一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市人力資源和社會(huì)保障局是主管全市人力資源配置和社會(huì)保障工作的職能部門(mén)。主要職能：組織實(shí)施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)；負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)職業(yè)能力建設(shè)工作，完善職業(yè)資格制度，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作；完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；組織實(shí)施公務(wù)員法、雇員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作；負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部和隨遷家屬的安置工作；完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作；組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系。

納入部門(mén)預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)、屬下參公單位人才管理辦公室和屬下3個(gè)事業(yè)單位（勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁院、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)）。

（二）人員構(gòu)成情況

截至2014年12月底，鶴山市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)行政編制39名，實(shí)有在編在崗37人，離退休20人；下屬單位事業(yè)編制79名，實(shí)有在編在崗73人，退休12人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年，我局緊緊圍繞黨的十八屆三中、四中全會(huì)、市委十二屆四次全會(huì)精神，堅(jiān)持“公平、包容、創(chuàng)新”的工作理念、以及“民生為本，人才優(yōu)先”的工作主線，堅(jiān)持依法行政，求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓進(jìn)取，圍繞目標(biāo)任務(wù)重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作： 1、深化就業(yè)實(shí)名制，落實(shí)就業(yè)補(bǔ)貼優(yōu)惠政策，推進(jìn)“一對(duì)一”就業(yè)服務(wù)，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化幫扶模式；2、推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化人才服務(wù)；3、推進(jìn)社會(huì)保障卡全覆蓋及應(yīng)用完善，擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面，穩(wěn)步提升社會(huì)保險(xiǎn)待遇水平；4、提升公職人員服務(wù)能力；5、完善收入分配制度；6、維護(hù)勞資雙方合法權(quán)益；7、夯實(shí)人力資源社會(huì)保障服務(wù)基礎(chǔ)；8、認(rèn)真做好信訪工作，做好12345政府熱線和網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政的信訪咨詢，切實(shí)解決群眾信訪反映的問(wèn)題。

二、收入決算說(shuō)明

2014 年本部門(mén)匯總收入決算1833.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1802.25萬(wàn)元，占98.32%；事業(yè)收入1.59萬(wàn)元，占0.09%；其他收入29.19萬(wàn)元，占1.59%。

三、支出決算說(shuō)明

2014年本部門(mén)匯總支出決算1833.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入安排的支出1802.25萬(wàn)元，包括：

（一）基本支出1482.75萬(wàn)元，占82.27%。主要為：工資福利支出897.26萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出353.32萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出213.74萬(wàn)元，其他資本性支出18.43萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出319.5萬(wàn)元，占17.73%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)支出127.34萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有政府特殊津貼、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置費(fèi)、引進(jìn)人才費(fèi)用。

2.教育支出8.11萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有公務(wù)員培訓(xùn)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出184.05萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有綜合業(yè)務(wù)管理支出、其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出、就業(yè)補(bǔ)助支出、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解支出、勞動(dòng)保障監(jiān)察支出、就業(yè)管理事務(wù)支出等。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明

2014年鶴山市人力資源和社會(huì)保障局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)58.54萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.46萬(wàn)元,2014年公務(wù)用保有量8輛，主要包括用于支付燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、年審費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出27.08萬(wàn)元，2014年人社局（含屬下勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心、勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁院共四個(gè)單位）發(fā)生國(guó)內(nèi)接待359次，接待人數(shù)共5414人，主要包括：各類公務(wù)接待支出，上級(jí)部門(mén)檢查調(diào)研工作費(fèi)用支出，各鎮(zhèn)街開(kāi)展勞動(dòng)監(jiān)察仲裁業(yè)務(wù)的檢查，學(xué)習(xí)交流的接待支出，到外省高校較多的城市或勞動(dòng)力較豐富的邊遠(yuǎn)山區(qū)開(kāi)發(fā)引進(jìn)勞動(dòng)力、組織我市企業(yè)前往廣西、云南、貴州進(jìn)行招聘或舉辦現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)等費(fèi)用支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)58.54萬(wàn)元比上年同期減少52.5萬(wàn)元。其中

（一）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.46萬(wàn)元，比上年同期減少23.3萬(wàn)元，減少原因：按照《鶴山市人力資源和社會(huì)保障局工作制度》，我局對(duì)公務(wù)用車(chē)實(shí)行定點(diǎn)維修，實(shí)行一車(chē)一油卡管理，定點(diǎn)加油，燃油費(fèi)實(shí)行定額支出。嚴(yán)格執(zhí)行中央 “六條禁令”中有關(guān)公車(chē)使用的規(guī)定，不準(zhǔn)違反規(guī)定使用公車(chē)，嚴(yán)禁公車(chē)私用，節(jié)約用車(chē)取得一定成效。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出27.08萬(wàn)元，比上年同期減少29.2   萬(wàn)元，減少原因：為規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，我局嚴(yán)格執(zhí)行《鶴山市人力資源和社會(huì)保障局工作制度》，規(guī)范公務(wù)接待費(fèi)支出，統(tǒng)一管理接待費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)接待，杜絕鋪張浪費(fèi)，以公務(wù)卡支付，憑發(fā)票回單位辦理報(bào)銷手續(xù)，節(jié)約開(kāi)支。

第二部分   2014年鶴山市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)決算表

附件：人社局部門(mén)決算

           2014年鶴山市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)部門(mén)決算表

附件：勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)部門(mén)決算

           2014年鶴山市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁院部門(mén)決算表

附件：勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁院部門(mén)決算

           2014年鶴山市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心部門(mén)決算表

附件：勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心部門(mén)決算