元。

（一）因出國（境）費(fèi)用2萬元。

（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出82.18萬元，主要包括單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及年審稅費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出25.56萬元，主要是單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

    附件：2015年市農(nóng)林漁業(yè)局部門預(yù)算公開表格.XLS